工程巡查制度表格試行

1、項目工程質(zhì)量檢查分項表 表1項目分項內(nèi)容主要檢查內(nèi)容檢查的問題得分對總包的管理（20分）組織架構(gòu)（10分）項目經(jīng)理到位良好，崗位設(shè)置合理；管理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求；質(zhì)保體系（10分）施工組織設(shè)計和施工方案及時上報；重要的工序和流程符合合同、規(guī)范、施工組織設(shè)計質(zhì)檢體系有效運作，程序得到規(guī)范執(zhí)行公司對項目的支持，對分包單位的管理到位對監(jiān)理的管理（40分）監(jiān)理組織（10分）監(jiān)理管理架構(gòu)合理，總監(jiān)常駐現(xiàn)場；監(jiān)理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求；監(jiān)理各項管理制度齊全；辦公設(shè)施、上墻資料滿足合同和公司要求；檢測儀器和工具滿足合同和現(xiàn)場的需要；技術(shù)管理（10分）監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則審核后及時上報、批準(zhǔn)；總包、

2、甲方指定分包等合同文件齊全；施工圖紙、設(shè)計變更清單現(xiàn)行有效相關(guān)的施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和圖集清單現(xiàn)場監(jiān)督管理（20分）重點部位100%檢查，旁站記錄；現(xiàn)場問題及時發(fā)現(xiàn)與落實整改（監(jiān)理備忘錄、通知單）隱蔽工程驗收及時進場材料設(shè)備等質(zhì)保資料齊全；進度、方案、簽證等審核正確、及時項目部內(nèi)部管理（60分）合同管理（10分）建立合同臺帳和合同款支付臺帳，完整及時；合同交底記錄齊全；合同重要條款得到嚴(yán)格執(zhí)行；對分包、材料供應(yīng)商進行履約評估及時真實；技術(shù)管理（15分）公司制度合同文件齊全，上墻資料滿足要求；工程管理指導(dǎo)書、質(zhì)量通病防治、防裂防滲漏方案及時編制上報；項目信息管理辦法執(zhí)行情況；建立簽證臺帳，簽證及時合理

3、；簽證符合操作流程；工序控制流程編制；現(xiàn)場監(jiān)督管理 （20分）落實樣板引路制度（材料樣板、工序樣板）； 明確界定重要工序，落實監(jiān)理100%檢查，進行10%抽查； 對施工、監(jiān)理單位定期進行評估；參加監(jiān)理主持的各種會議，并及時協(xié)調(diào)解決質(zhì)量通病防治（15分）編制質(zhì)量通病防治措施；樣板引路工作落實情況；門窗進場驗收、安裝、五金配件、成品保護；屋面、外墻、門窗防滲漏控制；水電管線設(shè)置評分辦法：以分項內(nèi)容為單位，主要檢查內(nèi)容中每一小點作為扣分點，每存在一個問題的扣2分,情況嚴(yán)重的加倍扣分,該分項扣完為止。工作質(zhì)量得分=100×實得分/應(yīng)得分巡檢人員簽字：受檢項目項目經(jīng)理意見（簽字）：項目工程進度

4、情況檢查表 表2 檢查日期： 年 月 日工程名稱 施工單位巡檢項目評 分 標(biāo) 準(zhǔn)滿分實際得分月進度核對（具體見進度橫道圖）1. 總進度計劃及其調(diào)整計劃得到批準(zhǔn)（3分）；2. 每季度前上報下季度進度計劃（4分）；3. 季度施工進度計劃與報公司的季度工作計劃表（計劃評估）內(nèi)容一致（3分）；10分總進度計劃核對1. 季度實際完成時間在總進度計劃中的履行率情況（10分）：2. 無特殊原因情況下時間差（T）在以下情況下的打分：T2*N扣10分；1.5*NT2*N日歷天;扣7分；NT1.5*N日歷天的扣5分；(N為工程已確定工期月數(shù)，N2)（10分）。20分工期延期后所采取的措施制定，落實整改情況1. 未

5、制訂治理方案扣10分；2. 方案實施無針對性扣5分；3. 未按治理方案組織部署、安排，檢查、治理扣10分； 4. 專項行動小組未成立扣10分；5. 整改事項未落實到具體責(zé)任人扣5分；50分應(yīng)得分值B實得分值A(chǔ)評定得分：A/B*100巡檢人員簽字：受檢項目項目經(jīng)理意見（簽字）：1. 如表中1、2項完成情況都為滿分，則進度控制分值為滿分；如果實際總工期與計劃施工總工期相符合，則季度巡檢中所扣分補至滿分，總施工進度檢查為滿分。2. 進度計劃表度完成情況統(tǒng)計表項目部必須季度前上報巡查小組，抄送公司總經(jīng)辦；對于需要整改的項目，如因工程步驟等特殊原因需要延后的，項目部必須以書面的形式在季度巡查10日前上報

