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1、泓域咨詢/梅州關(guān)于成立PCB銅箔公司可行性報(bào)告梅州關(guān)于成立PCB銅箔公司可行性報(bào)告xxx(集團(tuán))有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 行業(yè)發(fā)展分析16一、 中國(guó)PCB銅箔行業(yè)概況16二、 全球PCB銅箔行業(yè)概況18三、 電解銅箔的分類23第三章 公司成立方案24一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨24二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責(zé)及權(quán)限2
2、6六、 核心人員介紹30七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度32第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性39一、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與發(fā)展前景39二、 PCB銅箔行業(yè)分析42三、 加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,打造生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新標(biāo)桿44四、 全面深化改革開(kāi)放,激發(fā)現(xiàn)代化建設(shè)新活力48五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性50第五章 法人治理結(jié)構(gòu)51一、 股東權(quán)利及義務(wù)51二、 董事56三、 高級(jí)管理人員61四、 監(jiān)事63第六章 發(fā)展規(guī)劃66一、 公司發(fā)展規(guī)劃66二、 保障措施67第七章 選址分析70一、 項(xiàng)目選址原則70二、 建設(shè)區(qū)基本情況70三、 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,不斷壯大發(fā)展新動(dòng)能74四、 堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略基點(diǎn),探索參與構(gòu)建新發(fā)展格局的新路徑75五
3、、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)78第八章 項(xiàng)目環(huán)保分析80一、 編制依據(jù)80二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析81三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析85四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析86五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析86六、 環(huán)境管理分析87七、 結(jié)論89八、 建議89第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析91一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析91二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策93第十章 投資方案分析96一、 編制說(shuō)明96二、 建設(shè)投資96建筑工程投資一覽表97主要設(shè)備購(gòu)置一覽表98建設(shè)投資估算表99三、 建設(shè)期利息100建設(shè)期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101四、 流動(dòng)資金102流動(dòng)資金估算表103五、 項(xiàng)目總投資104總投資及構(gòu)成一覽表104六、 資金
4、籌措與投資計(jì)劃105項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益107一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算107營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費(fèi)用估算表108固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表109無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表110利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表112二、 項(xiàng)目盈利能力分析112項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表114三、 償債能力分析115借款還本付息計(jì)劃表116第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃118一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排118項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表118二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施119第十三章 總結(jié)評(píng)價(jià)說(shuō)明120第十四章 補(bǔ)充表格121主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表121建設(shè)投資估算表122建設(shè)期利息估算表123固定資產(chǎn)投資
5、估算表124流動(dòng)資金估算表125總投資及構(gòu)成一覽表126項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表127營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表128綜合總成本費(fèi)用估算表128固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表129無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表130利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表131項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表132借款還本付息計(jì)劃表133建筑工程投資一覽表134項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表135主要設(shè)備購(gòu)置一覽表136能耗分析一覽表136報(bào)告說(shuō)明xxx(集團(tuán))有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中:xxx集團(tuán)有限公司出資616.50萬(wàn)元,占xxx(集團(tuán))有限公司45%股份;xx集團(tuán)有限公司出資754萬(wàn)元,占xxx(集團(tuán))有
