新產(chǎn)品開發(fā)管理程序GPDP上汽變速器制造標(biāo)準(zhǔn)

1、B3100GQAQ(2011)374QG205200-2011QG 上海汽車變速器有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QG205200-2012代替QG205200-2011新產(chǎn)品開發(fā)管理程序（GPDP）（Global Powertrain Development Process）2012-03-25發(fā)布2012-04-01實(shí)施上海汽車變速器有限公司 發(fā) 布QG205200-2012前 言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)QG000101管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則、及QG500001質(zhì)量手冊和ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特別要求。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A、B、C為規(guī)范性附錄。本標(biāo)

2、準(zhǔn)由上海汽車變速器有限公司提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由上海汽車變速器有限公司標(biāo)準(zhǔn)化室歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：上海汽車變速器有限公司項(xiàng)目管理部。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：朱俊、汪瑜GF2011-04唐華王惠忠葉崇平楊春保3CF2010-02陸明唐寶忠葉崇平汪磊2GF08-08陸明唐寶忠葉維芳楊春保1GF08-04陸明王惠忠陳勇金游序號制定修訂確認(rèn)更改通 知 書編 號編 制或更改日 期校 核日 期審 定日 期批 準(zhǔn)日 期編 制 方 式上海汽車變速器有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履歷新產(chǎn)品開發(fā)管理程序1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了上海汽車變速器有限公司（以下簡稱SAGW）新產(chǎn)品開發(fā)管理程序（以下簡稱“GPDP”Global Powertrai

3、n Development Process），旨在規(guī)范變速箱總成及零部件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目（包括前沿技術(shù)的研究與開發(fā)、技術(shù)儲備等）實(shí)施過程中各相關(guān)人員的職責(zé)和工作范圍，并明確各項(xiàng)工作之間的關(guān)系。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。ISO/TS16949-2002 質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特別要求。3 術(shù)語和定義ISO

4、9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語與ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2008的特別要求確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。各標(biāo)準(zhǔn)之間有矛盾的，以ISO/TS16949:2009為準(zhǔn)。在GPDP相關(guān)文件中出現(xiàn)的部分英文縮寫注解，詳見附錄A。4 職責(zé)詳見附錄BF：GPDP交付物5 管理內(nèi)容與辦法5.1 GPDP概述GPDP共定義了10個里程碑節(jié)點(diǎn)（Powertrain Gateway，以下簡稱“PG”），對項(xiàng)目各階段進(jìn)行評審，分別是PG10-PG1，同時GPDP將項(xiàng)目開發(fā)過程10個里程碑節(jié)點(diǎn)分為5個階段，分別是：1、 預(yù)研階段

5、 （PG10、PG9）2、 概念開發(fā)階段 （PG8-PG7）3、 設(shè)計發(fā)布階段 （PG7-PG5）4、 工程驗(yàn)證階段 （PG5-PG3）5、 試生產(chǎn)階段 （PG3-PG1）GPDP框架如見下圖示： GPDP里程碑節(jié)點(diǎn)主要內(nèi)容見下表：主節(jié)點(diǎn)名稱主要內(nèi)容PG10預(yù)研啟動- 確定產(chǎn)品預(yù)研背景及必要性- 確定預(yù)研階段的項(xiàng)目預(yù)算PG9預(yù)研批準(zhǔn)- 確定產(chǎn)品概念方案- 完成初始概念性PDS Mule樣機(jī)制造PG8項(xiàng)目啟動- 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃與市場需求評審項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性- 釋放工程開發(fā)預(yù)算 啟動DL2樣機(jī)制造PG7概念批準(zhǔn)- 完成DL3設(shè)計評審- DL2樣件評審 啟動DL3樣機(jī)制造PG6項(xiàng)目批準(zhǔn)- Launch生

