市政道路工程工程質量計劃XXX市政道路

1、一、工程概況：2二、項目質量方針和質量目標:41、本項目的質量方針為42、本項目質量目標為4三、主體內(nèi)容和使用范圍:4四、采取的標準和定義:51、編制依據(jù)52、定義53、專業(yè)定義54、質量計劃的管理6五、質量體系要素71、組織機構72、崗位職責93、質量體系264、合同評審27六、文件控制281、文件的管理282、質量記錄的管理29八、物資管理311、物資的采購313、物資的驗證324、物資的標識335、物資搬運、保管、貯存33九、過程控制341、開工前的過程控制342、施工過程控制353、過程標識364、防護37十、檢驗和試驗371、過程檢驗和試驗372、檢驗、測量和試驗設備的控制38十一、

2、不合格品的控制38十二、糾正和預防措施39十三、培訓40十四、服務40十五、統(tǒng)計技術41十六、記錄表格和附表41一、工程概況：目前本項目包含XXX兩條市政道路，其中XXX路全長5070m，XXX是XX經(jīng)濟區(qū)一條東西向交通性干道，是XX經(jīng)濟區(qū)內(nèi)主要進出通道之一，該道路為城市主干道，全長5070m，寬度42-49m，設計時速50 Km/h；縱2#路（南、北延伸段）全長3561.3m，道路寬度50m，是XX區(qū)市政基礎設施中干線道路之一。本項目主要分項工程有道路工程、交通標志標線工程、雨污水管道工程、給水管道工程、通信線路工程、路燈照明管線工程、綠化工程、以及道路防護工程等等。道路建成后對臨空經(jīng)濟區(qū)的

3、經(jīng)濟建設將具有十分重要的推動作用。1、XXX路市政道路工程A、XXX路是XX經(jīng)濟區(qū)一條東西向交通性干道，是XX經(jīng)濟區(qū)內(nèi)鳳凰生活區(qū)、XX高新科技產(chǎn)業(yè)園主要進出通道之一，亦是上述園區(qū)重要的對外聯(lián)絡通道、交通功能顯著。道路建設標準如下：道路等級：主干路道路全長：5.1Km 紅線寬度：42-49m設計速度：50 Km/h斷面形式為：5米人行道+5.5米非機動車道+3米綠化帶+15米機動車道+3米綠化帶+5.5米非機動車道+5米人行道B、橋梁 工程范圍內(nèi)橋梁工程為跨河橋一座，即XXX路橋，此橋位于橫5#路上規(guī)劃水系，橋梁總布置采用20+28+20m,橋梁結構全長68m,上部結構采用預應力砼現(xiàn)澆箱梁；下部

4、橋墩采用V型墩、鉆孔灌注樁基礎；橋臺采用埋式橋臺、鉆孔灌注樁基礎。 C、給水 根據(jù)XXX城市總體規(guī)劃修編（2008-2020），本工程沿線敷設DN300-DN600給水管道（管道材質為鋼管及球墨鑄鐵管）。D、雨水、工程起點至XXX段在道路北側布置管徑為DN600-DN1200的雨水管，自XX路分別向東向西收集周邊地區(qū)雨水排入XXXX港。、XXX至工程終點段在道路北側布置管徑為DN600-DN1800的雨水管，自XX路北分別向東向西收集路面及周邊地區(qū)雨水排入XXX雨水總管向南至XXX湖排放。E、污水、工程起點至XXX北段在道路南側布置管徑為DN500-DN800的污水管，自XXX路上接上游XXX

5、污水管道及XXX北接上游XXX路污水管道起點，分別向東、西接至鳳凰港路污水總管，向南最終接入污水處理廠。、XXX路北至工程終點段在道路南側布置管徑為DN500-DN600的污水收集管，自XXX#路北起向東接入白水湖大道污水干管，再向南最終接入規(guī)劃污水處理廠。2、XXX路（南、北延伸段）與XXX#路工程概況類似，無橋梁工程。本工程計劃工期共計350天，其中XXX）及配套項目于2014年XXXX天；縱2#路(凌云大道）南、北延伸段及配套項目：于X天；二、項目質量方針和質量目標:1、本項目的質量方針為“誠信守約，業(yè)主滿意，追求卓越”。2、本項目質量目標為 、確保XXX市政道路工程質量達到合同及規(guī)范要

6、求； 、分項工程一次驗收優(yōu)良率為90%，合格率為100%；三、主體內(nèi)容和使用范圍: 在XXXX經(jīng)濟區(qū)市政道路施工過程中，為確保我項目質量方針自始至終地得以認真地貫徹執(zhí)行，確保本項目質量計劃目標的順利實現(xiàn)及合同的履約，特編制本質量計劃。 本質量計劃中對XXX經(jīng)濟區(qū)市政道路的質量方針和質量目標作出具體規(guī)定，并描述了質量職能各要素，適用于孝感臨空經(jīng)濟區(qū)市政道路工程施工全過程。四、采取的標準和定義:1、編制依據(jù) XXXX招標文件、投標文件、施工合同。 、XXXX市政道路工程項目的設計圖紙。 、XXXXX市政道路工程項目相關技術規(guī)范。 、相關的施工和驗收技術標準。 、本公司質量保證手冊、程序文件及其實施

