{物料管理}物料接收控制程序

1、物料管理物料接收控制程序甲 方:乙 方：簽訂日期： 年 月物料接收控制程序目的和 范圍2 責任3 程序3.1PUR 負責 下采購訂單給 V ENDOR3.2采購訂單跟進控制3.3交貨計劃控制3.4物料接收 / 儲 存/ 發(fā) 放3.5訂單成本控制3.6多料/呆料處理3.7時效性物料 / 溫濕控物料管理3.8客戶退貨流程處理3.9報廢物料3.10TQC 對呆料處理4.0記錄1目 的和范圍本文件旨在規(guī)定 VENDOR 之交貨程序及物料接收 /儲存/發(fā)放/ 盤點，庫存與成本控制 / 多料 /呆料處理原則 本文僅規(guī)定物料從采購訂單下達到交貨以及庫存控制 /多料處理 / 物料發(fā)放原則與成本控制 .2 責任

2、MC/ 物料課 /PUR/MKT 負責3 程序（流程圖見附錄 1 ）3.1 PUR負責下采購訂單給 VENDOR。3.2 采購訂單跟進控制3.2.1 MC 員每月初根據下月第一版生產計劃確認 VENDOR 收 PO 情況， VENDOR 備原料情況及物料放行狀況。3.2.2 MC 在每月下旬根據下月第二版生產計劃確認 VENDOR 生 產安排狀況；3.3 交貨計劃及庫存控制3.3.1 MC 員根據周生產計劃每周定期 RUN 出供應商交貨計劃經 與生產計劃核對后及時派發(fā)供應商；3.3.2 根據各物料之交貨時間點跟進各供應商的生產進度并落實 交貨期；3.3.3 如遇生產變更情況，及時聯(lián)絡供應商作出

3、物料交期調整提前 或推后交貨；3.3.4 嚴格控制來料庫存， LOCAL 料按 DELIVERY SCHL 交貨，IMPORT 料按 DUE DATE 交貨；3.4 物料接收 /儲存/ 發(fā)放/ 盤點3.4.1 物料由供應商送到廠之后，由貨倉簽收，并有入 AS /400系統(tǒng)計賬，3.4.2 倉務員按送貨單入倉卡，并按電子類 塑膠類 包裝類等分門 別類擺放儲存，整理整頓。3.4.3 MIN 單發(fā)料 ,按發(fā)料原則提前發(fā)放 .3.4.4 發(fā)至裝配拉的物料，按生產二小時的用量發(fā)料。3.4.5 非正常生產發(fā)料 DMTR ，用于特別發(fā)料 /生產壞/來料壞/來料少 /遺失/ 轉換料等，由領用部門申 請，部門負

4、責人簽批， P MC 主管或以上確認（來料壞需由 TQC 和 PE 確認）后，領用部門 方可去貨倉領料（壞料需同時退貨倉），PMC特別控制DMTR 物料領用，以降低成本。 （DMTR 具體定義及操作見 PMC 子程 序文件 ）3.4.6 物料按先進先出， 輕拿輕放的原則發(fā)放，避免過時效及損 壞。3.4 .7 每 3 個月由會計部組織相關部門對倉存物料進行季度盤點 。3.5 訂單成本控制3.5.1 PMC 收到 MKT 訂單時主要 從銷售價/材料成本進行控制，接 收訂單時 PMC 進行 G/P 分 析，將不符合利潤中心要求之 訂單提交利潤中心討論解決。3.5.2 PMC 定期 RUN MRP 并

5、嚴格執(zhí)行各客戶之 WINDOW PLAN, 即客戶規(guī)定的下達訂單 /FORECAST 的時間點及訂購物料 的方式，控制多料的產生。3.5.3 根據所接訂單或 F/C 訂購物料，從料 / 量上做到準確無誤， 每周檢查 MRP 報表，定期檢查 LOT SIZE， LEAD TIME 。對 DMTR 單進行核對與調查然后簽批，以控制物料損耗之成本。3.6多料 / 呆料處理PCN/DCN變更多料處理RND 發(fā)出 PCN 或 DCN ，PMC 根據其判定責任單位， 發(fā)文給 相關部門處理，文件內容必須包括損失物料 P/N 、數量、金額、責任單位。如果責任單位為客戶時 ，PMC 發(fā)文通知 MKT ， MKT

6、 必須在兩天內確認數據并反饋給 PMC ；如果責任單位為？ RND 或其它 部門， PMC 直接發(fā)文通知會 計部要求報廢。3.6.2 客戶訂單或 F/C 變更導致多余物料（流程圖見附錄 2）3.6.2.1 于客戶變更訂單，將會產生多余物料， P MC 在接到變更時，將多余物料清單提供給 PUR 及 MKT ； 由采購部將 OUTSTANDING P/O 取消 情況整理（其中 LOCAL 物料需提 供包括 WIP 狀況，進口物料不計 WIP ，以成品 PO 計）；反饋 給 PMC 和 MKT 。3.6.2.2 PMC 最后將多余物料清單提交給 MKT 。對于時 效性物 料， IQC 將提供一份時

