公司年度計劃書匯編

1、2016年度公司經(jīng)營目標(biāo)計劃書年度公司經(jīng)營目標(biāo)計劃書公司概況環(huán)境分析經(jīng)營方針經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營策略保障措施總體要求公司名稱：函希乳制品股份有限責(zé)任公司成立時間：2008年8月8日注冊地址：重慶市永川區(qū)昌州大道西段5號公司法人：函希注冊資本：1000萬人民幣主要經(jīng)營地：西南地區(qū)主要經(jīng)營項目：許可經(jīng)營項目:生產(chǎn)乳制品液體乳(巴氏殺菌乳、調(diào)制乳、發(fā)乳)、飲料(果汁及蔬菜法、蛋白飲料類),住宿,酒吧、茶樓、美容美發(fā)、公共浴室(桑拿、浴足),中餐類制售、西餐類制售(含涼鹵菜、生食海鮮)、火鍋、湯鍋類制售(含甜品、豆?jié){、牛奶、咖啡、酒、茶等)職工膳食供應(yīng),復(fù)印、打字,零售卷煙、雪茄煙,批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品、乳制

2、品(含嬰幼兒配方乳粉）現(xiàn)金乳制品行業(yè)競爭激烈，乳制品公司相當(dāng)多。從當(dāng)前我國乳制品市場增長緩慢的原因來看，不外乎這兩個方面：一方面是受接連不斷的乳制品安全負(fù)面報道的影響，消費者信心還未得到完全恢復(fù)；另一方面是乳制品零售價格居高不下，市場奶類商品價格上漲導(dǎo)致需求下降，從2013年起，乳品企業(yè)基本不再生產(chǎn)利潤微薄的袋裝白奶，加大了高端液態(tài)奶的生產(chǎn)比例，這種只瞄準(zhǔn)高端，把牛奶當(dāng)做奢侈品來做，而忽略了普通老百姓消費水平。我國嬰幼兒配方乳粉，這一產(chǎn)品的需求隨著“二胎”開放，將來的需求將會大大增大。 在認(rèn)真分析環(huán)境形勢，審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢強(qiáng)項和弱項的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢做

3、出基本研判，將2016年的經(jīng)營方針確定為： 提高中低檔乳制平產(chǎn)量大力研發(fā)嬰幼兒乳粉其他產(chǎn)品齊頭并進(jìn)嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量 （1）核心目標(biāo) 2016年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.45億，沖刺目標(biāo)1.5億，增長率16%，保底銷售收入1.2億。 （2）具體目標(biāo)明細(xì)： 單位：萬元項目項目年度目標(biāo)年度目標(biāo) 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度中低檔乳制品中低檔乳制品725014501812.521751812.5嬰幼兒配方乳粉嬰幼兒配方乳粉2900580725870725高檔乳制品高檔乳制品2175435543.75652.5543.75乳制品飲料乳制品飲料

4、1450290362.5435362.5其他其他725145181.25217.5181.25（一）市場策略 要實現(xiàn)銷售收入的增長，必須擴(kuò)大消費市場，高端乳制品、低端乳制品和嬰幼兒配方乳粉要齊頭并進(jìn)，大力推銷中低檔乳制品，所以我們將2016年定為“親民年”，對此我們策略如下： （1）整合所有資源，集中精力做好客戶的收集，國內(nèi)經(jīng)銷商和專賣的開發(fā)、簽約工作； （2）大力推銷中低檔乳制品，加大對嬰幼兒乳粉的宣傳； （3）保持西南地區(qū)市場，并合力開發(fā)國內(nèi)其他地區(qū)，做到“以守為攻” （二）產(chǎn)品策略 市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持，即為：確保產(chǎn)品質(zhì)量，堅持中低檔乳制品，開發(fā)嬰幼兒配方乳粉，

5、具體措施如下： （1）西南市場銷售主打產(chǎn)品，其他地區(qū)銷售其他產(chǎn)品； （2）嚴(yán)格把控乳制品質(zhì)量，最大限度提高中低檔乳制品質(zhì)量 （3）嬰幼兒配方乳粉銷售擴(kuò)大地區(qū)，加大宣傳。 （三）品牌與招商策略 品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑，經(jīng)過8年的成長，函希乳業(yè)在西南地區(qū)有一定的市場份額和地位，已成為西南地區(qū)乳業(yè)的王牌企業(yè)。為了公司更好的發(fā)展，相應(yīng)措施如下： （1）多利用展覽，網(wǎng)絡(luò)的方式，展開招商活動； （2）采用線上線下同時銷售，不經(jīng)可以實體店招商，網(wǎng)絡(luò)也可以； （3）對一些火的綜藝節(jié)目進(jìn)行冠名，擴(kuò)大品牌知名度 （一）生產(chǎn)措施保障 （1）新增全自動生產(chǎn)線，減少人力的耗費；新購質(zhì)量檢測設(shè)備，用以保障乳制品質(zhì)量； （

6、2）選取新的優(yōu)質(zhì)牧場，已保證原奶的高品質(zhì) （3）嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，盡量減少原料的運輸途中的損耗，多用綠色包裝，減少污染； （4）按時交付合格品，對不合格批次妥善處理（二）人力資源保障 （1）加快人才引進(jìn)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃； （2）建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善 （3）加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì) （三）財務(wù)保障 （1）在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本 （2）嚴(yán)格控制費用報銷金額，嚴(yán)格審查報銷原始單 （3）加強(qiáng)內(nèi)部控制，保證企業(yè)資金 （一）創(chuàng)新管理，科學(xué)管理 （二）責(zé)