6、產(chǎn)啟動團(tuán)隊(duì)已建立- 產(chǎn)業(yè)化投資獲得批準(zhǔn)（PG6PG1） 釋放PG6PG1產(chǎn)業(yè)化投資預(yù)算PG5設(shè)計發(fā)布- 所有供應(yīng)商定點(diǎn)完成- 完成OTS設(shè)計評審 全面啟動OTS工作PG4產(chǎn)品和工藝驗(yàn)證（PPV）- 零部件達(dá)到OTS狀態(tài)- 裝配線準(zhǔn)備就緒 啟動總成的產(chǎn)品與工藝認(rèn)證PG3預(yù)試生產(chǎn)（PP）- 完成ESO簽署- 零部件已完成PPAP批準(zhǔn) 啟動PP階段樣機(jī)裝配（NS-PPAP）PG2試生產(chǎn)（P）- 總成已完成PPAP批準(zhǔn) 啟動P階段樣機(jī)裝配（S-PPAP）PG1批量投產(chǎn)（SOP） 啟動正式生產(chǎn)5.2 新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目級別定義為合理配置公司資源，規(guī)劃項(xiàng)目開發(fā)周期，GPDP將新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目按設(shè)計開發(fā)、過程開發(fā)

7、劃分為2大類型（A類、B類），每類按項(xiàng)目大小共分4個等級（、），項(xiàng)目等級表示為A-、B-等，具體分類要求見下表：設(shè) 計 開 發(fā) 項(xiàng) 目（A類）級全新開發(fā)項(xiàng)目u SAGW自主設(shè)計的全新平臺開發(fā)項(xiàng)目。u 此類項(xiàng)目需要嚴(yán)格按照完整的GPDP開發(fā)流程進(jìn)行開發(fā)。級平臺拓展項(xiàng)目u SAGW自主設(shè)計的平臺拓展開發(fā)項(xiàng)目。（如大型更改，涉及重大設(shè)備投資）u 通常情況下，此類項(xiàng)目需要重新進(jìn)行臺架試驗(yàn)及道路試驗(yàn)，原則上需要按照完整的GPDP開發(fā)流程開發(fā)。級平臺應(yīng)用項(xiàng)目u SAGW自主設(shè)計的平臺應(yīng)用開發(fā)和優(yōu)化項(xiàng)目。（如小型更改，不涉及重大設(shè)備投資）u 通常情況下，此類項(xiàng)目需要重新進(jìn)行部分臺架試驗(yàn)或部分道路試驗(yàn)的，原則

8、上需開啟PG8、PG5、PG3、PG1。級其他項(xiàng)目u SAGW自主設(shè)計的零部件級開發(fā)項(xiàng)目或無法歸入、級的小型總成項(xiàng)目。u 通常情況下，此類項(xiàng)目原則上需開啟PG8、PG1。過 程 開 發(fā) 項(xiàng) 目（B類）級全新開發(fā)項(xiàng)目u 由客戶負(fù)責(zé)設(shè)計的全新開發(fā)項(xiàng)目。u 此類項(xiàng)目需要開啟PG8、PG5、PG4、PG3、PG2、PG1。級平臺拓展項(xiàng)目u 由客戶負(fù)責(zé)設(shè)計的平臺拓展開發(fā)項(xiàng)目。（如大型更改，涉及重大設(shè)備投資）u 通常情況下，此類項(xiàng)目需要設(shè)計公司重新進(jìn)行臺架試驗(yàn)及道路試驗(yàn)，原則上需要開啟PG8、PG5、PG4、PG3、PG2、PG1。級平臺應(yīng)用項(xiàng)目u 由客戶負(fù)責(zé)設(shè)計的平臺應(yīng)用開發(fā)和優(yōu)化項(xiàng)目。（如小型更改，不

9、涉及重大設(shè)備投資）u 此類項(xiàng)目需要重新進(jìn)行部分臺架試驗(yàn)或部分道路試驗(yàn)的，原則上需要開啟PG8、PG5、PG3、PG1。級其他項(xiàng)目u 由客戶負(fù)責(zé)設(shè)計的零部件級開發(fā)項(xiàng)目或無法歸入、級的總成項(xiàng)目。u 通常情況下，此類項(xiàng)目原則上需開啟PG8、PG1。注：項(xiàng)目等級由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)在每個項(xiàng)目立項(xiàng)前確認(rèn)。5.3 GPDP里程碑計劃項(xiàng)目的里程碑計劃規(guī)定了項(xiàng)目自啟動到正式投產(chǎn)的整個開發(fā)周期的時間計劃。針對不同客戶、不同產(chǎn)品開發(fā)類型的項(xiàng)目，其開發(fā)周期需根據(jù)客戶需求、公司資源，并在各橫向職能部室充分溝通、評估的基礎(chǔ)上制定，并獲得批準(zhǔn)。、級項(xiàng)目：u 項(xiàng)目管理部牽頭編制項(xiàng)目里程碑計劃；u 各相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)編制、簽署各

