建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)（第A版 第0次修訂）文件編號(hào)：受控狀態(tài)：受控分 發(fā) 號(hào)：001編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2016-7-1發(fā)布 2016-7-1實(shí)施市建材有限公司發(fā)布市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)0標(biāo)題目 錄修改次數(shù)0頁(yè)碼第1頁(yè) 共32頁(yè)目錄01、 頒布令-402、 任命書(shū)-503、 質(zhì)量方針和目標(biāo)-704、 企業(yè)簡(jiǎn)介-805、 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄-81、 前言-92、 組織機(jī)構(gòu)圖-103、 質(zhì)量管理職責(zé)-113.1、質(zhì)量職能分配表-113.2、職責(zé)和權(quán)限-134、 質(zhì)量管理體系-154.1總要求-154.2文件要求-155、 管理職責(zé)-185.1管理承諾-

2、185.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)-185.3、質(zhì)量方針-185.4、策劃-18市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)0標(biāo)題目 錄修改次數(shù)0頁(yè)碼第 2 頁(yè) 共32頁(yè)5.5、職責(zé)、權(quán)限和溝通-185.6、管理評(píng)審-226、 資源管理-246.1、資源提供-246.2、人力資源-246.3、基礎(chǔ)設(shè)施-246.4工作環(huán)境-257、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-267.1產(chǎn)品的策劃-267.2與顧客有關(guān)的過(guò)程-287.3、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)-297.4、采購(gòu)-297.5、生產(chǎn)和服務(wù)的提供-307.6、監(jiān)事和測(cè)量設(shè)備的控制-328、 測(cè)量、分析和改進(jìn)-348.1、總則-348.2、監(jiān)視和測(cè)量-348.3、不合格控制-358

3、.4、數(shù)據(jù)分析-368.5、改進(jìn)-36市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)01標(biāo)題頒布令修改次數(shù)0頁(yè)碼第3頁(yè) 共32頁(yè)0.1質(zhì)量管理體系頒布令頒 布 令質(zhì)量是企業(yè)的生命，為了保證穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，包括對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到顧客滿意，促使質(zhì)量管理更加科學(xué)化、規(guī)范化、程序化、現(xiàn)代化，建立和健全質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，增強(qiáng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，加快與國(guó)際質(zhì)量管理接軌。根據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)，遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)及有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制第一版質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系

4、過(guò)程的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和相互作用進(jìn)行描述，是實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，作為落實(shí)質(zhì)量職能和開(kāi)展質(zhì)量管理的法規(guī)，是全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則，也是提供給顧客質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。第一版質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)并于2016年07月01日實(shí)施，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理： 2016年 7月 01 日 市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)02標(biāo)題任命書(shū)修改次數(shù)0頁(yè)碼第4 頁(yè) 共32頁(yè)0.2、管理者代表任命書(shū)任 命 書(shū)為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的貫徹落實(shí)

5、，特授權(quán) 做為市建材有限公司質(zhì)量管理體系管理者代表，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面行使職權(quán)。 授予管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1、 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2016年 7 月 01 日 市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)04標(biāo)題質(zhì)量方針和目標(biāo)修改次數(shù)0頁(yè)碼第5頁(yè) 共32頁(yè)0.3、質(zhì)量方針和目標(biāo) 1、質(zhì)量方針：科技為本，質(zhì)量取勝；持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)顧客的永遠(yuǎn)滿意和公司穩(wěn)步健康的發(fā)展。2、質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出

6、廠檢驗(yàn)合格率100%；顧客滿意率90%以上。3、質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施3.1所有企業(yè)員工，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量質(zhì)量方針和目標(biāo)的意義，并按照本手冊(cè)規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容遵守執(zhí)行。3.2各職能部門認(rèn)真貫徹質(zhì)量質(zhì)量方針的意義，并將公司的質(zhì)量目標(biāo)得以分解，組織人員共同學(xué)習(xí)和討論，從而最終實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。3.3方針和目標(biāo)是公司質(zhì)量發(fā)展總的理念，應(yīng)該張貼板報(bào)，并對(duì)所有層面的員工實(shí)施宣貫。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)04標(biāo)題企業(yè)簡(jiǎn)介修改次數(shù)0頁(yè)碼第65頁(yè) 共32頁(yè) 市建材有限公司是經(jīng)工商行政管理局于2015年8月28日批準(zhǔn)設(shè)立的有限公司，公司注冊(cè)資金2500萬(wàn)元，占地50畝，是國(guó)家提倡的全封閉

