{物料管理}物料接收控制程序

1、物料管理物料接收控制程序甲 方:乙 方：簽訂日期： 年 月物料接收控制程序目的和 范圍2 責(zé)任3 程序3.1PUR 負(fù)責(zé) 下采購訂單給 V ENDOR3.2采購訂單跟進(jìn)控制3.3交貨計劃控制3.4物料接收 / 儲 存/ 發(fā) 放3.5訂單成本控制3.6多料/呆料處理3.7時效性物料 / 溫濕控物料管理3.8客戶退貨流程處理3.9報廢物料3.10TQC 對呆料處理4.0記錄1目 的和范圍本文件旨在規(guī)定 VENDOR 之交貨程序及物料接收 /儲存/發(fā)放/ 盤點，庫存與成本控制 / 多料 /呆料處理原則 本文僅規(guī)定物料從采購訂單下達(dá)到交貨以及庫存控制 /多料處理 / 物料發(fā)放原則與成本控制 .2 責(zé)任

2、MC/ 物料課 /PUR/MKT 負(fù)責(zé)3 程序（流程圖見附錄 1 ）3.1 PUR負(fù)責(zé)下采購訂單給 VENDOR。3.2 采購訂單跟進(jìn)控制3.2.1 MC 員每月初根據(jù)下月第一版生產(chǎn)計劃確認(rèn) VENDOR 收 PO 情況， VENDOR 備原料情況及物料放行狀況。3.2.2 MC 在每月下旬根據(jù)下月第二版生產(chǎn)計劃確認(rèn) VENDOR 生 產(chǎn)安排狀況；3.3 交貨計劃及庫存控制3.3.1 MC 員根據(jù)周生產(chǎn)計劃每周定期 RUN 出供應(yīng)商交貨計劃經(jīng) 與生產(chǎn)計劃核對后及時派發(fā)供應(yīng)商；3.3.2 根據(jù)各物料之交貨時間點跟進(jìn)各供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度并落實 交貨期；3.3.3 如遇生產(chǎn)變更情況，及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作出

3、物料交期調(diào)整提前 或推后交貨；3.3.4 嚴(yán)格控制來料庫存， LOCAL 料按 DELIVERY SCHL 交貨，IMPORT 料按 DUE DATE 交貨；3.4 物料接收 /儲存/ 發(fā)放/ 盤點3.4.1 物料由供應(yīng)商送到廠之后，由貨倉簽收，并有入 AS /400系統(tǒng)計賬，3.4.2 倉務(wù)員按送貨單入倉卡，并按電子類 塑膠類 包裝類等分門 別類擺放儲存，整理整頓。3.4.3 MIN 單發(fā)料 ,按發(fā)料原則提前發(fā)放 .3.4.4 發(fā)至裝配拉的物料，按生產(chǎn)二小時的用量發(fā)料。3.4.5 非正常生產(chǎn)發(fā)料 DMTR ，用于特別發(fā)料 /生產(chǎn)壞/來料壞/來料少 /遺失/ 轉(zhuǎn)換料等，由領(lǐng)用部門申 請，部門負(fù)

4、責(zé)人簽批， P MC 主管或以上確認(rèn)（來料壞需由 TQC 和 PE 確認(rèn)）后，領(lǐng)用部門 方可去貨倉領(lǐng)料（壞料需同時退貨倉），PMC特別控制DMTR 物料領(lǐng)用，以降低成本。 （DMTR 具體定義及操作見 PMC 子程 序文件 ）3.4.6 物料按先進(jìn)先出， 輕拿輕放的原則發(fā)放，避免過時效及損 壞。3.4 .7 每 3 個月由會計部組織相關(guān)部門對倉存物料進(jìn)行季度盤點 。3.5 訂單成本控制3.5.1 PMC 收到 MKT 訂單時主要 從銷售價/材料成本進(jìn)行控制，接 收訂單時 PMC 進(jìn)行 G/P 分 析，將不符合利潤中心要求之 訂單提交利潤中心討論解決。3.5.2 PMC 定期 RUN MRP 并

5、嚴(yán)格執(zhí)行各客戶之 WINDOW PLAN, 即客戶規(guī)定的下達(dá)訂單 /FORECAST 的時間點及訂購物料 的方式，控制多料的產(chǎn)生。3.5.3 根據(jù)所接訂單或 F/C 訂購物料，從料 / 量上做到準(zhǔn)確無誤， 每周檢查 MRP 報表，定期檢查 LOT SIZE， LEAD TIME 。對 DMTR 單進(jìn)行核對與調(diào)查然后簽批，以控制物料損耗之成本。3.6多料 / 呆料處理PCN/DCN變更多料處理RND 發(fā)出 PCN 或 DCN ，PMC 根據(jù)其判定責(zé)任單位， 發(fā)文給 相關(guān)部門處理，文件內(nèi)容必須包括損失物料 P/N 、數(shù)量、金額、責(zé)任單位。如果責(zé)任單位為客戶時 ，PMC 發(fā)文通知 MKT ， MKT

6、 必須在兩天內(nèi)確認(rèn)數(shù)據(jù)并反饋給 PMC ；如果責(zé)任單位為？ RND 或其它 部門， PMC 直接發(fā)文通知會 計部要求報廢。3.6.2 客戶訂單或 F/C 變更導(dǎo)致多余物料（流程圖見附錄 2）3.6.2.1 于客戶變更訂單，將會產(chǎn)生多余物料， P MC 在接到變更時，將多余物料清單提供給 PUR 及 MKT ； 由采購部將 OUTSTANDING P/O 取消 情況整理（其中 LOCAL 物料需提 供包括 WIP 狀況，進(jìn)口物料不計 WIP ，以成品 PO 計）；反饋 給 PMC 和 MKT 。3.6.2.2 PMC 最后將多余物料清單提交給 MKT 。對于時 效性物 料， IQC 將提供一份時