6、限公司55%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資14781.75萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資11333.87萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的76.67%;建設(shè)期利息156.61萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.06%;流動(dòng)資金3291.27萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的22.27%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入28400.00萬(wàn)元,綜合總成本費(fèi)用24100.68萬(wàn)元,凈利潤(rùn)3135.05萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.42%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值842.48萬(wàn)元,全部投資回收期6.50年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。全球PCB產(chǎn)業(yè)鏈最早由歐美主導(dǎo),隨著日本PCB產(chǎn)業(yè)的興起,逐漸形成美歐日共同主導(dǎo)的格局。進(jìn)入二十一世紀(jì)
7、以來(lái),受益于成本優(yōu)勢(shì)和旺盛的下游產(chǎn)品市場(chǎng)需求,亞洲地區(qū)成為全球最重要的電子產(chǎn)品制造基地,全球PCB產(chǎn)業(yè)重心亦逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移。2008年至2019年,美洲、歐洲和日本PCB產(chǎn)值在全球的占比不斷下降,產(chǎn)能在近十余年內(nèi)呈現(xiàn)出由日韓及中國(guó)臺(tái)灣向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx(集團(tuán))有限公司(以工商登記信息為準(zhǔn))二、 注冊(cè)資本1370萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址梅州xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍:從事PCB銅箔相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活
8、動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)五、 主要股東xxx(集團(tuán))有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。(一)xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè),實(shí)施品牌戰(zhàn)略,增強(qiáng)品牌意識(shí),提升品牌管理能力,實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等,加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì),豐富品牌內(nèi)涵,不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè),提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過(guò)程中,綜合考慮其對(duì)消費(fèi)
9、者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通,向消費(fèi)者公開(kāi)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí),為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案,為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5642.514514.014231.88負(fù)債總額2790.202232.162092.65股東權(quán)益合計(jì)2852.312281.852139.23公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入13045.3310436.269784.00營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3196.1825
10、56.942397.13利潤(rùn)總額2903.932323.142177.95凈利潤(rùn)2177.951698.801568.12歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2177.951698.801568.12(二)xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定,制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)議事規(guī)則,董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念,倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷;堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái),細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針;以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng),以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路;以科學(xué)發(fā)
11、展觀縱觀全局,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5642.514514.014231.88負(fù)債總額2790.202232.162092.65股東權(quán)益合計(jì)2852.312281.852139.23公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入13045.3310436.269784.00營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3196.182556.942397.13利潤(rùn)總額2903.932323.142177.95凈利潤(rùn)2177.951698.801568.12歸屬于母公司所有者的凈利
12、潤(rùn)2177.951698.801568.12六、 項(xiàng)目概況(一)投資路徑xxx(集團(tuán))有限公司主要從事關(guān)于成立PCB銅箔公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。(二)項(xiàng)目提出的理由電解銅箔是指以銅料為主要原料,采用電解法生產(chǎn)的金屬銅箔。將銅料溶解后制成硫酸銅電解溶液,然后在專用電解設(shè)備中將硫酸銅電解液通過(guò)直流電電沉積而制成箔,再對(duì)其進(jìn)行表面粗化、防氧化處理等一系列處理,最后經(jīng)分切檢測(cè)后制成成品?!笆奈濉睍r(shí)期全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)。錨定二三五年遠(yuǎn)景目標(biāo),堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向,統(tǒng)籌兼顧、長(zhǎng)短結(jié)合,提出今后五年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得實(shí)質(zhì)成效。經(jīng)濟(jì)在高質(zhì)量發(fā)展軌道上平穩(wěn)運(yùn)行,增長(zhǎng)潛力充分發(fā)揮,經(jīng)濟(jì)