7、細則、項目管理手冊以及公司其他相關文件。2、定義 本質量計劃采用GB/T19001-2008標準定義。3、專業(yè)定義 、特殊過程: 氧焊、電焊。 、關鍵過程: 軟基處理工程、商品混凝土工程、橋梁預應力、瀝青混凝土路面工程。、“一案三工序”管理：一案指施工組織設計及各專項施工方案；三工序為檢查上道工序，保證本道工序，服務下道工序，以確保過程施工質量。、物資分類：以其質量的影響程度分為A、B、C三類。A類：鋼材、水泥、瀝青、砂、石、磚、構件、混凝土外加劑、防水材料、精密儀器設備。B類：工程設備、水電材料、木材、模板、焊接材料等。C類：機械配件、工具及低值易耗品等。4、質量計劃的管理、質量計劃由項目總

8、工程師負責組織編寫，報公司質量部審核后，由項目經(jīng)理批準簽發(fā)實施。質量計劃由項目總工程師負責解釋。、質量計劃由項目綜合辦公室負責統(tǒng)一管理(包括編號、打印、發(fā)放、保管等),并對質量計劃的保管和使用情況實施監(jiān)控。、質量計劃的發(fā)放范圍質量計劃由綜合辦公室統(tǒng)一編號，分發(fā)給公司質量部、項目領導班子成員和各部門負責人。、質量計劃不得遺失、拆頁，質量計劃持有者調離工作崗位按規(guī)定辦理歸還手續(xù)。、質量計劃的使用、項目各級領導和全體員工都要認真學習和理解質量計劃內(nèi)容，并應在項目質量管理活動中貫徹始終。、為了更好貫徹實施質量計劃，各職能部門可根據(jù)需要制定相應的質量管理文件，其內(nèi)容必須滿足質量計劃的要求。、質量計劃只限

9、于本項目使用，不得復制和轉借外單位或其他個人，確需外借的，須經(jīng)綜合辦公室同意，并按規(guī)定辦理有關借閱手續(xù)，借閱人必須按時歸還,并負責保管好質量計劃。、質量計劃在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題由項目總工程師協(xié)調解決，重大問題請示公司有關部門或領導處理。、質量計劃按受控文件管理，換版、更改由項目總工程師負責記錄。、質量計劃新版本頒發(fā)后立即收回舊版本，并在舊版本上蓋“作廢”章。、項目經(jīng)理部解體時由項目綜合辦公室統(tǒng)一收回。五、質量體系要素 1、組織機構 項目部設置工程管理部、安質環(huán)保部、物資機電部、計劃經(jīng)營部、財務部、和綜合辦公室等，其中工程管理部下設測量隊及征遷協(xié)調辦，安質環(huán)部下設試驗室，各職能部門明確分工，各

10、司其職，保證質量保證體系有效運行。本項目質量管理組織機構詳見圖1。項目經(jīng)理項目部書記項目常務經(jīng)理項目總工程師生產(chǎn)副經(jīng)理物資機電部計劃合同部安質環(huán)保部工程管理部財務部各施工隊質量管理班組質量管理圖1質量管理組織機構2、崗位職責1、項目經(jīng)理1)、承擔合同履約責任，全面負責項目部施工管理；2)、負責貫徹國家和當?shù)卣挠嘘P法律、法規(guī)、政策和公司有關規(guī)定，制定項目部的各項管理制度；3)、負責組織工程項目實施策劃，并批準工程項目質量計劃、施工組織設計；4)、按照工程項目管理的需要設置質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全機構，配備充足合格的管理人員和設備；5)、全面負責項目的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作，嚴格按質

11、量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件要求組織施工，并接受上級及當?shù)卣馁|量、環(huán)境與職業(yè)健康安全主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督；6)、嚴格履行項目部責任書的要求，確保項目質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全等各項目標、指標的完成；7)、組織對項目履約過程中的環(huán)境因素、危險源的辨識與評價，編制有關管理方案、應急預案并實施；8)、主持履約期合同評審和委托投標承包的合同評審；9)、負責組織協(xié)調好項目部與業(yè)主、設計、監(jiān)理、地方政府的關系。10)、組織開展質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全教育培訓；11)、在計劃、布置、檢查考核、總結、評比工作時，要同時計劃、布置、檢查考核、總結、評比質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全工作，并獎懲兌現(xiàn)；12)