7、環(huán)保型企業(yè)。公司現(xiàn)有兩套攪拌設(shè)備，年產(chǎn)量60萬(wàn)立方混凝土，設(shè)備性能穩(wěn)定、計(jì)量精確，生產(chǎn)效率高，更是全國(guó)著名品牌。公司12立方及18立方攪拌運(yùn)輸車有20輛，56米泵車6臺(tái)及一臺(tái)車載泵。公司下設(shè)采購(gòu)部、銷售部、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部，現(xiàn)有從事混凝土行業(yè)10年以上不同崗位的專職管理、生產(chǎn)、技術(shù)人員20名以上，我公司已經(jīng)制定好各項(xiàng)規(guī)章管理制度。在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中嚴(yán)格管理，守法經(jīng)營(yíng)；按照國(guó)家企業(yè)準(zhǔn)則和國(guó)家財(cái)務(wù)制度下建立健全本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算制度。“質(zhì)量第一，誠(chéng)信為本，優(yōu)質(zhì)服務(wù)”是我公司的經(jīng)營(yíng)宗旨，以科技化、制度化管理為理念，從原材料進(jìn)廠層層把關(guān)，確保了原材料進(jìn)廠前的質(zhì)量關(guān)，混凝土在出廠前經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的檢驗(yàn)，保

8、證了出廠混凝土質(zhì)量關(guān)，為確保工程質(zhì)量打下重要基礎(chǔ)。我公司十分重視企業(yè)文化建設(shè)和員工素質(zhì)培養(yǎng)，并以全新的經(jīng)營(yíng)理念和高效的管理模式經(jīng)營(yíng)和管理企業(yè)。同時(shí)積極實(shí)施人才與品牌戰(zhàn)略。并按照國(guó)家有關(guān)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)，并將零缺陷定為質(zhì)量管理目標(biāo)。公司將一如既往，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，良好的售后服務(wù)來(lái)貢獻(xiàn)社會(huì)，服務(wù)用戶，為創(chuàng)造輝煌的明天而努力奮斗。 市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)05標(biāo)題修改記錄修改次數(shù)0頁(yè)碼第6 頁(yè) 共32頁(yè)0.5、質(zhì)量手冊(cè)修改記錄序號(hào)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改生效日期修改人審批人修改單號(hào)市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)1標(biāo)題前言修改次數(shù)0頁(yè)碼第 8 頁(yè) 共3

9、2頁(yè)1、目的和范圍為了證實(shí)有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)質(zhì)量管理體系要求的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，以達(dá)到顧客滿意，依據(jù)GB/T19001-2008 idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)，遵循國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制了本手冊(cè)。本手冊(cè)適用于本公司預(yù)拌商品混凝土的生產(chǎn)和服務(wù)控制。本手冊(cè)也適用于本公司提供給顧客質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。 本公司按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝相對(duì)成熟，無(wú)須進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。因此本手冊(cè)對(duì)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2

10、008標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款內(nèi)容予以刪減。對(duì)本條款予以刪減，不影響本公司提供滿足法律法規(guī)要求和顧客要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。2、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GB/T14902-2012 預(yù)拌商品混凝土所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，我公司在執(zhí)行GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)考慮采用最新的版本。3、定義及縮寫1、本手冊(cè)采用GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)、GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)及以下給出的術(shù)語(yǔ)和定義。2、本手冊(cè)采用的縮略語(yǔ)LD-代表市建材有限公司 QMS-代表與質(zhì)量管理手冊(cè)CX-代表質(zhì)量體系程序文件ZC-代表質(zhì)量體系支持性文件GL-代表管理制度HY

11、-化驗(yàn)、檢驗(yàn)文件JL-代表與質(zhì)量管理體系相關(guān)記錄市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)2標(biāo)題組織機(jī)構(gòu)圖修改次數(shù)0頁(yè)碼第8頁(yè) 共32頁(yè)2、組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部辦公室銷售部生產(chǎn)部材料部人力資源后勤勞保配比試驗(yàn)檢測(cè)檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)調(diào)度設(shè)備車輛現(xiàn)場(chǎng)管理市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)3標(biāo)題質(zhì)量職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第9頁(yè) 共32頁(yè)3、質(zhì)量職責(zé)3.1質(zhì)量職能分配表部門過(guò)程總經(jīng)理管理者代表后勤部運(yùn)輸部銷售部生產(chǎn)技術(shù)部4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)