13、結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,創(chuàng)新能力顯著提升,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平有效提升,爭(zhēng)取發(fā)展速度高于全國(guó)、全省平均水平,縮小人均主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與全國(guó)、全省的差距,區(qū)域發(fā)展更趨平衡更加協(xié)調(diào),現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)取得重大進(jìn)展。改革開(kāi)放邁出堅(jiān)實(shí)步伐。社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制更加完善,高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系基本建成,市場(chǎng)主體更加充滿活力,產(chǎn)權(quán)制度改革和要素市場(chǎng)化配置改革取得重大進(jìn)展,公平競(jìng)爭(zhēng)制度更加健全,營(yíng)商環(huán)境水平進(jìn)入全省前列;開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制基本形成,服務(wù)融入“雙區(qū)”“雙城”建設(shè)的體制機(jī)制更加完善,與“一帶一路”沿線國(guó)家及客屬地區(qū)的經(jīng)貿(mào)文化交流合作更加深入。社會(huì)文明呈現(xiàn)客都魅力。社會(huì)主義核心價(jià)值觀深入人心,人民群眾思想道德
14、素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)和身心健康素質(zhì)明顯提高,公共文化服務(wù)體系和文化產(chǎn)業(yè)體系更加健全,人民群眾精神文化生活日益豐富,優(yōu)秀客家傳統(tǒng)文化和紅色革命文化影響力全面提升,文化軟實(shí)力明顯增強(qiáng),文化自信更加堅(jiān)定,力爭(zhēng)如期創(chuàng)建全國(guó)文明城市。生態(tài)文明實(shí)現(xiàn)顯著進(jìn)步。國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)格局得到優(yōu)化,生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著,能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高,環(huán)境質(zhì)量主要指標(biāo)保持全省領(lǐng)先,主要污染物排放總量持續(xù)減少,森林覆蓋率、蓄積量持續(xù)提升,生態(tài)安全屏障更加牢固,城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善,基本建成高水平的全國(guó)生態(tài)文明示范區(qū)。民生福祉改善更有溫度。就業(yè)、教育、醫(yī)療、社保、平安等重點(diǎn)民生持續(xù)改善,實(shí)現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量
15、就業(yè),居民收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步,城鄉(xiāng)收入差距持續(xù)縮小,基本公共服務(wù)均等化水平明顯提高,鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接,平安之鄉(xiāng)建設(shè)走在全國(guó)前列,人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。治理效能得到綜合提升。統(tǒng)籌發(fā)展和安全形成新局面,社會(huì)主義民主法治更加健全,社會(huì)公平正義進(jìn)一步彰顯,政府作用更好發(fā)揮,行政效率和公信力顯著提升,社會(huì)治理特別是基層治理水平明顯提高,成功創(chuàng)建全國(guó)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市,防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)體制機(jī)制不斷健全,突發(fā)公共事件應(yīng)急能力和自然災(zāi)害防御能力明顯提升,軍民融合發(fā)展邁上新臺(tái)階,高效能治理與高質(zhì)量發(fā)展相互促進(jìn)。(三)項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位
16、于xx(待定),占地面積約41.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)xx噸PCB銅箔的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積41796.17,其中:生產(chǎn)工程29782.37,倉(cāng)儲(chǔ)工程4362.34,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4326.73,公共工程3324.73。(六)項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資14781.75萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資11333.87萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的76.67%;建設(shè)期利息156.61萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.06%;流動(dòng)資金3291.27萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的22.2
17、7%。(七)經(jīng)濟(jì)效益(正常經(jīng)營(yíng)年份)1、營(yíng)業(yè)收入(SP):28400.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC):24100.68萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)(NP):3135.05萬(wàn)元。4、全部投資回收期(Pt):6.50年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:14.42%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:842.48萬(wàn)元。(八)項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。(九)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)綜上所述,該項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)支持的項(xiàng)目,項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益客觀,項(xiàng)目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 中國(guó)PCB銅箔行業(yè)概況1、中國(guó)PCB行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)PCB行業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)與全球PCB行業(yè)波動(dòng)趨勢(shì)基本一致?!?/p>
