VDA過程審核檢查表

1、受審核部門/產品：體系審核寸過程審核保管編號:標準 條款主要內容檢杳 方法檢杳記錄評分要素過程幵發(fā)的策劃3：3.1是否具有對產品的要求？3.2是否已具有過程幵發(fā)計劃，是否遵守目標值？3.3是否已策劃了落實批量生產的資源？3.4是否了解并考慮到了對生產過程的要求？3.5是否已計劃/已具備項目幵展所需的人員與技術的必要條件？3.6是否已做了過程P-FMEA并確定了改進措施？要素4過程幵發(fā)的落實4.1過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是 否已落實？4.2是否制訂了質量計劃？4.3是否已具備各階段所要求的認可/合格證明？4.4是否為了進行批量生產認可而進行在批量生產條件下的試生產？

2、4.5生產文件和檢驗文件是否具備且齊全？擬日期批準日期制FR1710044.0審核檢查表受審核部門/產品：體系審核寸過程審核保管編號:標準條款主要內容檢查 方 法檢杳記錄評分4.6是否已具備所要求的批量生產能力？要素5供方/原材料5.1是否僅允許已認可的且有能力的供方供貨？5.2是否確保供方所供產品的質量達到供貨協(xié)議要求？5.3是否評價供貨實物質量？與要求有偏差時是否采取措施？5.4是否與供方就產品與過程的持續(xù)改進商定質量目標，并付諸落實？5.5對已批量供貨的產品是否具有所要求的批量生產認可， 并落實了所要求的改進措施？5.6是否對顧客提供的產品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7原材料庫存（量）狀

3、況是否適合于生產要求？5.8原材料/內部剩余材料是否有合適的進料和儲存方法？5.9員工是否具有相應的崗位培訓？要素6生產分要素6.1人員/素質擬制日期批準日期FR1710044.0審核檢查表受審核部門/產品：體系審核過程審核保管編號:標準條款主要內容檢查 方 法檢杳記錄評分是否對員工委以監(jiān)控產品質量/過程質量的職責和權限？是否對員工委以負責生產設備/生產環(huán)境的職責和權限？員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？分要素6.2生產設備/工裝生產設備/工裝模具是否能滿足產品特定的質量要求？在批量生產中使用的檢測、實驗設備

4、是否能有效地監(jiān)控質量要求？生產工位、檢驗工位是否符合要求？生產文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求并堅持執(zhí)行？對產品調整/更換是否有必備的輔助器具？是否進行批量生產起始認可，并記錄調整參數(shù)及偏差情況？要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？擬制日期批準日期FR1710044.0審核檢查表受審核部門/產品：體系審核P過程審核保管編號:標準條款主要內容檢查 方 法檢杳記錄評分分要素運輸/搬運/儲存/包裝6.3產品數(shù)量/生產批次的大小是否按需求而定？是否有目的 地運往下道工序？產品/零件是否按要求儲存？運輸器具/包裝方法是否按產品/零件的特性而定？廢品、返修件和調整件以及車間內的剩余料是否堅

5、持分 別儲存并標識？整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？模具/工具，工裝，檢驗、測量和實驗設備是否按要求存放？分要素6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進（KVP641是否完整地記錄質量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評疋性？是否用統(tǒng)計技術分析質量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？在與產品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢杳糾正措施的有效性？對過程和產品是否定期進行審核？645對產品和過程是否疋期進行持續(xù)改進？646對產品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？擬制日期批準日期FR1710044.0審核檢查表受審核部門/產品：體系審核P過程審核保管編號:標 準 條 款主要內容檢查 方 法檢杳記錄評分要素7服務7.1發(fā)貨時產品是否滿足了顧客的要求？7.2是否保證了對顧客的服務？7.3對顧客抱怨是否