南寧農(nóng)業(yè)信息中心

1、南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2018 年部門決算第一部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心概況第二部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心 2018 年部門決算報表 表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表 表四：財政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預算財政撥款支出決算表 表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表 表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算 表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心 2018 年度部門決算情況說明一、2018 年度收入支出決算總體情況。二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。三、2018 年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預算財政

2、撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算情 況說明。五、其他重要事項情況說明。第四部分 : 名詞解釋。第一部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心概況南寧市農(nóng)業(yè)信息中心是南寧市農(nóng)業(yè)委員會下屬的正科級事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政全額撥款。南寧市農(nóng)業(yè)信息中心的主要職能為：承擔全市農(nóng)業(yè)信息化建設及應用指導工作；承擔農(nóng)業(yè)信息服務體系建設工作；負責農(nóng)業(yè)信息、數(shù)據(jù)采編發(fā)工作；承擔南寧市農(nóng)業(yè)委員會政府信息公開相關技術性和事務性工作。第二部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2018年部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款199.17一、一般公共服務支出二、事業(yè)收入六、科學技術支出0.6二、事業(yè)單位經(jīng)營收入

3、八、社會保障就業(yè)支出5.04四、其他收入九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.5十二、農(nóng)林水支出185.15十九、住房保障支出5.15本年收入合計199.17本年支出合計199.44用事業(yè)基金彌補收支差 額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)9.14年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余8.87收入總計208.31支出總計208.31表二：收入決算表科目編碼類款項208208052080505-1021011210110221011032101199213 130121301042130111213019922122102科目名稱欄次合計=社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 行政事業(yè)單位

4、醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務員醫(yī)療補助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 農(nóng)林水支出 農(nóng)業(yè)事業(yè)運行 一統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 其他農(nóng)業(yè)支出住房保障支出 住房改革支出本年收入合計1199.175.505.505.503.773.771.931.810.04184.75184.7530.35117.2737.135.155.15財政撥款收入199.175.505.505.503.773.771.931.810.04184.75184.7530.35117.2737.135.155.15上級補助收入3事業(yè)收入附屬單位經(jīng)營收入上繳收入其他收入表二：支出決算表本年支出上繳上級經(jīng)營支對附屬單位補助科目編碼類款項科目名稱欄次合計

5、合計1基本支出項目支出支出4支出6-206206042060403-208208052080505-21021011210110221011032101199-21321301213010421301112130199221221022210201科學技術支出技術研究與開發(fā)產(chǎn)業(yè)技術研究與開發(fā)社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務員醫(yī)療補助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出農(nóng)林水支出業(yè)事業(yè)運行統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務其他農(nóng)業(yè)支出住房保障支出住房改革支出住房公積金199.440.600.600.605.045.045.043.5

6、03.501.771.690.04185.15185.1530.35117.6737.135.155.155.1541B80.000.000.005.045.045.043.503.501.771.690.0430.3530.350.002.992.992.99157.560.600.600.600.000.00-0.00-0.000.000.000.000.00154.80154.800.00117.6737.132.162.162.16表四：財政撥款收入支出決算總表項目行 次金額項目行 次合計一般公共 預算財政 撥款政府性基 金預算財 政撥款欄次,1欄次23.4.一、一般公共預算財政撥款1

7、19917、一般公共服務支出182、政付性基金予帀算財政撥款J21 W 1 f丿 J/J 厶亠丿、丿JI人 JZJJ-JL二hr 山a n+! / 1 J 1Cl LL! JlLA 47/V JJzXZjyk厶3.、外1交支出.20 -OAA 汪丄厶/口佶壬吉4【/士 LZTTCMc rA匚 CSu/ VL九醫(yī)亠ZA |/卜1十”、序-n 匕冷丄上21 1J - V/T o匸C5A丿九、醫(yī)人:療衛(wèi)生與計劃產(chǎn)二育支出3.505UU67p 於卡廿-rlz r lU厶J0 4d OC d cd OC d C7 n十、農(nóng)林水支出24nr-185.15185.158c-25匸 /!匸9 d n十九、住房