6、質(zhì)量巡查小組，抄送總經(jīng)辦。3. 注：巡檢總評定分為100分滿分。4. 項目部與公司簽訂的開工節(jié)點時間與施工許可證辦理完成時間如有時間差，則該段時間差在項目總工期中考慮。 項目工程安全文明檢查表 表3 檢查日期： 年 月 日項目名稱施工單位項目主要檢查內(nèi)容滿分實得分安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)“三同時”施工單位必須按照審查批準(zhǔn)的設(shè)計文件進行施工，不得擅自更改職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)計。5分項目竣工驗收后，應(yīng)將生產(chǎn)設(shè)施和職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施必須同時使用。5分安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實情況應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)容齊全，責(zé)任明確落實到人 8分施工現(xiàn)場隱患排查治理工作制度和重大危險源管理制度的建立健全情況應(yīng)建立制度，并已

7、認真組織落實5分重大事故應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況應(yīng)按規(guī)定制定重大事故應(yīng)急預(yù)案，并進行演練。5分在建工程項目施工許可、質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)辦理情況工程項目施工許可、質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)齊全。15分在建工程項目施工設(shè)計中的安全技術(shù)措施制定執(zhí)行情況、危險性較大工程專項施工方案制定執(zhí)行情況應(yīng)按照要求和規(guī)范制定安全技術(shù)措施，對危險性較大的工程按要求制定專項施工方案，并落實專家論證制度。12分消防器材配備及使用情況和措施應(yīng)按照要求配備齊全、合格的消防器材并正常使用以及標(biāo)識清晰、危險品安全堆放6分建筑起重機械設(shè)備備案登記；安拆方案制定和實施；安拆單位資質(zhì)及人員資格等情況應(yīng)當(dāng)安拆單位及人員具備相應(yīng)資質(zhì)、按照要求制定和實

8、施建筑起重機械設(shè)備安拆方案，并按照安拆方案進行拆除。8分安全防護情況（包括基坑與土方支護、臨邊洞口防護、整體提升腳手架、施工用吊藍、物料提升機、卸料平臺等）應(yīng)按照規(guī)范和要求進行安全防護。12分文明施工現(xiàn)場環(huán)境情況建筑材料、構(gòu)件、料具應(yīng)按總平面布局堆放整齊；做到工完場地清；材料應(yīng)掛名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌；建筑垃圾應(yīng)分類堆放整齊；設(shè)置吸煙區(qū)。8分場地排水情況應(yīng)設(shè)車輛沖洗設(shè)施和排水設(shè)施；防止泥漿、污水、廢水外流；工地地面應(yīng)硬化、無積水。6分生活區(qū)用電應(yīng)無私拉亂接的現(xiàn)象；淋浴室、廁所衛(wèi)生應(yīng)清潔干凈；生活垃圾應(yīng)及時清理，有專人管理。5分實得總分： 巡檢人員簽字：受檢項目項目經(jīng)理意見（簽字）： 項目綜合管

9、理檢查表 表4 檢查日期： 年 月 日項目名稱檢查內(nèi)容滿分實得分1合同執(zhí)行跟蹤管理（施工合同、監(jiān)理合同、材料采購合同、設(shè)計合同等及合同目錄表）相應(yīng)的合同未建立合同執(zhí)行跟蹤管理單每一項扣0.1分。6分2設(shè)計變更單、工程聯(lián)系單及匯總表無相應(yīng)目錄每項扣1分，滿分3分。3分資料不全的，每少一份扣1分，滿分6。6分3施工過程中項目部的閱圖意見閱圖過程中未發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致過程返工修改的扣3分3分4工程招標(biāo)、材料采購計劃（按月上報）及時性未上報或上報不及時3分5工程部例會紀(jì)要（內(nèi)部會議、協(xié)調(diào)會議、周（月）會議）未組織召開相關(guān)會議的扣3分5分相關(guān)會議沒有會議紀(jì)要的扣3分4分沒有施工日志記錄的扣3分3分6與監(jiān)理公