18、十三五”期間,隨著通訊電子、消費(fèi)電子等下游領(lǐng)域需求增長(zhǎng)的刺激,2015-2018年間,中國(guó)PCB產(chǎn)值增速明顯高于全球PCB行業(yè)增速,據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì),2018年中國(guó)PCB產(chǎn)值達(dá)到327.0億美元,同比增速為10.0%。2019年,受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的不確定性影響,中國(guó)PCB行業(yè)全年產(chǎn)值為329.4億美元,同比增長(zhǎng)0.7%,增速下降。2020年,中國(guó)新冠肺炎疫情管控得力,以消費(fèi)類電子以及汽車電子等傳統(tǒng)產(chǎn)品需求回暖,再加上5G通訊、智能穿戴、充電樁等市場(chǎng)帶動(dòng),中國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值為351億元,同比增長(zhǎng)6.4%。近年來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速較以往雖然有所放緩,但仍保持中高速增長(zhǎng)。與此同時(shí),我
19、國(guó)5G通信、工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)等建設(shè)加快,將帶動(dòng)PCB市場(chǎng)發(fā)展。為此,從中長(zhǎng)期來(lái)看,我國(guó)PCB行業(yè)2020-2025年增長(zhǎng)趨勢(shì)仍比較確定,據(jù)Prismark預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),2020-2025年中國(guó)PCB產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.6%。預(yù)計(jì)到2025年,中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)整體規(guī)模將達(dá)461億美元。2、中國(guó)PCB市場(chǎng)下游應(yīng)用領(lǐng)域中國(guó)PCB應(yīng)用市場(chǎng)分布廣泛,從2019年我國(guó)PCB市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域分布占比來(lái)看,通訊市場(chǎng)占比33%,計(jì)算機(jī)占比22%,汽車電子占比16%,消費(fèi)電子占比15%,工業(yè)控制占比6%。受益于智能手機(jī)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、汽車等行業(yè)的蓬勃發(fā)展,通信、計(jì)算機(jī)、汽車電子和消費(fèi)電子等已成為中國(guó)最主要的PCB產(chǎn)品
20、應(yīng)用領(lǐng)域。3、中國(guó)PCB銅箔市場(chǎng)分析得益于中國(guó)PCB行業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng),中國(guó)PCB銅箔產(chǎn)量始終處于穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài),且年增速均大于全球增速。CCFA數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)PCB銅箔產(chǎn)量為33.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.9%。但我國(guó)PCB銅箔主要以中低端產(chǎn)品為主,高端PCB銅箔仍然主要依賴于進(jìn)口,形成中低端產(chǎn)品大量出口,而高端銅箔大量進(jìn)口的局面。根據(jù)CCFA數(shù)據(jù),2020年我國(guó)電子銅箔出口量為3.07萬(wàn)噸,出口額為3.06億美元,主要為低端銅箔;而進(jìn)口量為11.07萬(wàn)噸,進(jìn)口額為13.55億美元,主要為高檔高性能銅箔。近幾年,隨著中國(guó)銅箔生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,產(chǎn)品質(zhì)量亦在不斷提升,未來(lái)有望逐漸向高端產(chǎn)品市場(chǎng)滲透
21、。隨著中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)對(duì)PCB銅箔需求的增長(zhǎng)以及我國(guó)PCB銅箔向高端產(chǎn)品市場(chǎng)的逐步滲透,疊加近年來(lái)我國(guó)新增PCB銅箔產(chǎn)能的逐步釋放,GGII預(yù)測(cè),未來(lái)幾年我國(guó)PCB銅箔產(chǎn)量仍然會(huì)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),2020-2025年CAGR為7.4%,到2025年我國(guó)PCB銅箔產(chǎn)量將達(dá)48萬(wàn)噸。CCFA數(shù)據(jù)顯示,2020年國(guó)內(nèi)PCB銅箔總產(chǎn)能達(dá)37.6萬(wàn)噸,而當(dāng)年總產(chǎn)量實(shí)際為33.5萬(wàn)噸,產(chǎn)能利用率為89.2%。鑒于銅箔生產(chǎn)一般會(huì)有一定折損,故此,當(dāng)前我國(guó)PCB銅箔供需關(guān)系基本保持穩(wěn)定,部分產(chǎn)品供應(yīng)較為緊張。從2018-2020年新增銅箔擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看,高頻高速PCB銅箔產(chǎn)能增量并不明顯,未來(lái)高端PCB銅箔產(chǎn)能擴(kuò)張需
22、求較為迫切。4、中國(guó)PCB銅箔細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)分析整體而言,PCB銅箔的產(chǎn)能擴(kuò)張相對(duì)謹(jǐn)慎,產(chǎn)能利用率較高,我國(guó)PCB銅箔供需基本保持穩(wěn)定狀態(tài),但以高頻高速電路銅箔為代表的高性能銅箔的供給較為緊張,面對(duì)5G新增的高頻高速電路銅箔需求,未來(lái)在高頻高速電路銅箔領(lǐng)域,中國(guó)大陸存在較大的供給缺口。二、 全球PCB銅箔行業(yè)概況1、全球PCB行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,PCB行業(yè)已成為全球性規(guī)模較大的行業(yè)。近年來(lái),全球PCB產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占電子元件產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的25%以上,是電子元件細(xì)分產(chǎn)業(yè)中比重最大的產(chǎn)業(yè)。為積極應(yīng)對(duì)下游產(chǎn)品的發(fā)展需要,PCB逐漸向高密度、高集成、細(xì)線路、小孔徑、大容量、輕薄化的方向發(fā)展,技術(shù)含量和
