ISO9002日常內(nèi)審工作制度知識分享

1、尸RO-SOYC TECHNOLOGY LIMITED高捷科技亞洲）有限公司ISO9002日常內(nèi)審工作制度制定日期：1999年8月27日生效日期：1999年 月日至1999年 月日制定：審核：批準(zhǔn)：分發(fā)情況:副本號持有人存放地點01總經(jīng)理:總辦公室02管理代表管理代表03審核組成員各內(nèi)審員1.0目的為加快IS09002質(zhì)量體系在本公司的推廣實施，使其真正發(fā)揮管理功能，制 訂本制度。2.0范圍本制度適用于IS09002運行至認(rèn)証開紿前，所有內(nèi)部質(zhì)量體系日常審核工作 （簡稱日審）。3.0 定義無八、4.0權(quán)責(zé)4.1內(nèi)審員：負(fù)責(zé)指定區(qū)域的相關(guān)質(zhì)量體系要素的日常審核；問題的跟蹤糾 正及有效確認(rèn)。4.2

2、各部門：按質(zhì)量體系文件的要求落實，積極配合內(nèi)審員的工作，主動分 析及糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項。4.3 管理代表：安排及督促內(nèi)審員的工作，裁決各部門對不合格項的不同理 解。日常內(nèi)審工作的最終責(zé)任者。4.4 總經(jīng)理：必要時對內(nèi)審出現(xiàn)的問題（公司運作方面）作最終裁決。4.5 咨詢師：必要時對內(nèi)審出現(xiàn)的問題（有關(guān) ISO標(biāo)準(zhǔn)方面）作最終裁決 5.0工作內(nèi)容5.1 流程圖權(quán)責(zé)部門/人文件/表單記錄日審計劃!實施審核fc-發(fā)出問題1F流程圖問題糾正結(jié)案內(nèi)審員/被審核方內(nèi)審員/被審核方內(nèi)審員責(zé)任部門內(nèi)審員內(nèi)審員、管理代表與被審核方口頭或書面協(xié)調(diào)相關(guān)體系文件/內(nèi)審日報表內(nèi)審日報表糾正及預(yù)防措施程序糾正及預(yù)防措施

3、程序內(nèi)審日報表5.2 本公司日審工作分工如下（如有改變另行公布）：人員/職務(wù)主管被審核區(qū)域組長：李國正A組 湯紹鋒（內(nèi)審員）人事部 倉庫 生管部 采購部（訓(xùn)練）周小勇B組李國正（內(nèi)審員）生產(chǎn)部（訓(xùn)練）封宇游C組 黃穎麗（內(nèi)審員）'工程部品管部（訓(xùn)練）高鳳華D組 黃嘉敏（內(nèi)審員）生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量監(jiān)督組（訓(xùn)練）顏國安5.3內(nèi)審計劃安排從文件實施之日起，每位內(nèi)審員應(yīng)確保每日有1-2小時到被審核部門實施IS09002體系的輔導(dǎo)及審核，審核時間由內(nèi)審員與被審核部門最高主 管商定。5.4 對照質(zhì)量體系文件與部門職責(zé)對照表的要求，逐項對審核部門的體系運行情況進(jìn)行檢查及輔導(dǎo)，每周必須覆蓋所有要素至少一次

4、。對每項要素相關(guān)的程序文件及作業(yè)規(guī)范，由內(nèi)審員對照文件的每一句話實施地毯式跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行或執(zhí)行錯誤的事 項，記入“內(nèi)審日報表”（附件一），執(zhí)行人員不理解文件之規(guī)定時，應(yīng)現(xiàn)場予以解釋。5.4.2 被審核方主管當(dāng)日需會簽“內(nèi)審日報表”。在審核前，被審核方有義務(wù)安排熟悉本部門運作的主管或代理人全程陪同內(nèi)審員，並及時確認(rèn)問題，明確責(zé)任人，定下改善期限（原 則上改善期限不遲于問題發(fā)現(xiàn)后一星期）。5.4.4 審核完畢，內(nèi)審員將整理並經(jīng)確認(rèn)后的“內(nèi)審日報表”復(fù)印分發(fā) 給責(zé)任部門。5.5 被審核部門在收到“內(nèi)審日報表”后，及時安排人員參照糾正及預(yù)防 措施程序的方法執(zhí)行糾正。5.6 審核員按時追查糾正對策的實施情況和有效性，參照糾正及預(yù)防措施程序，結(jié)果在“內(nèi)審日報表”上標(biāo)注，對策不可行時，依糾正及預(yù) 防措施程序處理。5.7 結(jié)案的“內(nèi)審日報表”呈審核組長及管理代表確認(rèn)后，交審核組長保存，保存期3個月。6.0相關(guān)文件6.1糾正及預(yù)防措施程序6.2 質(zhì)量體系