10、司往來文件及記錄目錄、相應(yīng)文件不齊全扣4分4分7與施工方往來文件及記錄目錄、相應(yīng)文件不齊全扣5分5分8公司內(nèi)部往來文件及記錄（上報工程周報、月報及時性）目錄、相應(yīng)文件不齊全扣6分6分未及時回復(fù)、相關(guān)計劃上報不及時的扣3分3分9工程部圖紙管理及記錄目錄不齊、圖紙不齊、存放混亂扣6分6分10公司文件、專業(yè)知識學(xué)習(xí)（由項目經(jīng)理或工程部經(jīng)理負責(zé)）沒有按公司文件學(xué)習(xí)的扣6分6分應(yīng)得分A實得分B評定得分：B/A*100巡檢人員簽字：受檢項目項目經(jīng)理意見（簽字）： 項目工程成本控制管理檢查表 表5 檢查日期： 年 月 日項目工程名稱檢查部門監(jiān)督巡查小組檢查內(nèi)容滿分實得分1合同執(zhí)行跟蹤管理合同執(zhí)行跟蹤管理記錄

11、內(nèi)容不完整單每一項扣10分100分2施工管理人員基本知識掌握程度視對現(xiàn)施工階段工藝、圖紙熟悉程度進行打分，滿分100分；100分3施工過程中項目部的閱圖意見閱圖過程中未發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致過程返工修改的扣100分100分4現(xiàn)場設(shè)計變更單、施工聯(lián)系單的控制對變更可控因素不能控制的扣100分100分應(yīng)得分A實得分B評定得分：B/A*100巡檢人員簽字：受檢項目項目經(jīng)理意見（簽字）：注：巡檢總評定分為100分滿分。對在施工過程中提出合理化建議、優(yōu)化改進施工工藝、施工方法，為公司節(jié)約成本的可以書面上報公司，公司將根據(jù)實際情況給予獎勵。 工程巡查匯總表 表6巡查組長巡查時間巡查組員巡查項目/工程巡查情況記錄匯

12、總工程質(zhì)量得分（40%）： 工程進度得分（25%）： 安全文明得分（10%）： 綜合管理得分（15%）： 成本管理得分（10%）：考核得分: 其他職能部門配合工作的完成情況：巡查組長簽名： 巡查項目項目經(jīng)理簽名：巡查考核滿分為100%，即滿分100分。 工程巡查整改聯(lián)系單 表7巡查項目工程巡查時間涉及人員整改內(nèi)容項整改內(nèi)容項需明確時限，各項如下：巡查組長簽名：巡查項目項目經(jīng)理簽名：整改實施情況巡查項目項目經(jīng)理簽名：整改落實情況確認巡查小組分管人員核實簽名：表1評分參考 ： 項目實體現(xiàn)場質(zhì)量檢查內(nèi)容詳表分部子分部工程主要檢查內(nèi)容檢查情況描述得分地基與基礎(chǔ)(5分)爆破作業(yè)工程測量定位，人工鑿底，基

13、坑標(biāo)高，基坑長度、寬度土方工程土方開挖及堆放，邊坡，樁的保護，基地保護，排水措施，土方回填機械灌注樁測量定位，排水措施，樁徑，垂直度，巖芯，鋼筋籠制作與堆放，鋼筋籠焊接，定位，樁頂標(biāo)高，檢驗人工挖孔樁測量定位，安全防護，護壁厚度鋼筋，樁徑，垂直度，嵌巖，鋼筋籠制作與堆放，鋼筋籠焊接，定位，樁頂標(biāo)高，檢驗?zāi)０骞こ棠０逯畏椒?，模板拆除，軸線，幾何尺寸，標(biāo)高鋼筋工程鋼筋焊接，鋼筋幫扎，保護層墊塊，插筋位置 ，成品保護混凝土工程澆注，養(yǎng)護，砼觀感，缺陷（軸線，標(biāo)高，幾何尺寸，平整度，垂直度，成品保護）標(biāo)準(zhǔn)磚砌筑磚質(zhì)量，軸線，砌筑砂漿，灰縫飽滿度，墻體平整度和垂直度，馬牙槎，拉結(jié)筋地下防水防水混凝土，