10、自的二級計劃，并對里程碑計劃進(jìn)行會簽；u 項(xiàng)目管理部總監(jiān)審核；u 公司副總經(jīng)理（技術(shù)條線）批準(zhǔn)。、級項(xiàng)目：u 項(xiàng)目管理部牽頭編制項(xiàng)目里程碑計劃；u 各相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)編制、簽署各自的二級計劃，并對里程碑計劃進(jìn)行會簽；u 項(xiàng)目管理部總監(jiān)批準(zhǔn)。設(shè)計開發(fā)、級項(xiàng)目里程碑計劃需在PG8節(jié)點(diǎn)評審前完成初稿，并在PG6節(jié)點(diǎn)評審前完成批準(zhǔn)（過程開發(fā)項(xiàng)目需在產(chǎn)業(yè)化投資批準(zhǔn)前獲得批準(zhǔn)）；、級項(xiàng)目里程碑計劃需在PG8節(jié)點(diǎn)評審前完成批準(zhǔn)。項(xiàng)目里程碑計劃一旦獲得批準(zhǔn)，不得擅自更改，如因特殊原因必須變更的，需按新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目變更管理辦法實(shí)施。5.4項(xiàng)目立項(xiàng)/樣機(jī)試制 5.4.1 預(yù)研究項(xiàng)目：前沿技術(shù)研究與開發(fā)，作為技術(shù)儲

11、備或?yàn)楫a(chǎn)業(yè)化做準(zhǔn)備的項(xiàng)目，由技術(shù)中心負(fù)責(zé)牽頭編制立項(xiàng)報告，上報內(nèi)審會/總經(jīng)理辦公會進(jìn)行立項(xiàng)審批，并負(fù)責(zé)實(shí)施；項(xiàng)目管理部進(jìn)行階段性跟蹤。5.4.2 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目：已有明確客戶產(chǎn)業(yè)化需求（包含但不限于：SOP節(jié)點(diǎn)、產(chǎn)量預(yù)測等），需按產(chǎn)業(yè)化實(shí)施的項(xiàng)目，由銷售部負(fù)責(zé)獲得客戶相關(guān)信息并負(fù)責(zé)編制啟動會報告后，召集項(xiàng)目啟動會，啟動會報告必須包含（但不限于）以下內(nèi)容：1、客戶開發(fā)節(jié)點(diǎn)、各階段需求數(shù)量；2、客戶3-8年的批產(chǎn)產(chǎn)量預(yù)測；3、采購目標(biāo)價、銷售價；4、客戶技術(shù)要求已經(jīng)過技術(shù)中心審核；5、客戶SOR已分解，并經(jīng)過相關(guān)職能部室確認(rèn)；相關(guān)職能部室與會人員必須由高級經(jīng)理及以上參加。啟動會開啟后，項(xiàng)目管理部牽頭收

12、集整理立項(xiàng)及PG8報告，并于兩周后上報內(nèi)審會/總經(jīng)理辦公會進(jìn)行立項(xiàng)審批，產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目由項(xiàng)目管理部進(jìn)行全生命周期管理，內(nèi)審會/總經(jīng)理辦公會要素如下：1、項(xiàng)目背景2、項(xiàng)目產(chǎn)量預(yù)測3、開發(fā)任務(wù)書4、PG8交付物情況5、項(xiàng)目里程碑6、人員配置7、項(xiàng)目開發(fā)預(yù)算8、產(chǎn)業(yè)化投資初步方案及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃9、經(jīng)濟(jì)性測算如在立項(xiàng)時，尚不具備PG8開啟條件，為滿足客戶需求，經(jīng)內(nèi)審會/總經(jīng)理辦公會審核，可先行立項(xiàng)，同時明確后續(xù)開啟PG8的時間節(jié)點(diǎn)，當(dāng)條件滿足時開啟PG8。5.4.3樣機(jī)試制開發(fā)：當(dāng)客戶有明確樣機(jī)需求，但無明確產(chǎn)業(yè)化需求（包含但不限于：SOP節(jié)點(diǎn)、產(chǎn)量預(yù)測等）時，此類樣機(jī)試制開發(fā)不進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化立項(xiàng)，具體操作如