23、復(fù)雜程度不斷提高。作為電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè),PCB行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,其周期性受單一行業(yè)影響較小,受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)以及電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r影響較大。2000-2002年,受互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)緊縮影響,全球PCB產(chǎn)值出現(xiàn)下跌,之后隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及創(chuàng)新電子產(chǎn)品新興領(lǐng)域的拓展,PCB行業(yè)得到快速增長(zhǎng)。到2008-2009年,受金融危機(jī)影響,行業(yè)經(jīng)歷寒冬,PCB產(chǎn)值再次出現(xiàn)下滑。2009年以來(lái),伴隨著智能手機(jī)、平板電腦等新型電子產(chǎn)品消費(fèi)的興起,PCB產(chǎn)值迅速得到恢復(fù)。2013-2016年,全球PCB產(chǎn)值低速增長(zhǎng)但整體相對(duì)穩(wěn)定,根據(jù)Prismark數(shù)據(jù),2016年產(chǎn)值542億美元。2
24、017年,受下游汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)新智能設(shè)備等新興需求拉動(dòng),全球PCB產(chǎn)值呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),達(dá)到589億美元。2018年,全球PCB產(chǎn)值進(jìn)一步提升至624億美元。2019年,全球PCB產(chǎn)值613億美元,同比下降1.8%,增速下滑主要是受貿(mào)易摩擦、終端需求下降等影響。2020年,盡管新冠肺炎疫情對(duì)行業(yè)有所影響,但是以手機(jī)、筆記本電腦、家電為代表的消費(fèi)類電子以及汽車電子需求逐漸回暖,帶動(dòng)全球PCB產(chǎn)值為652億美元,同比增長(zhǎng)6.4%。隨著計(jì)算機(jī)、5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)4.0等不斷發(fā)展與進(jìn)步,預(yù)計(jì)PCB產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)Prismark預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),2020-2025年全球PCB市場(chǎng)年均復(fù)合
25、增速為5.8%,到2025年將達(dá)863億美元。2、全球PCB行業(yè)市場(chǎng)分布全球PCB產(chǎn)業(yè)鏈最早由歐美主導(dǎo),隨著日本PCB產(chǎn)業(yè)的興起,逐漸形成美歐日共同主導(dǎo)的格局。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái),受益于成本優(yōu)勢(shì)和旺盛的下游產(chǎn)品市場(chǎng)需求,亞洲地區(qū)成為全球最重要的電子產(chǎn)品制造基地,全球PCB產(chǎn)業(yè)重心亦逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移。2008年至2019年,美洲、歐洲和日本PCB產(chǎn)值在全球的占比不斷下降,產(chǎn)能在近十余年內(nèi)呈現(xiàn)出由日韓及中國(guó)臺(tái)灣向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。目前全球PCB產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲地區(qū),Prismark數(shù)據(jù)顯示,2020年亞洲PCB產(chǎn)值在全球占比達(dá)到93.1%,其中中國(guó)大陸市場(chǎng)產(chǎn)值為350.5億美元,市場(chǎng)占比達(dá)53.
26、7%,為全球最大的PCB生產(chǎn)基地。其次是中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)。美國(guó)與歐洲市場(chǎng)占比較小,均不到5%。預(yù)計(jì)2020-2025年,全球不同國(guó)家及地區(qū)的PCB產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)大陸PCB產(chǎn)值將保持5.6%左右的復(fù)合增速率,系主要生產(chǎn)國(guó)中增速第二快的國(guó)家,僅次于亞洲其他國(guó)家和地區(qū)(不含中國(guó)大陸與日本)。日本、美洲和歐洲未來(lái)五年CAGR分別是5.4%、4.3%和3.5%。3、全球PCB市場(chǎng)下游應(yīng)用領(lǐng)域PCB產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括通訊電子、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子、軍事航空和醫(yī)療器械等。從2019年全球PCB市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域分布占比來(lái)看,通訊電子市場(chǎng)仍然是PCB產(chǎn)品應(yīng)用占比最大的領(lǐng)域,市
27、場(chǎng)份額為33.0%,其下游應(yīng)用包括移動(dòng)手機(jī)、通信基站建設(shè)兩個(gè)方面。計(jì)算機(jī)(包括個(gè)人電腦)也是PCB最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一,市場(chǎng)占比28.6%。排名第三的是消費(fèi)電子產(chǎn)品,市場(chǎng)占比14.8%。應(yīng)用領(lǐng)域中,2019年通訊、計(jì)算機(jī)以及消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率均較2018年略有下降,而汽車電子、航空航天、醫(yī)療器械領(lǐng)域PCB市場(chǎng)占比有所增加。4、全球PCB銅箔市場(chǎng)分析受全球PCB需求穩(wěn)固增長(zhǎng)的積極影響,近幾年全球PCB銅箔出貨量亦處于穩(wěn)定提升狀態(tài),從2016年的34.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的51.0萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.2%,主要系下游5G建設(shè)、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)新智能設(shè)備等新興需求拉動(dòng),全球PCB整體市
28、場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快,對(duì)銅箔需求亦同步增加所致。中國(guó)是PCB產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)中心,因此也是PCB銅箔出貨量的主要貢獻(xiàn)者,2020年中國(guó)PCB銅箔出貨量在全球市場(chǎng)占比61.8%。未來(lái)幾年,在全球PCB產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)的帶動(dòng)下,GGII預(yù)測(cè)2020-2025年P(guān)CB銅箔出貨量仍然會(huì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),年復(fù)合增長(zhǎng)率在7.4%左右,到2025年全球PCB銅箔出貨量將達(dá)73萬(wàn)噸。5、全球PCB銅箔細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)分析全球PCB銅箔市場(chǎng)增長(zhǎng)情況主要受下游PCB市場(chǎng)需求影響,鑒于過(guò)往年度PCB市場(chǎng)產(chǎn)值增速穩(wěn)定,同時(shí)近年來(lái)鋰電池銅箔需求較大,因此銅箔企業(yè)更傾向于鋰電池銅箔產(chǎn)能布局,對(duì)PCB銅箔產(chǎn)能擴(kuò)充相對(duì)謹(jǐn)慎,造成當(dāng)前PCB銅箔產(chǎn)