12、注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)3標(biāo)題質(zhì)量職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第10頁(yè) 共32頁(yè)續(xù)前表部門過(guò)程總經(jīng)理管理者代表后勤部運(yùn)輸部銷售部技術(shù)部7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)此條款刪除7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧

13、客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)3標(biāo)題質(zhì)量職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第11頁(yè) 共32頁(yè)3.2職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：1制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；2確定公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，確保質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限在公司內(nèi)得到規(guī)定和溝通；3組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4任命管理者代表；5負(fù)責(zé)公司各種資源的優(yōu)化配置；6主持管理評(píng)審，參加質(zhì)量管理體系審核；7

14、負(fù)責(zé)確?；A(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。管理者代表1對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并確保質(zhì)體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；5負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等第三層文件，并定期組織驗(yàn)證；6負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，及時(shí)掌握法律法規(guī)。后勤部：（1）在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司全面的質(zhì)量管理；（2）負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收、更改、銷毀和監(jiān)督執(zhí)行工作，定期對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審；對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行登記、發(fā)放和管理。（3）負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)，并組織各部門編寫程序文件、支持性文件

15、的工作；（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及支持性文件的原版控制；（5）負(fù)責(zé)公司記錄式樣的歸口管理；（6）負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審前的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告的編制；（7）負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告及對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施跟蹤驗(yàn)證工作；（8）負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織相關(guān)部門實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)估；（9）負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)檔案，并保存培訓(xùn)記錄存檔工作；（10）負(fù)責(zé)員工的招聘和解聘工作；（11）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故及顧客投訴調(diào)查、處理及追蹤；（12）負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的外部檢定。（13）負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，安排、組織采購(gòu)工作；市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)3

16、標(biāo)題質(zhì)量職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第12頁(yè) 共32頁(yè)（14）負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、跟蹤、監(jiān)控，建立合格供方一覽表；（15）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量控制。銷售部經(jīng)理：（1）負(fù)責(zé)銷售實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃（2）負(fù)責(zé)銷售合同的批準(zhǔn)和簽訂工作，對(duì)銷售合同的全面管理、監(jiān)控、跟蹤；（3）負(fù)責(zé)組織和主持合同評(píng)審，以及顧客溝通；（4）負(fù)責(zé)記錄顧客信息反饋及處理工作，收集市場(chǎng)信息及時(shí)總結(jié)客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)和要求，及時(shí)向最高管理者報(bào)告；（5）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；（6）負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的工作，顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量工作；生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理：（1）負(fù)責(zé)企業(yè)的進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)試驗(yàn)工作；（2）負(fù)責(zé)不合格品的控制工作；（3）參與

17、產(chǎn)品要求評(píng)審工作；（4）負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程；（5）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制；（6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度控制工作；（7）參與產(chǎn)品要求評(píng)審工作；（8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)工作；（9）生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制及標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作。（10）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程；（11）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)：（1）對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資作必要保護(hù)，防止物資損壞，變質(zhì)；（2）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的分區(qū)、標(biāo)識(shí)和擺放；（3）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資定期檢查工作，保持帳、物、卡一致；（4）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)工作環(huán)境的控制?；?yàn)室：（1）負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)文件；（2）按產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和或檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄，并負(fù)責(zé)編寫檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)；（3

18、）負(fù)責(zé)對(duì)所使用監(jiān)事和測(cè)量設(shè)備的控制；（4）負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)4標(biāo)題質(zhì)量管理體系修改次數(shù)0頁(yè)碼第13頁(yè) 共32頁(yè)4.質(zhì)量管理體系4.1總要求公司應(yīng)根據(jù)ISO19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，明確與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過(guò)程以及這些過(guò)程之間的順序、相互接口關(guān)系，編制適應(yīng)本公司的質(zhì)量管理體系文件，采取有效措施獲得必要的資源和信息，運(yùn)用適宜的方法，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，以滿足顧客要并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 供應(yīng)部應(yīng)對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的外包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，規(guī)定其控制的內(nèi)容和方法。對(duì)此類過(guò)程，公司按采購(gòu)控