13、下：1. 銷售部負(fù)責(zé)接收客戶技術(shù)層面之外的相關(guān)需求信息；技術(shù)中心負(fù)責(zé)接收客戶技術(shù)層面的相關(guān)需求信息。2. 銷售部負(fù)責(zé)牽頭相關(guān)職能部室（技術(shù)中心、采購部、規(guī)劃部、財務(wù)部、質(zhì)保部、項(xiàng)目管理部）召開啟動會，明確客戶需求及相關(guān)職能部室后續(xù)工作。3. 技術(shù)中心需在啟動會上明確樣件試制開發(fā)費(fèi)用及開發(fā)計劃。4. 銷售部、技術(shù)中心執(zhí)行總監(jiān)負(fù)責(zé)簽署書面文件，批準(zhǔn)樣機(jī)試制開發(fā)實(shí)施。5. 技術(shù)中心負(fù)責(zé)鎖定技術(shù)狀態(tài)并落實(shí)PR單。6. 采購部負(fù)責(zé)根據(jù)PR單的要求，落實(shí)相關(guān)零件的采購工作。7. 銷售部、技術(shù)中心執(zhí)行總監(jiān)負(fù)責(zé)簽發(fā)樣機(jī)出廠審批表。8. 項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)對樣機(jī)試制開發(fā)全過程監(jiān)控、協(xié)調(diào)。9. 涉及費(fèi)用在10萬以內(nèi)的，

14、必須將簽署的書面文件提交規(guī)劃部進(jìn)行備案。如涉及費(fèi)用在10萬以上的，需提交內(nèi)審會進(jìn)行通報。注：技術(shù)中心需在年度預(yù)算中單列“樣機(jī)試制開發(fā)”費(fèi)用。5.5 項(xiàng)目階段的說明5.5.1預(yù)研階段預(yù)研階段為PG10、PG9。根據(jù)SAGW產(chǎn)品型譜規(guī)劃，作為技術(shù)儲備或?yàn)楫a(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目做準(zhǔn)備，包括客戶需求研究、新技術(shù)方案研究、競品分析、新制造策略分析、項(xiàng)目預(yù)算計劃編制、產(chǎn)品目標(biāo)成本分析等。此階段的樣機(jī)為Mule樣機(jī)。Mule樣機(jī)：Mule樣機(jī)是針對目標(biāo)技術(shù)路線(新技術(shù)應(yīng)用、性能提升、法規(guī)要求、新工藝、降本要求等)進(jìn)行的嘗試性裝機(jī)，并對其進(jìn)行必要的試驗(yàn)和測試。驗(yàn)證內(nèi)容：以探索目標(biāo)技術(shù)路線在產(chǎn)品上的應(yīng)用可行性。樣件狀態(tài)：現(xiàn)

15、有產(chǎn)品及必要的改制樣件。PG10、PG9各職能部室相關(guān)工作內(nèi)容詳見附錄：GPDP開閥交付物。5.5.2概念開發(fā)概念設(shè)計階段從PG8至PG7。根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)的要求，細(xì)化客戶、工程和制造的需求,PG7前完成手工階段工程數(shù)據(jù)的發(fā)布，并依此完成首臺樣機(jī)（DL2）試制并初步達(dá)到PG8設(shè)定的性能目標(biāo)。DL2（Design Level 2）樣機(jī)：DL2樣機(jī)是針對有投產(chǎn)計劃的新平臺和新機(jī)型，利用可行的技術(shù)路線制造的初始工程樣機(jī)。驗(yàn)證內(nèi)容：驗(yàn)證技術(shù)路線在目標(biāo)平臺/機(jī)型上的可行性，并進(jìn)行性能開發(fā)。零件/總成狀態(tài)：手工樣件/樣機(jī)。PG8至PG7各職能部室相關(guān)工作內(nèi)容詳見附錄1：GPDP開閥交付物。5.5.3 設(shè)計發(fā)布