14、抹灰，防水層，保護層，細部節(jié)點架空板安裝架空板質(zhì)量，座漿，灌縫鋼結(jié)構(gòu)焊接鋼結(jié)構(gòu)、栓接鋼結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)制作，鋼結(jié)構(gòu)安裝，鋼結(jié)構(gòu)涂裝。主體結(jié)構(gòu)(10分)砌體工程磚質(zhì)量，軸線，砌筑砂漿，灰縫飽滿度，灰縫寬度，墻體平整度和垂直度，馬牙槎，拉結(jié)筋，伸縮縫模板工程模板支撐方法，模板拆除時間和方法，幾何尺寸，標(biāo)高，軸線鋼筋工程鋼筋焊接，鋼筋綁扎，保護層墊塊，插筋位置，成品保護混凝土工程澆注，養(yǎng)護，砼觀感、缺陷（軸線，標(biāo)高，幾何尺寸，平整度，垂直度，成品保護）鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)焊接，堅固件連接，鋼零部件加工，單層鋼結(jié)構(gòu)安裝，多層及高層鋼結(jié)構(gòu)安裝，鋼結(jié)構(gòu)涂裝，鋼構(gòu)件組裝，鋼構(gòu)件預(yù)拼裝，鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝，壓型金屬板。裝飾工

15、程(10分)內(nèi)外墻粉刷孔洞封堵，掛網(wǎng)，基層處理，分層控制，觀感質(zhì)量外墻保溫材質(zhì)，施工工藝，通氣，細部節(jié)點，面層質(zhì)量樓梯扶手材質(zhì)，立桿安裝、扶手制作安裝油漆涂料材質(zhì)，色差，接痕，表面平整吊頂材料的材質(zhì)、規(guī)格、品種、圖案、顏色，吊頂標(biāo)高、尺寸，造型，吊桿、龍骨的連接方式，安裝牢固屋面工程和防水工程(5分)找平層施工找平層厚度，平整度，表面強度柔性防水施工基層，材質(zhì)，材料堆放，施工工藝，細部節(jié)點，關(guān)水試驗，成品保護保溫層施工材料堆放，材料質(zhì)量，粘結(jié)劑，保溫材料鋪貼，成品保護保護層施工混凝土坍落度，抗裂鋼筋位置，構(gòu)造鋼筋，混凝土澆筑，養(yǎng)護，密封材料嵌縫，細部構(gòu)造水落口選型，標(biāo)高控制，排水情況廚衛(wèi)、露臺

16、防水施工材質(zhì)，施工工藝，找平層，防水層，細部節(jié)點，保護層，關(guān)水試驗，成品保護門窗安裝(5分)鋁合金門窗洞口尺寸，窗框固定，發(fā)泡劑施工，硅膠打注，窗臺泛水，門框尺寸及五金配件，玻璃，淋水試驗，成品保護防火門安裝洞口尺寸，門框固定，拼縫，開閉器，面漆，成品保護進戶門安裝洞口尺寸，門框固定，拼縫，開啟和關(guān)閉，成品保護幕墻(5分)玻璃幕墻材質(zhì)，放線定位，分格，連接牢固（立柱與主體結(jié)構(gòu)、立柱與橫梁），構(gòu)件直線度，伸縮縫，沉降縫，打膠，幕墻垂直度、水平度，防火保溫，密封，避雷，成品保護等石材幕墻材質(zhì)，放線定位，分格，連接牢固（立柱與主體結(jié)構(gòu)、立柱與橫梁），構(gòu)件直線度，防腐，石材孔、槽的數(shù)量、深度、位置、尺

17、寸，伸縮縫，板縫，幕墻垂直度、水平度，防火保溫，密封，避雷，成品保護等樓地面工程(5分)細石砼樓地面基層清理，面層施工，養(yǎng)護，踢腳線石材、地磚樓地面石材、地磚質(zhì)量，鋪貼質(zhì)量，勾縫建筑給水排水(10分)室內(nèi)給水管道及附件安裝管道質(zhì)量，管道敷設(shè)，支架間距，打壓試驗，成品保護室外給水管道安裝管道質(zhì)量，管道敷設(shè)，打壓試驗，檢查井，防腐，坐標(biāo)，成品保護室內(nèi)排水管道及附件安裝管道質(zhì)量，管道安裝，支架間距，坡度，地漏，通水通球，成品保護室外排水管網(wǎng)管道質(zhì)量，管道安裝，標(biāo)高，坡度，防腐，坐標(biāo)，檢查井，成品保護室內(nèi)消防安裝管道器材質(zhì)量，管道器材安裝，試射實驗，成品保護建筑電氣(10分)室外電氣變壓器、箱式變電所