7、效性物料類別明細， MKT 可根據此清單判斷 時效性物料。KT 在兩周內與客戶協(xié)商處理意見（其中包括客戶是否負責， 或以后有訂單情況）并通知 PMC 。如果沒有收到明確的訂單 生產日期，則 PMC 在收到 MKT 答復 1 個月內將物料報廢到 W7 倉，三個月后 如仍無 需求，則作報廢處理。于客戶變更FORECAST,導致客戶授權購買的物料多余。從客 戶變更 F/C 時起如三個月無訂單或 F/C 消化， PMC 將發(fā)文通 知 MKT ， MKT 必須在兩周內回復最終處理意見。否則 PMC 直接發(fā)文給會計部要求報廢處理或暫由原材料倉轉到費品倉。3.625 所有報廢的物料，均由PMC開出DMTR，

8、將物料由原材料 倉提出報廢以消除電腦賬和會計賬目3.6.3 DISCONTINUED MODEL 導致不再被使用物料 (流程圖見 附錄 3 )于超過 6 個月以上既無訂單又無 FORECAST 之 MODEL，MKT 必須在得到客戶的同意后，發(fā)出“ PARTS LIST DELETION CONFIRMATION NOTICE ”。3.6.3.2 PMC 根據 MKT 最新的訂單和 F/C 情況 ,于 N+7 月整理出 物料清單，通知 MKT 及會計部，將作報廢處 理。3.6.3.3 PMC 將報廢的物料用 DMTR 從原材料倉提取 ，電子料暫放 費料倉，六個月之后如仍無訂單則報廢，結構料直接

9、報廢。MC 在處理所有物料后知會 PE/RND ，RN D 將會在電腦中DELETE BOM , PE處理 TOOLING 等。3.6.4 量產前原材料處理ND開發(fā)新產 品,因為設計變更，經RND確定其不能再被使用或 被其它MODEL使用的物料，由RND發(fā)文(PIN)通知PMC/S TORE/ IQC/PROD.MC 按照文件指示清理在庫 （含 VENDOR） 數量并發(fā)文通知會計 部.MC 根據發(fā) 文的內容用 DMTR 將物料從原材料倉提取并報廢損失費用將根據 RND 指示來指定責任部門 .3.7時效性物料 / 溫濕度物料控制管理所有時效性物料均必須有 IQC 所貼的有效期貼紙。貨倉根據貼紙上

10、的有效期按先后順序發(fā)放物料。時效性到期的物料 ,貨倉停止發(fā)料 ,并即時通知 PMC 處理。溫濕度控制物料貨倉必須嚴格執(zhí)行 ,按 DNS 或 IQC 指定的保存條件進行保存對溫濕度、每天進行檢查記錄，確保溫度、濕度正常，物料的安全性。3 .8客戶退貨流程處理客戶退貨品一般由 TQC/PE/PROD/PMC 共同協(xié)作完成 .3 .8.2首先由M KT出SSR給TQC/物料課/RND/PE/PROD/PMC.3.8.3 由 RND 建 ITEM MASTER 。3.8.4 由 MKT 入 IPO,PMC 轉成 MI 。385不良品由貨倉收貨，IQC確認數量，TQC/PE分析不良原因，如 有需要對主要

11、物料和關聯(lián)物料的更換需通知 PMC ， PMC 安排 物料及返工計劃，由 PROD 進行返工。3.8.6 返工后的良品按正常原材料入倉 ,PMC 提前預報關出貨 .3.8.7 不需出貨品由領用部門取走 ,由貨倉作”DI ”交易銷.賬3.9 報廢物料貨倉根據PMC發(fā)出的DMTR單（后附報廢通知文件）對需要報廢 的物料，電子料由 W1 倉轉至 W7 倉，其它物料由原材料 倉直 接報廢。3.9.2 所有多余物料報廢均需由 IQC 確認數量后再作進一步處 理，以確保準確性。3.9.2 報廢物料，屬于國內采購的直接在國內報廢、屬于轉廠或進口 物料則由貨倉整理好后通知報關組作退港報廢，以便報關合同的平衡。3.9.4 物料報廢后貨倉文員根據 DMTR單在電腦上用“DP”作交易 ,消除 W1 倉帳目。3 .10 TQC 對呆料處理存?zhèn)} 3 月以上之呆料，由貨倉列出清單， IQC 進行品質檢查。QC 把檢查后的報告給相關部門并明確 IQC 之處理意見 ,（指出 不可繼續(xù)使用或可選別或可加工使用等 ）可通過選別或加工使用的物料 ,由 IQC 統(tǒng)籌 ,PROD/PUR/PE 協(xié)作完成同時IQC提至W8倉處理后的良品進原材料倉，不良品 報廢