29、能略顯緊張。特別是高性能PCB銅箔方面,如高頻高速電路銅箔,受5G通信及IDC建設(shè)帶動(dòng),全球高頻高速電路銅箔需求增長(zhǎng),供給端產(chǎn)量無(wú)法滿足需求。2019年系全球5G元年,5G基站建設(shè)興起帶動(dòng)基礎(chǔ)材料高頻高速電路銅箔需求的增長(zhǎng)。根據(jù)GGII數(shù)據(jù),2019年及2020年全球5G基站建設(shè)分別帶動(dòng)高頻高速電路銅箔需求增長(zhǎng)0.90萬(wàn)噸和4.18萬(wàn)噸,2019-2023年五年合計(jì)新增20.20萬(wàn)噸高頻高速電路銅箔需求。Prismark預(yù)計(jì),2019-2024年,全球高頻高速電路銅箔需求增速為年均17%。2019年,全球高頻高速PCB銅箔產(chǎn)量為5.34萬(wàn)噸,假設(shè)2019年高頻高速電路銅箔供需基本平衡,如未來(lái)無(wú)
30、新增產(chǎn)能或產(chǎn)能不能有效釋放,則現(xiàn)有產(chǎn)量規(guī)模無(wú)法滿足未來(lái)高頻高速電路銅箔的市場(chǎng)需求。三、 電解銅箔的分類電解銅箔是覆銅板、印制電路板和鋰電池制造的重要材料。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同,可以分為PCB銅箔、鋰電池銅箔;根據(jù)銅箔厚度不同,可以分為極薄銅箔(6m)、超薄銅箔(6-12m)、薄銅箔(12-18m)、常規(guī)銅箔(18-70m)和厚銅箔(70m);根據(jù)表面狀況不同可以分為雙面光銅箔、雙面毛銅箔、雙面粗銅箔、單面毛銅箔和低輪廓銅箔(VLP銅箔)。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向,立足主業(yè),引進(jìn)新項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)新技術(shù)、開(kāi)辟新市場(chǎng),以求高信譽(yù)、高效率、高效益,為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù),為
31、股東和投資者獲得更多的利益,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外,面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng),優(yōu)化資源配置,實(shí)施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展,力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)
32、監(jiān)管下,以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、PCB銅箔行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求,制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx(集團(tuán))有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中:
33、xxx集團(tuán)有限公司出資616.50萬(wàn)元,占xxx(集團(tuán))有限公司45%股份;xx集團(tuán)有限公司出資754萬(wàn)元,占xxx(集團(tuán))有限公司55%股份。四、 公司管理體制xxx(集團(tuán))有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo),加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行,有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2
34、、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè);4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開(kāi)展工作提供支持;7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負(fù)
35、責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表,并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作,并
36、及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì),每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理,負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理,審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1
37、、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營(yíng)銷策略,制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解,策劃組織實(shí)施銷售工作,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息,分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合
38、同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè),建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)公司需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu),保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí),確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程,設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具,選擇合格的運(yùn)輸商,嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理,定期
39、分析費(fèi)用開(kāi)支,查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、方xx,中國(guó)國(guó)籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2、史xx,中國(guó)國(guó)籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、蘇xx,中
40、國(guó)國(guó)籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、曾xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng);2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。5、熊xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、韋xx