16、設(shè)計發(fā)布階段從PG7至PG5。該階段對已制定的工程方案進(jìn)行驗(yàn)證及優(yōu)化設(shè)計。PG5前經(jīng)驗(yàn)證的、以SOP為目標(biāo)的工程設(shè)計數(shù)據(jù)100%完成發(fā)布，并支持啟動批量生產(chǎn)工裝的制造；在此階段完成DL3樣機(jī)試制，支持本體開發(fā)的臺架試驗(yàn)，以及整車需求的道路試驗(yàn)。DL3（Design Level 3）樣機(jī)：DL3樣機(jī)的目的是針對目標(biāo)投產(chǎn)機(jī)型，基于確定的技術(shù)路線進(jìn)行工程設(shè)計，制造出來的以SOP為目標(biāo)的工程樣機(jī)。驗(yàn)證內(nèi)容：驗(yàn)證工程設(shè)計滿足PDS要求，并完成階段性耐久試驗(yàn)。零件/總成狀態(tài)：手工樣件/樣機(jī)樣件狀態(tài)：初期是手工件、沿用件和臨時樣件；后期為部分工裝樣件和沿用件。PG7至PG5各職能部室相關(guān)工作內(nèi)容詳見附錄1：

17、GPDP開閥交付物。5.5.4 工程驗(yàn)證工程驗(yàn)證階段從PG5至PG3。在該階段，完成所有設(shè)備及生產(chǎn)線的制造和驗(yàn)證，完全達(dá)到OTS狀態(tài)，完成產(chǎn)品和工藝驗(yàn)證，并簽發(fā)ESO；在此階段，完成OTS樣機(jī)制造及PPV裝機(jī)驗(yàn)證。 OTS樣機(jī)：OTS樣機(jī)的目的是初步驗(yàn)證OTS零件的可制造性，以達(dá)到PPV入門的Audit要求，并提供OTS樣機(jī)用于整車驗(yàn)證。如有需要，本階段的樣機(jī)可用于政府型式認(rèn)證。零件狀態(tài)：OTS狀態(tài)；總成狀態(tài)：手工裝配。PPV裝機(jī)：PPV裝機(jī)的目的是驗(yàn)證批量生產(chǎn)工藝、設(shè)備和工裝的準(zhǔn)備狀況，生產(chǎn)物料的可供性，以及生產(chǎn)過程的問題定義及解決措施的制定。零件狀態(tài)：OTS狀態(tài)，在批產(chǎn)地制造，支持ESO簽

18、署?？偝蔂顟B(tài)：使用批產(chǎn)裝配線、設(shè)備裝配、校驗(yàn)，支持ESO簽署。PG5至PG3各職能部室相關(guān)工作內(nèi)容詳見附錄1：GPDP開閥交付物。OTS狀態(tài)批準(zhǔn)及ESO簽署詳見工裝樣件批準(zhǔn)管理辦法。5.5.5 試生產(chǎn)試生產(chǎn)階段從PG3至PG1。該階段產(chǎn)品總成由批產(chǎn)工裝和設(shè)備生產(chǎn)，其目的用來確定供方是在執(zhí)行所要求的依報價時的產(chǎn)量生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際零件生產(chǎn)過程中，具有來持續(xù)滿足這些要求的潛在能力，其產(chǎn)品支持零部件和總成的PPAP認(rèn)可。PPAP樣機(jī)：PPAP裝機(jī)的目的是驗(yàn)證流水線的連續(xù)生產(chǎn)能力，產(chǎn)品的質(zhì)量改進(jìn)及Audit達(dá)標(biāo)，以及改進(jìn)措施的有效性確認(rèn)及進(jìn)一步優(yōu)化。零件/總成狀態(tài)：完成ESO簽署，支持PPAP認(rèn)可。

19、PG3至PG1各職能部室相關(guān)工作內(nèi)容詳見附錄1：GPDP開閥交付物。PPAP認(rèn)可詳見生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法5.6 GPDP節(jié)點(diǎn)評審和決策PG10及PG9的決策評審活動由技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織，PG8到PG1的決策評審活動，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織，節(jié)點(diǎn)評審必須按項(xiàng)目里程碑計劃準(zhǔn)時召開，以及時識別項(xiàng)目風(fēng)險。各節(jié)點(diǎn)評審的組織、決策及決議發(fā)布權(quán)限詳見下表：GPDP里程碑PG10PG9PG8PG7PG6PG5PG4PG3PG2PG1P/S-K/OP/S-APCCAPADRPPVPPPSOP預(yù)研啟動預(yù)研批準(zhǔn)項(xiàng)目啟動概念批準(zhǔn)項(xiàng)目批準(zhǔn)設(shè)計發(fā)布產(chǎn)品工藝驗(yàn)證預(yù)試生產(chǎn)試生產(chǎn)投產(chǎn)組織技術(shù)中心技術(shù)中心項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管