19、制程序和其他有關(guān)文件中規(guī)定，從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期等方面實(shí)施監(jiān)視和控制。經(jīng)識(shí)別目前本公司無(wú)外包過(guò)程。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件、質(zhì)量記錄等。其結(jié)構(gòu)分三個(gè)層次： 質(zhì)量手冊(cè) 第一層文件 程序文件 第二層文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理標(biāo)準(zhǔn)、 第三層文件 操作規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記 錄等質(zhì)量文件 4.2.1.2文件內(nèi)容公司制定并建立了質(zhì)量管理體系文件，這些文件包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的頒布令：闡明質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；b) 質(zhì)量管理手冊(cè)：提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致性的信息。c) 程序文件：為進(jìn)行跨職能的活動(dòng)

20、或過(guò)程規(guī)定途徑，包括ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件；d) 支持文件：為確保職能內(nèi)的活動(dòng)過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定了e) 開(kāi)展活動(dòng)的方法。包括各種管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等。f) 外來(lái)文件：適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及主管部門的管理規(guī)范文件；市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)4標(biāo)題質(zhì)量管理體系修改次數(shù)0頁(yè)碼第14頁(yè) 共32頁(yè)g) 記錄表格：規(guī)定質(zhì)量記錄應(yīng)具的格式和要素，以便保持?jǐn)?shù)據(jù)的記錄；h) 管理體系所要求的記錄：如操作記錄、產(chǎn)品和服務(wù)記錄、過(guò)程記錄和輸出（如公文、通知、紀(jì)要、報(bào)告、公告、標(biāo)書(shū)等）。這些文件覆蓋了

21、公司質(zhì)量管理的全部過(guò)程，描述了質(zhì)量管理體系各過(guò)程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法，同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量管理體系的文件化，以及過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。4.2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品為：預(yù)拌商品混凝土。本手冊(cè)覆蓋的部門為：本公司除財(cái)務(wù)以外的所有部門。本手冊(cè)覆蓋的地點(diǎn)為：市建材有限公司本手冊(cè)覆蓋的過(guò)程：預(yù)拌商品混凝土劑的生產(chǎn)和服務(wù)，主要為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的能力所要

22、求的內(nèi)容。公司編制和保持作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件的質(zhì)量管理手冊(cè)：a） 規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍。b） 描述質(zhì)量管理體系的過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用。c） 結(jié)合公司質(zhì)量管理過(guò)程的特點(diǎn)，以及產(chǎn)品、服務(wù)形成相應(yīng)的程序文件和支持性文件，適用的外來(lái)文件，及相關(guān)記錄是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件，是對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施方式的具體說(shuō)明，質(zhì)量管理手冊(cè)對(duì)其進(jìn)行了引用。對(duì)于未形成程序文件或其他文件的過(guò)程，質(zhì)量管理手冊(cè)將對(duì)此過(guò)程的順序和相互作用加以描述。d） 質(zhì)量管理手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)組成部分，按文件控制程序的要求管理。4.2.3 文件控制為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制了文件控制程序（L

23、D/CX-01） ，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：a） 將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。b） 對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。c） 文件的更改過(guò)程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)4標(biāo)題質(zhì)量管理體系修改次數(shù)0頁(yè)碼第15頁(yè) 共32頁(yè)d） 規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。e） 對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。f） 收集適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。公司應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其它要求

24、的信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關(guān)相關(guān)方g） 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。h） 規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。作為記錄的文件，應(yīng)按4.2.4要求進(jìn)行控制。公司文件主要為紙質(zhì)版本，電子版的為備份。4.2.4 記錄的控制公司制定了在質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程中所需要使用的記錄要求，并編制了記錄控制程序（LD/CX-02）對(duì)其進(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容：a) 記錄作為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。b) 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。c) 規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保

25、護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。d) 保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。公司的記錄表格主要為紙質(zhì)版本，電子版的為備份。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)5標(biāo)題質(zhì)量安全管理職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第16頁(yè) 共32頁(yè)5.1 管理承諾為使質(zhì)量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：a) 通過(guò)制定質(zhì)量管理體系、會(huì)議和培訓(xùn)、上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式，使各部門員工明確理解滿足客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性。b) 最高管理者根據(jù)公司的發(fā)展方向確立質(zhì)量方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c) 根

26、據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡視、工作會(huì)議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d) 按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。e) 公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)客戶滿意度。5.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)公司以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，通過(guò)工作溝通、市場(chǎng)調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集客戶的相關(guān)信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進(jìn)客戶滿意。具體見(jiàn)7.2“與客戶有關(guān)的過(guò)