8、保障支出265.155.15104 427YO本年收入合計.114 c4 nn d 7本年支出合計.一28nn.d no QAd no QA本年收/ 入合計兀匸 F 時脇 址切厶士聽土壬厶士厶.12d n199.17Odd本J年支出合.仁士厶士咼工口厶士厶.嚴198.84O A A198.84O A A亠LIJ/J 皿 比心/乂巫二口十乞/| H二匚亠AH-ZX井玄百咨店1不irtr/吿款13d A3.11OddT/2 口十日匚H 二口不7L 二丄j 厶士A土30Qd3.443.44政撥H/r友款土仔如F支出 r 1 r r結(jié)轉(zhuǎn)/亠 *4 -Trt A-P 人3 1丿般厶八預財h/t r/r八

9、川甘厶:x百沓m-ITA廠vJ. 1 1丁片政丿付性基金預算財政撥款154 a項目乂出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32cc344344合計16_202.29合計334-202.29202.29收入支出科目編碼類款項208208052080505科目名稱欄次合計社會保障和就業(yè)支出合計基本支出項目支出行政事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費支出1198.845.045.045.04241.885.045.045.043156.96210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21011 =210110221011032101199213= 21301 2130104 2130111 213019922122102=行政事業(yè)單

10、位醫(yī)療 事業(yè)單位醫(yī)療公務員醫(yī)療補助 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)事業(yè)運行統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務其他農(nóng)業(yè)支出住房保障支出住房改革支出3.503.501.771.690.043.503.501.771.690.04185.15185.1530.35117.6737.135.155.1530.3530.3530.350.000.002.992.99154.80154.800.00117.6737.132.162.16表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元1 人員經(jīng)費1|公用經(jīng)費經(jīng)濟 分類 科目 編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出35.75- .302商品和

11、服務支出6.1330101匚基本工資11 9130201辦公費1 57-W-W 11津貼補兒貼1 1 . W W 厶 W 1QHOHO印刷1費n no302051 7r 水費0 15.30107績效工資12 3130207由郵電費5.0430108機關事業(yè)單位養(yǎng)老 保險繳費30211差旅費3.2730109甘口業(yè)年金30213維修（護）費010.OU 1Ub j30110丄1/、業(yè)職工基本醫(yī)療保險繳費1.7730217維修護丿費公務接待費U1 u0.06公務員/匚療補助1 3930226勞務費CM c3UIII公務員醫(yī)甘仙沙/弋療補、助佶Wr期1.39n ca30226onooo勞務費,T/V

12、繆期0.1230112八 ILLTI丄厶s |/|、千刃屮彳住房公1積口金0.04c cc30228cccccR壬H0.55n hq3011330199住房公積金其他工資福利支 出0.30OU乙XV302391 1 I 1 丨 r其他交通費u.uo0.25303L-U對個人和家庭的補助30299其他商品服務支出務支出30399其他對個人和家庭的補助支屮399其他支出庭的補助支出人員經(jīng)費合計35.75公用經(jīng)費合計613單位：萬元2018年度預算數(shù)2018年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車 運行費

13、小計公務用車 購置費公務用車 運行費123456789八乂 L少弋1011123.603.103.100.50.180.18科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支 出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支 出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支 出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支 出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項合計第三部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心 2018 年度部門決算情況說 明一、2018 年度收入支出決算總體情況（一）收入總計 199.17 萬元。1財政撥款收入 199.17 萬元，為南寧市本級財政當年 撥付的資金。較 2017 年度增加 81.89 萬元，增加 69.82% ，增 加的原因是申請的項目資金

14、增加。2事業(yè)收入 0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的 收入。與 2017 年一致。3經(jīng)營收入 0 萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展 非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與 2017 年一致。4其他收入 0 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與 2017 年一 致。5用事業(yè)基金彌補收支差額0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營 收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前 年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國 家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年 度收支缺口的資金。與 201