20、理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理批準(zhǔn)內(nèi)審會/總經(jīng)理辦公會技術(shù)條線副總經(jīng)理內(nèi)審會/總經(jīng)理辦公會技術(shù)條線副總經(jīng)理技術(shù)條線副總經(jīng)理技術(shù)條線副總經(jīng)理質(zhì)量條線副總經(jīng)理質(zhì)量條線副總經(jīng)理質(zhì)量條線副總經(jīng)理質(zhì)量條線副總經(jīng)理決議發(fā)布內(nèi)審會技術(shù)中心內(nèi)審會項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理注：1、聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目若客戶已組織完成GPDP聯(lián)合節(jié)點(diǎn)評審，SAGW可根據(jù)需要內(nèi)部再次召開GPDP節(jié)點(diǎn)評審，也可根據(jù)客戶評審情況，直接簽署決議，并按照客戶評審問題進(jìn)行跟蹤。2、過程開發(fā)的項(xiàng)目，不涉及PG7、PG6節(jié)點(diǎn)評審，產(chǎn)業(yè)化投資的批準(zhǔn)視為PG6開啟。3、需開啟PG6的設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目，規(guī)劃部需經(jīng)內(nèi)審會/總經(jīng)理辦

21、公會獲得產(chǎn)業(yè)化投資批準(zhǔn)，作為PG6的交付物之一。5.7 節(jié)點(diǎn)評審狀態(tài)定義里程碑及其交付物的評審狀態(tài)分為紅，黃，綠三種。u 紅色：高風(fēng)險，問題原因未確定，補(bǔ)救方案未制定或措施無法滿足項(xiàng)目需求，對項(xiàng)目下一個重要節(jié)點(diǎn)有重大影響，影響項(xiàng)目主進(jìn)度或?qū)?xiàng)目經(jīng)濟(jì)性有嚴(yán)重的負(fù)面影響（不能達(dá)到公司的最低標(biāo)準(zhǔn)）。需要節(jié)點(diǎn)評審會議或請示決策層對項(xiàng)目進(jìn)行決策：帶風(fēng)險繼續(xù)執(zhí)行、調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目暫?；蚪K止；u 黃色：低風(fēng)險，問題原因已確定，解決方案也已制定并獲得批準(zhǔn)，不影響項(xiàng)目投產(chǎn)計劃，或?qū)?xiàng)目經(jīng)濟(jì)性無明顯負(fù)面影響。項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行；u 綠色：無風(fēng)險，按計劃正常進(jìn)展。5.8 項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目總結(jié)指項(xiàng)目在財務(wù)預(yù)算申請、采購合同簽

22、訂以及項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)存續(xù)意義上的總結(jié)。項(xiàng)目PG1閥6個月內(nèi)，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)牽頭收集整理相關(guān)資料，完成項(xiàng)目總結(jié)報告，并報備內(nèi)審會。項(xiàng)目總結(jié)要素如下：1、項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用總結(jié)2、產(chǎn)業(yè)化投資費(fèi)用實(shí)施情況及后續(xù)計劃3、PG1未關(guān)閉問題跟蹤4、項(xiàng)目里程碑計劃總結(jié)5、客戶未來5年產(chǎn)量預(yù)測6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性5.9項(xiàng)目管理的組織結(jié)構(gòu)矩陣式管理在明確各項(xiàng)目組項(xiàng)目管理部、技術(shù)中心、質(zhì)保部、采購部、銷售部、規(guī)劃部、制造部、財務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人的同時，于各職能部門設(shè)立了部門項(xiàng)目經(jīng)理，由其負(fù)責(zé)各職能部室內(nèi)部的日常活動。技術(shù)中心質(zhì)保部采購部項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3活動活動活動活動活動活動活動活動活動項(xiàng)目管理部項(xiàng)目矩陣?yán)龝a(chǎn)品項(xiàng)目會（PS