41、,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、孫xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn);2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、杜xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng);2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng);2016年11
42、月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東大
43、會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司
44、利潤(rùn)分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn),即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。(1)利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。(2)具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn),現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí),應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意,且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)決議通
45、過(guò),兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前提下,最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;公司發(fā)展階段
46、屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅:合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利;合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù);合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%(包括70%);合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù);公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn);公司在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排,進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能
47、導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。(3)利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn),獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn),提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí),應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式),充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求,并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排
48、或原則,公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的,應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的,應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書或者收購(gòu)報(bào)告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說(shuō)明等信息。(4)利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制(5)利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)
49、事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專職審計(jì)人員,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。(三)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定,董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所
50、時(shí),提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所,公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí),允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與發(fā)展前景1、PCB銅箔(1)PCB下游行業(yè)多元,PCB銅箔供需關(guān)系較為穩(wěn)定PCB產(chǎn)業(yè)終端的應(yīng)用市場(chǎng)比較多元化,包括計(jì)算機(jī)、通訊和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。近年來(lái),隨著集成電路技術(shù)的進(jìn)步以及電子行業(yè)的發(fā)展,PCB在5G通訊、智能制造和新能源汽車等新興行業(yè)也得到了廣泛應(yīng)用。下游行業(yè)多元化使得PCB整體市場(chǎng)需求更為穩(wěn)定,根據(jù)Prismark的預(yù)測(cè),在全球電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的帶動(dòng)下,2020-2025
51、年中國(guó)大陸PCB行業(yè)仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng),中國(guó)大陸繼續(xù)成為引領(lǐng)全球PCB行業(yè)增長(zhǎng)的引擎。受益于直接需求的下游PCB行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng),PCB銅箔行業(yè)增長(zhǎng)亦具備持續(xù)性和穩(wěn)定性。整體而言,PCB銅箔的市場(chǎng)供需關(guān)系較為穩(wěn)定,行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利確定性較高。(2)5G通信推動(dòng)高頻高速PCB高增長(zhǎng),帶動(dòng)高性能PCB銅箔需求增長(zhǎng)5G通信需要更快的傳輸率、更寬的網(wǎng)絡(luò)頻譜和更高的通信質(zhì)量,因此5G通信設(shè)備對(duì)高頻通信材料的性能要求更為嚴(yán)苛,其中,移動(dòng)通信基站中的天線系統(tǒng)需用到高頻高速PCB及CCL基材。預(yù)計(jì)伴隨5G商業(yè)化到來(lái),將帶動(dòng)高頻高速電路用銅箔需求的增長(zhǎng)。(3)國(guó)內(nèi)高端銅箔依賴進(jìn)口,高性能銅箔國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊2019年