27、程”和8.2.1“客戶滿意”描述。最高管理者明確并宣傳、引導(dǎo)員工真正樹(shù)立“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過(guò)程中，在努力滿足客戶需求和期望的同時(shí)，使客戶滿意最大化。5.3 質(zhì)量方針公司制定和頒布了質(zhì)量方針，見(jiàn)質(zhì)量方針。質(zhì)量方針與公司一貫的宗旨相適應(yīng)，適合于公司質(zhì)量管理過(guò)程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關(guān)。a) 質(zhì)量方針能體現(xiàn)公司滿足包括在內(nèi)的客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及強(qiáng)調(diào)溝通的重要性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。b) 質(zhì)量方針為制定公司和各部門的目標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，并應(yīng)由可測(cè)量的目標(biāo)來(lái)支持。c) 通過(guò)辦公會(huì)議、專題學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、墻報(bào)、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門員工對(duì)

28、質(zhì)量方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。通過(guò)宣傳單、標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使d) 質(zhì)量方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)5標(biāo)題質(zhì)量安全管理職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第17頁(yè) 共32頁(yè)e) 通過(guò)管理評(píng)審，檢查質(zhì)量方針是否在持續(xù)適宜性、有效性方面得到滿足。需要時(shí)，按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行修改。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量方針，公司制定可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)；根據(jù)各部門在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門。公司以及各部門的質(zhì)量目標(biāo)包括了危害控制水平、水平、滿足服務(wù)和客戶要求的內(nèi)容。見(jiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)頒布令。對(duì)質(zhì)量目

29、標(biāo)的完成情況應(yīng)進(jìn)行考核分析，編制質(zhì)量目標(biāo)分解。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃最高管理者組織各職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：a) 確定體系所需要的過(guò)程以及覆蓋的范圍（見(jiàn)1.2），以滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。b) 任命小組和組長(zhǎng)，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。c) 通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。d) 當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動(dòng)范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)），公司將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，

30、以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限為實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量管理職能分配表，規(guī)定了各職能部門在管理體系中的職責(zé)與權(quán)限。職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，通過(guò)在各層級(jí)上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。各職能部門對(duì)其管理的同一崗位不同員工的分工通過(guò)文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其職，有序工作。所有員工都應(yīng)當(dāng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并使他們樹(shù)立參與意識(shí)，提高能動(dòng)性和做出承諾。所有員工都有責(zé)任向有關(guān)責(zé)任人員報(bào)告與

31、管理體系有關(guān)的問(wèn)題。這些人有明確的處理問(wèn)題和保持相關(guān)記錄的職責(zé)和權(quán)限。5.5.2 管理者代表市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)5標(biāo)題質(zhì)量安全管理職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第18頁(yè) 共32頁(yè)為建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司以任命書(shū)的形式任命管理者代表。對(duì)于管理者代表，無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，均具有管理者代表任命書(shū)規(guī)定的職責(zé)。5.5.3 內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性包括過(guò)程和要求、危害信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量

32、管理體系有效運(yùn)行的障礙。為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過(guò)程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻摗⑼▓?bào)、書(shū)面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。一般溝通活動(dòng)可包括：a) 文件（包括記錄）；b) 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；c) 小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過(guò)管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如成績(jī)表彰會(huì)，加強(qiáng)各職能部門之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書(shū)面會(huì)議記錄和報(bào)告；d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書(shū)。鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。

33、溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和投放，原料、生產(chǎn)系統(tǒng)、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的危害及其處理方法的新知識(shí)。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則公司編制了管理評(píng)審控制程序（LD/CX-03）規(guī)定最高管理者應(yīng)在不超過(guò)12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審質(zhì)量管理體系，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)5標(biāo)題質(zhì)

34、量安全管理職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第19頁(yè) 共32頁(yè)b) 內(nèi)、外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見(jiàn)。c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。d) 糾正和預(yù)防措施狀況。e) 以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。f) 對(duì)質(zhì)量管理體系提出的改進(jìn)建議。資料的提交形式應(yīng)能使最高管理者將所含信息與質(zhì)量管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。5.6.3 評(píng)審輸出記錄管理評(píng)審過(guò)程并編制管理評(píng)審報(bào)告作為評(píng)審輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)的修訂。b) 對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性采取的必要改進(jìn)措施。c) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進(jìn)措施。d) 的保

35、證。e) 由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化。管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)各部門實(shí)施，并由管理者代表組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)6標(biāo)題資源管理修改次數(shù)0頁(yè)碼第20頁(yè) 共32頁(yè)6.1 資源的提供為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)客戶對(duì)公司餐飲服務(wù)的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置并適當(dāng)管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。6.2 人力資源6.2.1 總則為順利實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工都