23、C）銷售部規(guī)劃部制造部活動活動活動活動活動活動活動活動活動財務(wù)部人力資源部活動活動活動活動活動活動工廠活動活動活動矩陣管理模式5.10 問題上升機(jī)制為保證項(xiàng)目開發(fā)工作的順利進(jìn)行，PDT、PET須在自身層次上進(jìn)行有效決策。如遇到無法解決的問題，則需上升至項(xiàng)目管理部組織的每周矩陣?yán)龝f(xié)調(diào)、解決。經(jīng)矩陣?yán)龝崂恚唢L(fēng)險問題則上升至公司產(chǎn)品項(xiàng)目會決策。 問題上升機(jī)制如圖所示：產(chǎn)品開發(fā)小組（PDT）（Product Development Team）主持：各模塊工程師（按需）成員：總成工程師、產(chǎn)品工程師、制造工程師、采購工程師、質(zhì)量工程師、供應(yīng)商質(zhì)量工程師、規(guī)劃工程師等各模塊工程師，必要時，可邀請客戶、

24、供應(yīng)商參加。產(chǎn)品開發(fā)小組主要職責(zé)： 1、完成PET分配的目標(biāo)；2、對項(xiàng)目開發(fā)過程中出現(xiàn)的各類具體問題進(jìn)行協(xié)商、制定工作計劃并落實(shí)解決。 項(xiàng)目執(zhí)行小組（PET）（Program Execution Team）主持：項(xiàng)目經(jīng)理成員：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目管理、工程經(jīng)理、質(zhì)保經(jīng)理、采購經(jīng)理、銷售經(jīng)理、制造經(jīng)理、規(guī)劃經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及其他支持部門的項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目執(zhí)行小組主要職責(zé)： 1、執(zhí)行內(nèi)審會/總經(jīng)理辦公會的立項(xiàng)決議，保證項(xiàng)目按GPDP規(guī)范實(shí)施；2、執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施過程中各級會議的要求及決定；3、編制項(xiàng)目里程碑計劃(一級計劃)，協(xié)調(diào)確定相關(guān)部室二級計劃目標(biāo)，制定項(xiàng)目階段目標(biāo)，分配項(xiàng)目任務(wù)，為決策層提供建議和方向；4

25、、各模塊經(jīng)理代表各自部室，根據(jù)二級計劃目標(biāo)制定詳細(xì)二級計劃并跟蹤落實(shí)；5、工程經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目開發(fā)預(yù)算，規(guī)劃經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化投資預(yù)算；6、指導(dǎo)PDT小組工作，并協(xié)調(diào)解決PDT層面上升的跨部室問題。項(xiàng)目管理矩陣?yán)龝鞒郑喉?xiàng)目管理部總監(jiān)成員：技術(shù)中心、質(zhì)保部、采購部、物流部、制造部、規(guī)劃部、銷售部等相關(guān)部室高級經(jīng)理。職責(zé)：協(xié)調(diào)與解決各項(xiàng)目PDT、PET層面無法解決的風(fēng)險問題。公司產(chǎn)品項(xiàng)目會（PSC）主持：公司總經(jīng)理 成員：各條線副總經(jīng)理、各職能部室總監(jiān)。 職責(zé)：決策矩陣?yán)龝崂砩仙闹卮髥栴}。6 報告與記錄6.1 設(shè)計開發(fā)中形成的技術(shù)文件（如圖紙、工藝文件、SOR）和過程記錄（如會議紀(jì)要、檢

26、測報告、交樣文件包、整改記錄）等資料均需按“QG245201技術(shù)文件管理程序”規(guī)定進(jìn)行歸檔、發(fā)放和保存。6.2 上述需長期保存的資料內(nèi)容按照“SQB/ZD JS-005-01企業(yè)檔案管理制度”規(guī)定執(zhí)行，其它資料保存10年。7 修訂記錄序號修訂日期修訂履歷生效日期12012-3-15GTDP改成GPDP（包括交付物內(nèi)容及模板） 2012-4-1新增GP10和GP9兩個預(yù)研節(jié)點(diǎn)附錄A(規(guī)范性附錄)部分英文縮寫注解GPDP ：Global Powertrain Development Process 全球動力總成開發(fā)流程BIR : Build Issue Report 裝配問題報告BOM ：Bill Of Material 物料清單CA : Concept Approval 概念批準(zhǔn)DL2 : Des