18、安裝，成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）及控制柜安裝，電線，電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)，電線、電纜穿管和線槽敷設(shè)，電纜頭制作、導(dǎo)線連接和線路電氣試驗，建筑物外部裝飾燈具、航空障礙標(biāo)志燈和庭院路燈安裝，建筑照明通電試運行，接地裝置安裝（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）變配電室變壓器、箱式變電所安裝，成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）及控制柜安裝，裸母線、封閉母線、插接式母線安裝，電纜溝內(nèi)和電纜豎井內(nèi)電纜敷設(shè)，電纜頭制作、導(dǎo)線連接和線路電氣試驗，接地裝置安裝，避雷引下線和變配電室接地干線敷設(shè)（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）供電干線裸母線、封閉母線、插接式母線安裝，橋架安裝和橋架內(nèi)

19、電纜敷設(shè)，電纜溝內(nèi)和電纜豎井電纜敷設(shè)，電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)，電線、電纜穿管和線槽敷線，電纜頭制作、導(dǎo)線連接和線路電氣試驗（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）電氣動力成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）及控制柜安裝，低壓電動機、電加熱器及電動執(zhí)行機構(gòu)檢查、接線，低壓氣動力設(shè)備檢測、試驗和空載試運行，橋架安裝和橋架內(nèi)電纜敷設(shè)，電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)，電線、電纜穿管和線槽敷線，電纜頭制作、導(dǎo)線連接和線路電氣試驗，插座、開關(guān)、風(fēng)扇安裝（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）電氣照明安裝成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝，電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)，電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)，電線、

20、電纜導(dǎo)管和線槽敷線，槽板配線，鋼索配線，電纜頭制作，導(dǎo)線連接和線路氣試驗，普通燈具安裝，專用燈具安裝，插座、開關(guān)、風(fēng)扇安裝，建筑照明通電試運行（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）。備用和不間斷電源安裝成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝，柴油發(fā)電機安裝，不間斷電源的其他功能單元安裝，裸母線、封閉母線、插接式母線安裝，電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)，電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷線，電纜頭制作，導(dǎo)線連接和線路氣試驗，接地裝置安裝（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）防雷及接地安裝接地裝置安裝，避雷引下線和變配電室接地干線敷設(shè)，建筑物等電位連接，接閃器安裝智能建筑(10分)通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)通信系統(tǒng)，衛(wèi)星及有線電視

21、系統(tǒng)，公共廣播系統(tǒng)（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）辦公自動化系統(tǒng)計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)空調(diào)與通風(fēng)系統(tǒng)，變配電系統(tǒng)，照明系統(tǒng)，給排水系統(tǒng)，熱源和熱交換系統(tǒng)，冷凍和冷卻系統(tǒng)，電梯和自動扶梯系統(tǒng)，中央管理工作站與操作分站，子系統(tǒng)通信接口。（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）火災(zāi)報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)火災(zāi)和可燃氣體探測系統(tǒng)，火災(zāi)報警控制系統(tǒng)，消防聯(lián)動系統(tǒng)（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）安全防范系統(tǒng)電視監(jiān)控系，入侵報警系統(tǒng)，巡更系統(tǒng)，出入口控制（門禁）系統(tǒng)，停車管理系統(tǒng)（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）綜合布線系統(tǒng)纜線敷設(shè)和終接，機柜、機架、配線架的安裝，信息插座和光纜芯線終端的

22、安裝（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）智能化集成系統(tǒng)集成系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，實時數(shù)據(jù)庫，信息安全，功能接口（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）電源與接地智能建筑電源，防雷及接地（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）通風(fēng)與空調(diào)(10分)住宅（小區(qū)）智能化系統(tǒng)火災(zāi)自動報警及消防動系統(tǒng)，安全防范系統(tǒng)（含電視臨近系統(tǒng)，入侵報警系統(tǒng)，巡更系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)、停車管理系統(tǒng)），物業(yè)管理系統(tǒng)（多表現(xiàn)場計量及與遠程傳輸系統(tǒng)、建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、小區(qū)建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、物業(yè)辦公自動化系統(tǒng)），智能家庭信息平臺（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）送排風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)管與配件制作，部件制作，風(fēng)管系統(tǒng)安裝，空氣處理設(shè)備安裝，消聲設(shè)備制作與安裝，風(fēng)管與設(shè)備防腐，風(fēng)機安裝，系統(tǒng)調(diào)試（材質(zhì)，安裝質(zhì)量，成品保護）防排煙系統(tǒng)風(fēng)管與配件制作，部件制作，風(fēng)管系統(tǒng)安裝，防排煙風(fēng)口、常閉正壓風(fēng)口與設(shè)備安裝，風(fēng)管與設(shè)備防腐同，風(fēng)機安裝，系統(tǒng)調(diào)試除塵系統(tǒng)風(fēng)管與配件制作