7、效性物料類別明細(xì)， MKT 可根據(jù)此清單判斷 時效性物料。KT 在兩周內(nèi)與客戶協(xié)商處理意見（其中包括客戶是否負(fù)責(zé)， 或以后有訂單情況）并通知 PMC 。如果沒有收到明確的訂單 生產(chǎn)日期，則 PMC 在收到 MKT 答復(fù) 1 個月內(nèi)將物料報廢到 W7 倉，三個月后 如仍無 需求，則作報廢處理。于客戶變更FORECAST,導(dǎo)致客戶授權(quán)購買的物料多余。從客 戶變更 F/C 時起如三個月無訂單或 F/C 消化， PMC 將發(fā)文通 知 MKT ， MKT 必須在兩周內(nèi)回復(fù)最終處理意見。否則 PMC 直接發(fā)文給會計部要求報廢處理或暫由原材料倉轉(zhuǎn)到費品倉。3.625 所有報廢的物料，均由PMC開出DMTR，

8、將物料由原材料 倉提出報廢以消除電腦賬和會計賬目3.6.3 DISCONTINUED MODEL 導(dǎo)致不再被使用物料 (流程圖見 附錄 3 )于超過 6 個月以上既無訂單又無 FORECAST 之 MODEL，MKT 必須在得到客戶的同意后，發(fā)出“ PARTS LIST DELETION CONFIRMATION NOTICE ”。3.6.3.2 PMC 根據(jù) MKT 最新的訂單和 F/C 情況 ,于 N+7 月整理出 物料清單，通知 MKT 及會計部，將作報廢處 理。3.6.3.3 PMC 將報廢的物料用 DMTR 從原材料倉提取 ，電子料暫放 費料倉，六個月之后如仍無訂單則報廢，結(jié)構(gòu)料直接

9、報廢。MC 在處理所有物料后知會 PE/RND ，RN D 將會在電腦中DELETE BOM , PE處理 TOOLING 等。3.6.4 量產(chǎn)前原材料處理ND開發(fā)新產(chǎn) 品,因為設(shè)計變更，經(jīng)RND確定其不能再被使用或 被其它MODEL使用的物料，由RND發(fā)文(PIN)通知PMC/S TORE/ IQC/PROD.MC 按照文件指示清理在庫 （含 VENDOR） 數(shù)量并發(fā)文通知會計 部.MC 根據(jù)發(fā) 文的內(nèi)容用 DMTR 將物料從原材料倉提取并報廢損失費用將根據(jù) RND 指示來指定責(zé)任部門 .3.7時效性物料 / 溫濕度物料控制管理所有時效性物料均必須有 IQC 所貼的有效期貼紙。貨倉根據(jù)貼紙上

10、的有效期按先后順序發(fā)放物料。時效性到期的物料 ,貨倉停止發(fā)料 ,并即時通知 PMC 處理。溫濕度控制物料貨倉必須嚴(yán)格執(zhí)行 ,按 DNS 或 IQC 指定的保存條件進(jìn)行保存對溫濕度、每天進(jìn)行檢查記錄，確保溫度、濕度正常，物料的安全性。3 .8客戶退貨流程處理客戶退貨品一般由 TQC/PE/PROD/PMC 共同協(xié)作完成 .3 .8.2首先由M KT出SSR給TQC/物料課/RND/PE/PROD/PMC.3.8.3 由 RND 建 ITEM MASTER 。3.8.4 由 MKT 入 IPO,PMC 轉(zhuǎn)成 MI 。385不良品由貨倉收貨，IQC確認(rèn)數(shù)量，TQC/PE分析不良原因，如 有需要對主要

11、物料和關(guān)聯(lián)物料的更換需通知 PMC ， PMC 安排 物料及返工計劃，由 PROD 進(jìn)行返工。3.8.6 返工后的良品按正常原材料入倉 ,PMC 提前預(yù)報關(guān)出貨 .3.8.7 不需出貨品由領(lǐng)用部門取走 ,由貨倉作”DI ”交易銷.賬3.9 報廢物料貨倉根據(jù)PMC發(fā)出的DMTR單（后附報廢通知文件）對需要報廢 的物料，電子料由 W1 倉轉(zhuǎn)至 W7 倉，其它物料由原材料 倉直 接報廢。3.9.2 所有多余物料報廢均需由 IQC 確認(rèn)數(shù)量后再作進(jìn)一步處 理，以確保準(zhǔn)確性。3.9.2 報廢物料，屬于國內(nèi)采購的直接在國內(nèi)報廢、屬于轉(zhuǎn)廠或進(jìn)口 物料則由貨倉整理好后通知報關(guān)組作退港報廢，以便報關(guān)合同的平衡。3.9.4 物料報廢后貨倉文員根據(jù) DMTR單在電腦上用“DP”作交易 ,消除 W1 倉帳目。3 .10 TQC 對呆料處理存?zhèn)} 3 月以上之呆料，由貨倉列出清單， IQC 進(jìn)行品質(zhì)檢查。QC 把檢查后的報告給相關(guān)部門并明確 IQC 之處理意見 ,（指出 不可繼續(xù)使用或可選別或可加工使用等 ）可通過選別或加工使用的物料 ,由 IQC 統(tǒng)籌 ,PROD/PUR/PE 協(xié)作完成同時IQC提至W8倉處理后的良品進(jìn)原材料倉，不良品 報廢