12、、組織不合格品、不符合項的處置，糾正、預防措施的制定和實施；13)、及時、準確、真實地報告工程履約過程中質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全等重大事項，報送有關文件和報表。14)、負責組織搜集和追蹤本地域內(nèi)的工程信息。2、項目常務經(jīng)理1)、負責項目日常辦公及現(xiàn)場管理工作。2)、受經(jīng)理委托對項目現(xiàn)場施工生產(chǎn)進行管理。3)、組織制定項目施工組織安排，并負責組織實施。4)、主持召開項目管理評審會議。5)、協(xié)助經(jīng)理協(xié)調業(yè)主、監(jiān)理、設計、當?shù)卣年P系。6)、受經(jīng)理委托對項目物資機電工作進行管理。7)、負責工程項目施工現(xiàn)場安全質量管理環(huán)保的領導工作。8)、負責經(jīng)理委托項目的其它有關工作。9)、在項目經(jīng)理不在期間，履

13、行項目經(jīng)理全部職責。3、黨總支書記1)、負責項目部黨政群工作主管工作2)、監(jiān)督行政領導、管理人員貫徹執(zhí)行方針、政策、法律法規(guī)；3)、參與制定項目部方針、目標、參與制定項目部有關規(guī)劃、計劃、規(guī)章制度和決策；4)、參與項目部履約期合同評審；5)、參與（組織）相關人員參與職工工傷、工亡事故的調查處理。6)、負責項目經(jīng)理委托其分管的項目。4、項目副經(jīng)理1)、貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)，對各自分管工作負責，并督促分管部門和單位履行職責，及時協(xié)調和解決有關問題；2)、參與履約期合同評審；3)、參與項目部目標的制定，審批分管范圍內(nèi)的年度目標和指標，參與制定項目部有關規(guī)劃、計劃、規(guī)章制度和決策；4)、負責項目經(jīng)理委

14、托其分管的項目。5、項目總工程師1)、負責貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及地方的建設工程法規(guī)、標準；2)、協(xié)助項目經(jīng)理分管技術工作，組織編制施工組織設計、重大施工技術方案、質量計劃和施工措施，并督促實施； 3)、組織制定詳細合理的施工控制計劃并督促落實；4)、組織制定和實施項目部科研攻關計劃以及推廣、應用新技術、新材料、新工藝、新設備；5)、負責對外技術聯(lián)系及工程變更簽證；6)、參與履約期合同評審；7)、組織對管理范圍內(nèi)有關活動、產(chǎn)品和過程中的環(huán)境因素、危險源的辨識與評價，組織編制有關管理方案、應急預案等控制措施，并督促實施。8)、組織進行測量和試驗工作。9)、參加工程質量驗收，組織進行質量事故的處理。1

15、0)、組織各種技術資料的收集、整理、歸檔和移交，組織技術總結的編制。11)、組織有關人員參加建設單位的技術交底，并組織對工程隊進行技術交底。13)、組織進行設計文件的審核，組織進行項目實施性施工組織設計、施工技術方案的制定和實施。審批架子隊施工方案的設計。14)、組織技術學習，交流技術經(jīng)驗。15)、組織現(xiàn)場技術開發(fā)和攻關。6、綜合辦公室1)、貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)和公司有關規(guī)定，負責黨群、行政系統(tǒng)的日常工作。制定項目部有關規(guī)章制度，并督促執(zhí)行。2)、負責項目部文件的歸口管理、文書文件的日常管理和法律事務。3)、負責生活管理和醫(yī)療衛(wèi)生及防暑降溫工作。4)、負責工區(qū)防火、防盜、防毒及保衛(wèi)工作，春夏季

16、每半月打一次藥。5)、負責項目部的接待工作，工作中應熱情禮貌待人，搞好接待工作，樹立企業(yè)形象。6)、負責項目部物業(yè)管理工作，對項目部生活辦公公共設施及物品的購置、驗收、登記、發(fā)放、使用、維護、保管進行嚴格控制。7)、負責會議室、招待室、小車及食堂的管理工作。8)、負責抓好勞動生活紀律，確保工區(qū)治安；對生活區(qū)、辦公區(qū)進行消防及衛(wèi)生檢查。9)、參與環(huán)境因素和危險源辨識、評價與控制，參與事故調查和處理。10)、參加履約期合同評審和委托投標承包工程的合同評審。11)、負責項目部各類總結、報告等材料的編寫工作，掌握項目部基本情況。12)、負責項目部相關的宣傳活動,對內(nèi)對外宣傳公司業(yè)績、經(jīng)營理念、質量、安

17、全、環(huán)保方針,打響企業(yè)知名度。7、征遷協(xié)調辦(征遷協(xié)調辦)1)、嚴格按照國家頒布的法律、法令和有關市政道路建設的各項法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范性文件規(guī)定組織開展征地拆遷工作，按照要求和自身工作需要制定具體實施辦法或細則。2)、負責項目征地拆遷和建設協(xié)調工作。3)、深入當?shù)卮濉㈡?zhèn)征地拆遷管理處（村委會、鎮(zhèn)辦事機構）及當?shù)卣鞯貞艏抑?，了解當?shù)卮彐?zhèn)征地范圍內(nèi)征地戶的情況，充分了解征地的困難性，提前做好相關的準備工作。4)、負責項目部工程范圍內(nèi)征地拆遷工作與管委會的協(xié)調工作。5)、完成上級交辦的其他工作。8、工程管理部1)、認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及地方的市政工程法規(guī)、標準及公司技術管理辦法；制定成本管理方