36、具有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司編制了培訓(xùn)控制程序（LD/CX-04）描述以下方面的要求：a) 根據(jù)各崗位的職責(zé)分配，編制文件崗位工作人員任職資格要求規(guī)定其對(duì)任職員工能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)。b) 公司對(duì)能力不能滿足需求的員工提供培訓(xùn)或其他措施，使員工的能力滿足崗位的需求，勝任本職工作。c) 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同等措施，以滿足質(zhì)量管理體系的要求。d) 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)意識(shí)或能力l 個(gè)人的工作對(duì)方

37、針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的相關(guān)性和重要性；l 嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理體系規(guī)定是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)。員工個(gè)人素質(zhì)和能力的提供有助于質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；l 負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過(guò)程失控時(shí)能夠采取必要措施；l 影響的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性；e) 應(yīng)按記錄控制程序規(guī)定 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的適宜性所需的設(shè)施包括： a) 辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所相應(yīng)的建筑物及配套設(shè)施； b) 機(jī)械、工具、設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、硬件、軟件或其他設(shè)備； c) 必要的交通工具和通訊設(shè)備； 市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A

38、章節(jié)號(hào)6標(biāo)題資源管理修改次數(shù)0頁(yè)碼第21頁(yè) 共32頁(yè) d) 其他設(shè)備。 公司編制生產(chǎn)設(shè)備控制程序（LD/CX-O5),對(duì)設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用作出了規(guī)定。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)以保持設(shè)備的過(guò)程能力，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備檔案及基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備臺(tái)帳。 各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系各個(gè)過(guò)程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息。6.4 工作環(huán)境為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：a) 符合國(guó)家法律法規(guī)要求；b) 舒適，有利于員工的健康；c) 工作現(xiàn)場(chǎng)整齊：各崗位現(xiàn)場(chǎng)定期清理、

39、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識(shí)；d) 工作現(xiàn)場(chǎng)清潔：工作場(chǎng)所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈；e) 安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無(wú)任何安全隱患。f) 營(yíng)造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開(kāi)展創(chuàng)造性工作；g) 積極取得外界及客戶的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和其他影響質(zhì)量、重要參數(shù)的地理位置。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)7標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改次數(shù)0頁(yè)碼第22頁(yè) 共32頁(yè)7.1 產(chǎn)品安全和實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1 總

40、則本公司為預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)和服務(wù)企業(yè)，針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況對(duì)其過(guò)程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件中進(jìn)行了描述，以保證公司的預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)能很好地實(shí)現(xiàn)，有效控制危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。策劃內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)銷售服務(wù)的特點(diǎn)和客戶具體需求，確定過(guò)程，文件和資源的要求；c) 銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)和采購(gòu)產(chǎn)品所需驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)，；d) 必要的記錄。策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時(shí)，直接使用現(xiàn)有體系過(guò)程、文件和資源。7.2 與客戶有關(guān)的過(guò)程公司編制與顧客有關(guān)的要求控制程序（LD/CX-06）規(guī)定

41、與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制方法、內(nèi)容和職責(zé)，以滿足如下要求：7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司各部門應(yīng)充分了解客戶的要求和期望，準(zhǔn)確地理解客戶意圖，確定客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，并在合同/標(biāo)書(shū)中予以明確，以達(dá)到客戶滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括以下內(nèi)容：a) 客戶主動(dòng)提出的要求，包括對(duì)產(chǎn)品的供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、包裝要求、檢驗(yàn)要求、交付和售后服務(wù)等方面的明確要求。 b) 客戶雖未主動(dòng)提出，但屬于潛在或不言自明的要求，或者達(dá)到客戶使用目的所必需的要求；c) 公司提供的產(chǎn)品涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和其它要求；d) 公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全的承諾及任何其他的附加要求；7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審針對(duì)客戶與產(chǎn)品有關(guān)的要求，公司在對(duì)客戶做出承諾（標(biāo)書(shū)提交或簽訂合同）之前，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確保： a) 客戶的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。b) 客戶無(wú)書(shū)面要求時(shí)，對(duì)其要求應(yīng)先行確認(rèn)，再作承諾。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)7標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改次數(shù)0頁(yè)碼第23頁(yè) 共32頁(yè)c) 客戶的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與客戶統(tǒng)一意見(jiàn)，并經(jīng)過(guò)評(píng)審后再作承諾。d