15、7 年一致。6上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.09 萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使 用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與 2017 年相比增加 0.05 萬元，增加 0.55% ，增加的原因是有部分代扣的職工社會保 險未能及時繳存。（二）支出總計 199.44 萬元。包括：1科學技術支出 （類） 0.6 萬元：用于科技項目評審費。2醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 3.5 萬元：用于繳納 職工醫(yī)療保險費。較 2017 年減少 0.88 萬元，減少 20.09% ，減 少的原因為上年度補繳績效工資增量部分計提醫(yī)療保險

16、，本 年度無此項支出。3社會保障及就業(yè)支出（類） 5.044.40 萬元：用于繳 納職工養(yǎng)老保險費。較 2017 年增加 0.64 萬元，增加 14.55% ， 增加的原因為工資改革。4農(nóng)林水支出（類） 185.15 萬元：主要用于本單位按 國家規(guī)定支出的人員工資津補貼及日常公用、項目管理方面 的費用。較 2017 年增加 82.2 萬元，增加 79.84% ，增加的原因 是 2018 年安排的項目支出比 2017 年多。5住房保障支出（類） 5.15 萬元：用于按國家有關規(guī) 定提取繳存的在職職工住房公積金。較 2017 年減少 0.36 萬 元，減少 6.53% ，減少的原因是上年度補發(fā)績效

17、工資增量部 分計提的住房公積金，本年度無此項支出。6結(jié)余分配 0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職 工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與 2017 年一致。7年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8.87 萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余。較 2017 年減少 0.27 萬元，減少 2.95% ，減少的原因是 支出了部分以前年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。二、2018 年度一般公共預算支出決算情況 南寧市農(nóng)業(yè)信息中心 2018 年度一般公共預算撥款支出 198.84 萬元

18、，較 2017 年的 117.24 萬元增加 81.6 萬元，增加 69.6% 。其中：基本支出 41.88 萬元，項目支出 156.96 萬元。 南寧市農(nóng)業(yè)信息中心 2018 年度一般公共預算支出年初 預算 225.51 萬元，支出決算為 198.84 萬元，完成年初預算數(shù) 88.17% ，未完成預算部分為部分職工醫(yī)療保險費未能及時繳 納及部分政府采購項目未完成驗收無法支付的資金。社會保障與就業(yè)類年初預算為 5.50 萬元，決算 5.04 萬 元，完成預算 91.64% ，未完成預算部分為部分職工養(yǎng)老保險 費未能及時繳納。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類年初預算 3.86 萬元，決算 3.50 萬元

19、，完成預算 90.67% ，未完成預算部分為部分職工醫(yī) 療保險費未能及時繳納。農(nóng)林水支出類年初預算 210.68 萬元，決算 185.15 萬元， 完成預算 87.88% ，未完成預算的部分為政府采購項目未完成 驗收無法支付的資金。住房保障支出類年初預算 5.46 萬元，決算 5.15 萬元，完成預算 94.32% ，未完成預算部分為住房公積金未及時繳納。 各支出按功能分類細化到項為：2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 5.04 萬 元，用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 1.77 萬元，用于單位在職職工的 基本醫(yī)療保險繳費支出2101103 公務員醫(yī)療補

20、助 1.39 萬元，用于單位在職職工 的公務員醫(yī)療補助繳費支出2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.34 萬元，用于單 位在職職工大額醫(yī)療統(tǒng)籌繳費支出和失業(yè)、工傷、生育保險 繳費支出2130104 事業(yè)單位運行 30.35 萬元，用于單位按國家規(guī)定 發(fā)放的在職職工工資、工會經(jīng)費、日常運行的辦公費、差旅 費、福利費等方面的支出2130111 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 117.67 萬元，用于開展農(nóng) 業(yè)信息服務體系建設專項工作2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 37.13 萬元，用于其他農(nóng)業(yè)專項支 出及開展工作下鄉(xiāng)差旅費、交通費支出2210201 住房公積金 5.15 萬元，用于按國家有關規(guī)定提 取繳