18、案，制定項目管理規(guī)劃。2)、負責項目部施工組織、協(xié)調、調度、測量的管理；定期組織主持召開生產(chǎn)調度會。負責施工現(xiàn)場進度的管理和控制，并督促、檢查施工方案和技術措施的落實。3)、負責實施項目部生產(chǎn)經(jīng)營計劃的執(zhí)行；負責生產(chǎn)周計劃的編制和實施，在檢查施工進度計劃的同時，配合質安環(huán)部檢查質量、環(huán)境和安全情況。4)、負責現(xiàn)場施工人力、材料和設備的調度管理，及時辦理各種現(xiàn)場工程量簽證工作，并做好施工記錄；負責施工現(xiàn)場安全文明管理和施工現(xiàn)場成本控制，編制（或督促相關部門編制）物資材料需求量計劃。5)、負責編制并落實工程防洪度汛計劃，并向公司生產(chǎn)經(jīng)營部報送防洪度汛計劃及落實情況。6)、參加項目部組織的勞務組織評

19、價、合同評審。7)、協(xié)助項目總工進行項目部重大技術方案的技術交底。8)、參與事故調查工作，配合質安環(huán)部做好事故分析與處理工作；組織各項安全質量環(huán)境預防措施的執(zhí)行。9)、配合項目總工組織對工程項目策劃、實施等過程中的環(huán)境因素、危險源的辨識與評價，編制有關管理方案、應急預案等控制措施，并督促實施。10)、采用經(jīng)顧客(業(yè)主)或監(jiān)理批準的新技術、新工藝、新材料、新方法。11)、負責組織不合格品控制，制定土建工程糾正和預防措施，組織各項安全質量環(huán)境預防措施的制定和執(zhí)行并負責組織驗證。12)、收集相關資料，配合計經(jīng)部做好工程結算、合同的索賠與反索賠工作。13)、組織重點工程開工前的施工調查；組織交接樁、復

20、測、施工測量和竣工測量；負責工程控制網(wǎng)布設方案及測量成果的審查。14)、辦理開工報告的申報工作，組織單項工程開工報告的申報。 15)、編制、上報施工生產(chǎn)建議計劃，編制、下達項目年、季、月施工生產(chǎn)計劃；對施工過程中的施工進度、質量、安全、環(huán)保進行控制，準確地向有關領導和部門反饋施工生產(chǎn)信息。16)、參加工程自驗和建設單位組織的初、復驗；參加安全、質量、環(huán)保事故和重大不合格品的調查、分析和處理。17)、按建設單位和接管單位的要求組織編制竣工資料，并負責匯總、整理、移交給有關部門；組織編制施工技術總結。18)、執(zhí)行質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件。9、測量組1）、貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)，負責在計

21、量認證和技術資格允許范圍內(nèi)的工程施工測量工作，編制承接工程的測量計劃，并提供符合國家技術標準和合同要求的測繪成果資料2）、負責測量儀器的管理（保存、保養(yǎng)、檢校、檢驗）。負責編制項目部測繪儀器設備年度周期檢定計劃，計量認證和技術資格允許范圍內(nèi)的測繪儀器設備的檢定、使用和標識。3）、負責控制測量技術工作。4）、協(xié)助項目總工進行圖紙審核，熟悉了解結構尺寸和樁號，確保測量放樣數(shù)據(jù)的正確性。5）、負責現(xiàn)場測量放樣工作，并及時編制測量交樣單給相關單位。6）、負責實測各項工程量，并及時辦理簽證。7）、負責開工前原始地形圖或斷面圖和工程竣工后的地形圖或斷面圖的測繪。8）、配合征地拆遷辦做好征地拆遷的測量工作，

22、并保存相關紀錄。9）、負責測量資料的收集整理。10、計劃經(jīng)營部1）、認真貫徹執(zhí)行國家、公司、項目部及上級部門有關方針、政策、法律、法規(guī)和管理標準，維護國家和企業(yè)利益。2）、參與項目管理策劃和施工生產(chǎn)計劃的編制，實行風險控制管理，風險識別評估，收集分析相關信息，進行風險監(jiān)控。3）、負責每月生產(chǎn)計劃產(chǎn)值下達與上報工作，做好生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計報表并按時上報，每月組織一次經(jīng)濟活動分析與總結，為項目管理決策提供依據(jù)。4）、掌握預算編制原理，熟悉相關法規(guī)和政策性文件，編制項目預算，進行單價分析。5）、收集成本管理的各項基礎資料，預測項目成本費用及各項成本控制目標，制定成本費用控制計劃，參與每月一次的項目成本情況