52、起,國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有所轉(zhuǎn)變,國(guó)家開(kāi)始強(qiáng)調(diào)通過(guò)“新基建”拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)依靠5G和云計(jì)算(IDC設(shè)備)的建設(shè)拉動(dòng),我國(guó)PCB銅箔產(chǎn)業(yè)特別是高端銅箔產(chǎn)品將在未來(lái)年度實(shí)現(xiàn)較好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)集成電路的設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí),相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向中國(guó)大陸實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移,更多的下游業(yè)務(wù)訂單從國(guó)外廠商流向國(guó)內(nèi)一流企業(yè)。同時(shí),上游PCB銅箔企業(yè)的技術(shù)升級(jí)也減少了下游企業(yè)對(duì)于國(guó)外廠商的產(chǎn)品依賴,轉(zhuǎn)向擁有自主技術(shù)能力的國(guó)內(nèi)廠商。下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)和進(jìn)口替代催生了高性能PCB銅箔的增量需求。CCFA數(shù)據(jù)顯示,2020年全球高頻高速PCB用銅箔總需求量約為6.86萬(wàn)噸。其中,中國(guó)高頻高速電路銅箔需求量在全球
53、占比約50%,為3-4萬(wàn)噸,在高性能PCB銅箔市場(chǎng)仍被海外銅箔廠家占領(lǐng)的情況下,未來(lái)高性能銅箔國(guó)產(chǎn)化將是行業(yè)必然趨勢(shì)之一。2、鋰電池銅箔(1)6m及以下鋰電池銅箔成主流企業(yè)布局重心高能量密度鋰電池成為鋰電池生產(chǎn)企業(yè)布局的重心,企業(yè)可以通過(guò)使用高鎳三元材料、硅基負(fù)極材料、超薄鋰電池銅箔、碳納米管等新型導(dǎo)電劑的新型鋰電池材料替代常規(guī)電池材料來(lái)提升鋰電池能量密度。目前中國(guó)鋰電池銅箔以6-8m為主,繼寧德時(shí)代于2018年實(shí)現(xiàn)6m鋰電池銅箔切換后,比亞迪、國(guó)軒高科、星恒股份、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)主流電池廠也在積極引入6m鋰電池銅箔,6m極薄銅箔國(guó)內(nèi)滲透率已逐年提升,GGII數(shù)據(jù)顯示,2020年,極薄銅箔國(guó)內(nèi)滲
54、透率達(dá)到50.4%,較2019年增長(zhǎng)11.85個(gè)百分點(diǎn)。在保證電池安全使用的前提下,為進(jìn)一步提高鋰電池能量密度,更薄的4.5m銅箔已成為國(guó)內(nèi)主流鋰電池銅箔生產(chǎn)企業(yè)布局的重心。隨著4.5m銅箔的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)逐漸成熟及電池企業(yè)應(yīng)用技術(shù)逐步提高,4.5m鋰電池銅箔的應(yīng)用將逐漸增多。(2)國(guó)家延長(zhǎng)新能源汽車支持政策,行業(yè)增速有望保持隨著產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展,國(guó)家在2020年增加了對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持力度,下游市場(chǎng)有穩(wěn)定發(fā)展預(yù)期。2020年4月,關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車補(bǔ)貼政策的通知通過(guò)延長(zhǎng)補(bǔ)貼期限、平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏、加大政府對(duì)新能源汽車的采購(gòu)力度等手段,延長(zhǎng)了國(guó)家對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策傾斜的期限
55、;2020年6月,國(guó)家發(fā)布了“雙積分”修改稿,對(duì)2021-2023年新能源積分做出規(guī)定,“雙積分制”將代替補(bǔ)貼成為新能源汽車發(fā)展新動(dòng)力;根據(jù)2020年10月,國(guó)務(wù)院常務(wù)委員會(huì)通過(guò)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年),目標(biāo)到2025年,新能源汽車新車銷售量達(dá)到新車銷售總量的20%左右。同時(shí),海外(特別是部分歐洲國(guó)家)燃油車禁售也為新能源汽車發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。自2020年二季度起,隨著國(guó)內(nèi)疫情控制,新能源汽車銷售量下滑幅度不斷收窄,根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2020年,我國(guó)新能源汽車銷量為136.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)13.35%,其中2020年第三季度及第四季度,我國(guó)新能源汽車銷量分
56、別同比增長(zhǎng)33.73%、89.52%。2021年上半年,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)月產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng),累計(jì)銷量為120.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)201.5%。此外,預(yù)計(jì)未來(lái)年度,新能源汽車市場(chǎng)將逐漸由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng),動(dòng)力電池企業(yè)的成本需要進(jìn)一步降低,需通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模,提高規(guī)模化效應(yīng),降低產(chǎn)品成本,提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。受益于新能源汽車需求的增長(zhǎng)及產(chǎn)能擴(kuò)張,鋰電池銅箔行業(yè)的產(chǎn)銷量有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。二、 PCB銅箔行業(yè)分析1、PCB銅箔行業(yè)概述PCB銅箔是沉積在線路板基底層上的一層薄的銅箔,是CCL及PCB制造的重要原材料,起到導(dǎo)電體的作用。PCB銅箔一般較鋰電池銅箔更厚,大多在12-70m,一面粗糙一面光亮,光面用于印制電路,粗糙面與覆銅板生產(chǎn)過(guò)程中的前道產(chǎn)品粘結(jié)片相結(jié)合。CCL與PCB被普遍應(yīng)用于電子信息產(chǎn)業(yè),是PCB銅箔的第一大應(yīng)用領(lǐng)域。CCL是PCB的重要基礎(chǔ)材料,是由玻纖布或無(wú)紡布等做增強(qiáng)材料,浸以合成樹(shù)脂,單面或雙面覆以銅箔,經(jīng)加熱加壓而成的一種產(chǎn)品。對(duì)CCL上的銅箔進(jìn)行圖案化設(shè)計(jì),再將CCL通過(guò)顯影、刻蝕制程后可形成單層PCB。多層PCB則需要將多個(gè)蝕刻好的CCL加上樹(shù)脂,再次覆以銅箔,經(jīng)層壓、鉆孔
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