21、存的在職職工住房公積金三、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明包括：（一）301 工資福 利支出 35.75 萬元， 完成年初預 算 100% ，具體支出經(jīng)濟科目為：30101 基本工資 11.91 萬元、30107 績效工資 12.31 萬元、 30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費 5.04 萬元、 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 1.77 萬元、 30111 公務員醫(yī)療補助繳費 1.39 萬元、 30112 住房公積金 5.15 萬元、 30113 其他社會保障繳費 0.04 萬元、 30199 其他工資福 利支出 0.3 萬元；（二）302商品服務支出 6.13

22、 萬元，完成年初預算 71.11% ，未完成部分為公務用車運行維護支出。具體支出經(jīng) 濟科目為： 30201 辦公費 1.57 萬元、 30202 印刷費 0.02 萬元、 30205 水費 0.15 萬元、 30211 差旅費 3.27 萬元、 30213 維修（護） 費 0.10 萬元、 30217 公務接待費 0.06 萬元、 30226 勞務費 0.12 萬元、 30228 工會經(jīng)費 0.55 萬元、 30229 福利費 0.03 萬元、 30239 其他交通費 0.25 萬元。四、2018 年度政府性基金支出決算情況南寧市農(nóng)業(yè)信息中心 2018 年度政府性基金支出 0 萬元，其 中：基

23、本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元。與 2017 年決算數(shù)一 致。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決 算情況說明2018 年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0 萬元；公務用車購置及運行費支出決算 0 萬元；公務接待費支出決算 0.18 萬元。 “三公”經(jīng)費支出 0.18 萬元，年初預算數(shù) 3.60 萬元，支出數(shù)與 年初預算數(shù)相比減少 3.42 萬元， 2017 年決算支出數(shù) 0.07 萬元， 2018 年決算數(shù)與 2017 年決算數(shù)相比增加 0.11 萬元，增加的原因 是 2018 年開展的公務接待次數(shù)比 2017 年多。具體情況如

24、下： 府采購貨物類支出 1.198 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政 府采購服務類支出 100.81 萬元（口徑參見部門決算 CS06 表 政府采購情況表 ）。授予中小企業(yè)合同金額 102.01 萬元， 占政府采購支出總額的 100% ，其中：授予小微企業(yè)合同金額 102.01 萬元，占政府采購支出總額的 100% 。一）因公出國（境）費支出萬元。全年使用財政撥款安排南寧市農(nóng)業(yè)信息中心出國團組0 個，參加其他單位組織的出國團組 0 個，全年因公出國境）團組共計 0個，累計 0 人次。二）公務用車購置及運行費支出0 萬元。其中：公務用車購置支出 0 萬元。公務用車運行支出 0 萬元。2018

25、 年，南寧市農(nóng)業(yè)信息中心開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛，全年運行費支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元。三）公務接待費支出 0.18萬元，國內(nèi)公務接待批次3 次，人次 18 次，國（境）外公務接待批次0 次，人次 0 次。六、其他重要事項情況說明一）機關運行經(jīng)費支出情況說明2018 年本部門機關運行經(jīng)費支出0 萬元，我單位為事業(yè)單位，無此項數(shù)據(jù)。（二）政府采購支出情況說明2018 年本單位政府采購支出總額 102.01 萬元，其中：政（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至 2018 年 12 月 31 日，本部門共有車 0 輛，其中， 輛部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí) 勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車0 輛；單位價值 200 萬元以上大型設 0 臺（套）。備（四）預算績效管理工作開展情況2018 年，本單位共組織對 0 個項目進行了績效評價， 涉及一般公共預算當年財政撥款 0 萬元，占年初預算的 0% 。 第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入： 指南寧市財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活 動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入