23、分析。6）、在項目部經(jīng)理授權范圍內(nèi)對合同承包人的資質、資信、履約能力、代理人的代理事項、權限和期限等情況進行調查、了解，采取會簽或召開專題會議的方式進行合同評審，確保對方主體資格真實、合法，并對合同評審記錄等書面材料分類整理，歸類保管。7）、負責測算勞務承包價格及確定合同價款，按公司制定的經(jīng)濟合同范本和文件要求，根據(jù)合同評審意見修改合同文本。8）、組織各部門參加合同談判，簽訂正式合同，對外協(xié)企業(yè)進行動態(tài)管理，建立外協(xié)企業(yè)及合同管理臺帳，項目部每月檢查合同執(zhí)行情況。9）、負責按合同規(guī)定和工管部提供的已完工程清單表及時辦理計量工作。認真研究計價規(guī)則、支付程序和條件，熟悉投標報價資料，掌握不平衡報價

24、涉及的支付項目，據(jù)此有選擇地申報變更或進行內(nèi)部單價平衡。建立對上對下結算臺帳，及時上報結算資料。10）、負責項目變更索賠工作，積極收集和整理索賠資料，合理把握索賠機會，及時編制索賠報告，與業(yè)主、監(jiān)理、地方政府等建立和諧的工作關系，為項目二次經(jīng)營奠定良好的基礎。11）、做好市場調研、收集工程信息，及時向上級主管部門反饋真實、有效的工程信息，做好生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計報表并按時上報。12）、執(zhí)行質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件。11、財務部1）、負責編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃、擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。2）、進行成本和費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促各單位和部門降

25、低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。 3）、貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)方針、政策、法規(guī)和制度；建立健全項目部經(jīng)濟核算制度和財務管理辦法，利用會計資料進行經(jīng)濟活動分析；對項目的成本、資金流向負監(jiān)控責任。4）、參與項目部經(jīng)營管理、質量環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核和合同評審。5）、審批財務預算及收支計劃。6）、負責項目部會計人員管理，組織開展財會人員繼續(xù)教育，加強財會人員職業(yè)道德教育。7）、執(zhí)行質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件。8）、承辦項目部領導交辦的其他工作。12、安全質量環(huán)保部1）、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、當?shù)卣?、建設單位、公司有關安全質量環(huán)境保護的方針、法律、法規(guī)、政策、規(guī)程和規(guī)章制度，全面落實安

26、全質量環(huán)保責任制。2）、負責制定項目部安全質量環(huán)保工作規(guī)劃、管理目標；負責安全質量環(huán)保管理網(wǎng)絡的建立、健全；制定、修改或完善安全質量環(huán)保各項管理制度、獎懲規(guī)定，全面推行安全檢查質量環(huán)保聯(lián)控。3）、負責各施工單位安全管理質量環(huán)保工作的監(jiān)督、檢查和指導工作；組織開展安全質量環(huán)保教育培訓；監(jiān)督各施工單位安全質量環(huán)保資金投入的有效實施；負責組織項目部體系運行工作。4）、定期組織安全質量環(huán)保大檢查，對發(fā)現(xiàn)的各類隱患及時提出整改措施，并督促責任單位按“三定四不推”的原則迅速整改；配合監(jiān)理單位檢查并督促各施工單位落實檢查中發(fā)現(xiàn)的安全質量環(huán)保等方面的問題。5）、組織、參加施工過程中的自驗、驗收；參加單位工程質

27、量評定及工程竣工預驗和驗交工作，指導、檢查創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的具體實施。6）、積極主動深入施工生產(chǎn)第一線，為施工現(xiàn)場提供有效的服務和指導，對項目部安全生產(chǎn)、工程質量、環(huán)境保護的現(xiàn)狀進行調研、分析，解剖關鍵性、傾向性的問題，同時提出有針對性的解決方案和措施。7）、按規(guī)定及時上報安全質量環(huán)保污染事故，并積極配合有關部門進行事故調查、處理，并上報事故調查報告。8）、建立健全安全質量環(huán)保臺帳，作好各項記錄和信息收集和反饋工作，及時、準確上報各類報告及總結。 9）、組織對各單位安全質量環(huán)保工作的考核、評比，獎懲兌現(xiàn)。10）、認真學習和掌握市政道路工程質量信譽評價的內(nèi)容和評分標準，協(xié)調各有關部門，開展自查、自糾、整

28、改工作。11）、執(zhí)行質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件。12）、組織進行環(huán)境因素和危險源辨識、風險評價，針對確定的重要環(huán)境因素和重大危險源編制目標、指標、管理方案和應急預案等控制措施，并監(jiān)督實施。13）、參加項目部組織的合同評審和工程勞務采購的評價。14）、負責按規(guī)定實施項目部質量、環(huán)境、安全獎懲。15）、收集相關資料，配合計經(jīng)部做好工程結算、合同的索賠與反索賠工作。13、試驗室職責1）、貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)和建立完善項目部試驗工作的各項規(guī)章制度并貫徹落實。2）、根據(jù)項目部的實際需要，組織配置能充分滿足現(xiàn)場質量的檢驗和試驗設備；管理試驗用的計量檢測設備、儀器、儀表、器具。并負責檢驗和試驗設備

29、的檢定、校準、維護和管理。3）、試驗室在承擔施工標段內(nèi)工程材料、工程實體質量的內(nèi)部試驗和檢測工作。4）、進行工程開工前的標準試驗、工藝試驗，并提交監(jiān)理單位進行復驗和批準。5）、對施工所用原材料、構件、制品等工程材料按有關要求進行取樣并報送至有資質的實驗室進行試驗檢測，對現(xiàn)場材料質量進行檢測和控制，檢驗報告送監(jiān)理單位審核，不合格材料不得進入施工現(xiàn)場。6）、對所有檢驗批、分項、分部、單位工程，按有關質量驗收標準、技術要求和試驗規(guī)定的檢驗項目、頻次和標準進行試驗檢測，不合格項目應經(jīng)施工處理或返工后重新報檢。7）、參加工程質量的檢查、評定和驗收工作，參與工程質量事故的調查和處理。8）、建立和健全試驗檢

30、驗臺帳，及時向質量管理部門提供工程質量動態(tài)。9）、配合咨詢、監(jiān)理單位進行試驗、檢驗或抽檢工作，并為此項工作提供各種方便。10）、參與本項目有關科技及測試成果的推廣與應用。11）、負責本項目試驗設備、儀器、儀表的定期檢查、校驗、保養(yǎng)、維修等管理工作。12）、負責填寫試驗過程中的各種質量記錄和試驗報告；及時做好試驗狀態(tài)的標識；各種質量記錄或試驗報告要在管理工作和試驗過程中同步完成，并要認真填寫、編號和保存。13）、執(zhí)行質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件。14）、跟蹤拌和樓配料，及時與前方施工員聯(lián)系，確?；炷恋陌韬唾|量和澆筑質量。15）、負責開展現(xiàn)場、室內(nèi)的檢測、試驗工作。16）、負責測試工作不

31、受外界干擾，真實反映測試成果。17）、負責項目部試驗竣工資料的編制和試驗工作總結報告。14、機電物資部1）、負責機電設備、物資管理的組織、指導、監(jiān)督和協(xié)調工作；制定機電設備、物資管理實施細則，經(jīng)項目主管領導批準后組織實施。2）、負責與主管部門、業(yè)主及其他相關方的專業(yè)溝通，掌握當?shù)刭Y源信息和市場行情，擬定項目主要物資采購供應方案，經(jīng)項目部主管領導審核批準后組織實施。3）、參加物資的招標采購活動；組織本項目大宗物資、主要設備的招標和競價采購活動；關注市場行情，確定物資最高采購限價，實施一級質控、價控。4）、及時提報各種物資計劃，報請主管領導審核后組織實施，負責物資供應計劃的提報、催運發(fā)貨、結算和協(xié)

32、調工作。5）、收集掌握項目工程用料的相關信息和數(shù)據(jù)，配合預算部門開展材差的調差索賠工作和工程預算編制工作。6）、負責對項目分部的物資采購合同、機械租賃合同進行評審和監(jiān)控。7）、建立項目主要物資計劃、采購和供應臺帳，對主要材料總量控制，并核定各施工單位分期計劃，實行一級量控，推動工程隊建立和實施降低物耗的有效措施。8）、負責指導作業(yè)隊開展物資成本分析，定期組織物資管理的檢查和項目材料分析，實現(xiàn)分階段的質量、成本控制目標。9）、組織、監(jiān)督、落實機械設備資源配置、掌握設備資源動態(tài)。10）、指導作業(yè)隊建立物資消耗臺帳，實施總量控制和分階段用量控制，確?！傲靠亍蹦繕说膶崿F(xiàn)，降低物耗水平。11）、及時了解

33、掌握市場行情變化，優(yōu)化采購供應方案，并定期公布砂石料等采購指導價，協(xié)調參建單位的供應工作。12）、負責對物資采購單價、供應狀況和物耗水平進行監(jiān)控和分析,適時組織開展物資管理的檢查和評比活動,發(fā)現(xiàn)問題及時制訂整改措施,并上報公司物資機電部。13）、負責收集匯總公司和建設單位要求提報的物資統(tǒng)計報表和相關信息資料，及時予以呈報和公布。14）、負責組織制訂工程項目機械設備使用計劃。監(jiān)控工程隊根據(jù)工期和施工任務量及早組織機械設備進場及現(xiàn)場管理。15）、執(zhí)行質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件。15、實驗室主任 1）、熟練掌握本地和行業(yè)有關政策、技術標準、實驗規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，做好本試驗室各試驗項目、試驗

34、方法、技術標準的監(jiān)督指導工作。 2）、結合工程實際情況，統(tǒng)籌安排，編制試驗室的工作計劃。 3）、不定期檢查各項目部的試驗工作進展情況，包括檢查各種原材料及鋼筋焊接， 混凝土、砂漿試件的制作等施工控制是否合乎標準、規(guī)范的規(guī)定要求；混凝土的配料、計量、拌和、運輸、澆注、振搗、養(yǎng)護是否按規(guī)定進行，是否滿足設計、施工的要求。發(fā)現(xiàn)問題立即通知工程部、安質環(huán)保部、上報項目部。 4）、負責本工程試驗工作人員的監(jiān)督工作，對工作不負責任，不按規(guī)定要求進行試驗工作的檢驗人員，采取相應的措施進行處理。 5）、發(fā)生混凝土、砂漿試件檢測不合格時，立即報項目部質量負責人，并組織人員檢測構件本體強度是否滿足設計、規(guī)范的要求

35、。 6）、參加項目部安質部組織的工程質量檢查與質量事故分析。 7）、定期向項目部領導報告工作情況。 、負責現(xiàn)場測試檢驗工作，并對試驗資料準確齊全負責。 8）、因試驗管理工作出現(xiàn)失誤或指導錯誤，造成材料漏檢或標識錯誤，導致質量不合格的材料進場。 16、試驗員質量職責 1）、對檢驗試驗結果負直接責任。 2）、認真執(zhí)行檢驗試驗操作規(guī)程。 3）、負責現(xiàn)場、原材料、構件檢驗試驗工作。 4）、負責試件的取樣、保護和留置工作。 5）、負責拌合站混凝土施工配合比換算及混凝土的出場檢驗。 6）、迅速反饋檢驗試驗結果。 7）、對不合格的檢驗結果和錯誤的檢驗報告要及時分析原因，重大問題要及時向質量負責人或項目部經(jīng)理

36、報告。 17、質檢員質量職責 1）、具體負責其所在施工作業(yè)隊的現(xiàn)場質檢工作。 2）、負責完成施工過程中的質量檢查。 3）、負責其所在施工作業(yè)隊的工程施工原始記錄及監(jiān)理簽認工作。 4）、具體負責施工過程中的工程質量監(jiān)督、檢查及各工序交接的質量驗收工作。 5）、嚴格控制每道工序的施工質量，提高工序驗收“一次合格率”。 6）、及時完成各檢驗批的質檢資料，并及時報監(jiān)理簽認并交付資料員整理、歸檔。 7）、配合監(jiān)理工程師進行工程質量檢查和驗收，收集監(jiān)理工程師的質量信息，并及時報告主管領導。 8）、參加上級組織的工程質量大檢查及有關工程質量方面的會議，具體落實與質量有關的糾正措施的實施、驗證。 9）、及時處

37、理施工過程中的質量問題。 10）、因質量管理工作失誤或監(jiān)督檢查指導錯誤導致出現(xiàn)施工質量問題，承擔指導錯誤責任。18、材料員 1）、材料員負責收集質保證明材料，并負責歸檔保存。 2）、負責進場材料的數(shù)量和外觀驗收。 3）、負責建立臺帳，及時將進場通知單送交試驗部門進行試驗檢驗（附生產(chǎn)廠家合格證或質檢報告單）。 4）、試驗合格的材料填寫進貨、檢驗記錄表，注明試驗報告單編號，日期，試驗狀態(tài)，并記錄物資明細帳?，F(xiàn)場按“未檢”、“待檢”、“合格”、“不合格”標識。試驗不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。 6）、通過檢驗單、發(fā)料單、物資明細帳、標識牌等實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。 7）、應做好

38、以下的記錄： a標識牌； b產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況記錄表； c進場材料通知單； d月/季需用材料采購計劃表； e年度需用物資申請計劃表； f進貨、檢驗記錄表； g點驗單； h發(fā)料單； i物資明細帳。 3、質量體系 、項目文件化質量體系、質量計劃及其運行記錄。、施工組織設計、專項施工方案、工程進度計劃等。、施工圖紙、標準圖集。、施工規(guī)范、合同、驗收標準等。 、質量措施方案、施工組織總設計、土方工程施工方案、橋梁工程施工方案（橫五）、通道和涵洞工程施工方案、雨季施工方案 、勞務管理系列文件、勞務方質量管理規(guī)定、勞務方安全與文明施工管理規(guī)定4、合同評審 、總包合同管理 、合同簽訂前的評審項目經(jīng)

39、理、計劃經(jīng)營部部長參加公司經(jīng)營開發(fā)部（投標部）組織的合同評審會，并就其中的工期目標、質量目標、創(chuàng)優(yōu)目標、經(jīng)營策略等重點內(nèi)容明確記錄下來，為項目內(nèi)部合同交底做準備。 、合同簽訂后的交底項目經(jīng)理部主要管理人員參加公司投標部組織的合同交底會。 、項目合同交底由項目計劃合同部將合同中與各部門有關的內(nèi)容分別篩選、匯總、打印成合同交底書，就其中的重要事項予以明確交代，保證合同的順利執(zhí)行。對各部門以合同交底書的形式進行合同交底，記錄并保存。 、合同的更改合同發(fā)生修訂時，若不影響原定施工方案時，由項目組織協(xié)調評審，并執(zhí)行公司合同評審程序。A、一般的更改可通過洽商和書面簽證的方式進行。B、重大更改經(jīng)評審就有關問

40、題由項目經(jīng)理簽訂書面的協(xié)議對合同條文進行修改，簽署生效，在合同及更改的協(xié)議評審中應充分考慮更改后對技術滿足顧客要求的可行性；更改后對成本的影響；更改后對工程質量、工程工期的影響；更改后對材料供應、施工設備及其他現(xiàn)場條件的影響。六、文件控制1、文件的管理 、文件的制定 根據(jù)需要由項目各部門負責人編制有關的技術類文件、管理辦法等文件，并負責解釋與督促文件的實施。、文件的審批 由項目主管領導審批簽署主管部門編制的文件。、文件的發(fā)放 由項目綜合辦公室負責對文件進行打印、收發(fā)、復印、登記工作，保證文件處于受控狀態(tài)及有效。 、文件的修改換版 由原文件編制各部門負責人進行修改，項目主管領導審批及換版文件的簽

41、發(fā)，綜合辦公室負責修改、換版文件的通知登記發(fā)放。 、年度資料文件清單 項目綜合辦公室負責將項目各部門的文件資料清單匯總，編制成項目年度文件資料清單。 、項目結束后文件資料的處理 項目結束，由項目各部門負責人根據(jù)公司總部職能部門的對資料管理的要求，對項目文件資料進行處理，并保證受控文件的及時回收。本項目受控文件包括： 、設計圖紙； 、現(xiàn)行國家施工規(guī)范、驗收標準、工藝標準、材料標準、標準圖。 、各類施工方案、施工組織設計、技術交底、圖紙會審記錄； 、工程變更、設計洽商； 、項目質量計劃、工程質量記錄、公司質量體系文件。 、各文件和資料的編制、審核和批準見附表V-2。文件和資料的編制、審核和批準 附

42、表V-2文件名稱編制審核批準(簽發(fā))項目質量計劃各部門各部門負責人項目經(jīng)理施工組織總設計工程技術部工程管理部部長公司總工程師施工方案工程技術部工程管理部部長項目總工程師文函各部門各部門負責人主管領導合同計劃合同部總工程師項目經(jīng)理采購文件物資機械部 機電物資部長項目總工程師2、質量記錄的管理 、項目部工程技術部以及安全質量部的質量記錄嚴格按照公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。所有資料記錄字跡清楚、內(nèi)容完整，記錄應標明日期并經(jīng)相關責任人簽字認可。 、質量體系自檢、項目經(jīng)理部質量監(jiān)控部制定內(nèi)部質量自檢計劃。、對自檢中發(fā)現(xiàn)的問題向有關部門下達整改通知，限期整改，并由安全質量部負責跟蹤管理。、安全質量部負責內(nèi)部質量體

43、系自檢工作，保存質量體系自檢記錄。 、常用的工程質量記錄 、主要原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠證明、試驗報告見附表V-4。附表V-4名稱出廠合格證檢測報告準用證復試報告三方鑒證取樣防水材料商品混凝土鋼筋(焊接)水泥砂子石子粘土磚預制構件 、施工試驗記錄 施工過程中各種施工試驗報告，檢驗報告，外委試驗報告等。 、施工記錄 測量記錄、路基填筑、混凝土澆筑記錄等所有施工過程中產(chǎn)生的各種記錄。 、施工質量檢查記錄 工程質量自檢記錄，隱蔽工程檢查記錄、工程驗收記錄等。 、合同評審記錄 合同評審記錄由公司總部提供，計劃合同部保存合同評審記錄副本及工程合同副本。 、質量體系運行記錄：包括糾正與預防措

44、施記錄、人員培訓考核記錄、分承包方評價和有關質量體系運行考核記錄、內(nèi)外審記錄、文件和資料記錄、統(tǒng)計技術的應用記錄等。 八、物資管理1、物資的采購 、執(zhí)行公司采購程序。所有采購的材料、半成品、工程設備必須符合規(guī)范標準及合同規(guī)定的質量要求。物資采購控制程序如圖2所示。 、采購計劃由項目工程管理部根據(jù)進度計劃提出,所有材料計劃必須經(jīng)過項目總工程師批準后方能執(zhí)行。 、物資機電部統(tǒng)一管理采購委托、并編制供料計劃。、物資機電部負責對物資驗證和使用過程中物資質量控制進行監(jiān)督、檢查，并作記錄。編制物資采購計劃物質采購控制程序開始是否需要對供貨商進行評價物資采購控制程序結束檢驗合格與否確定和收集采購資料采購資料

45、的批準退貨或索賠確定供貨商簽訂采購合同評價合格的供貨商進貨檢驗入庫保管平衡庫存與損耗物資使用計劃生產(chǎn)計劃否是圖2物資采購控制程序圖 3、物資的驗證 1）、公司物資公司提供的物資，由項目物資機電部根據(jù)供料計劃進行現(xiàn)場質量驗證并記錄,項目總工程師負責監(jiān)控。2）、項目自行采購的物資進場后由物資機電部根據(jù)采購計劃進行驗證并記錄。3）、現(xiàn)場驗證不合格的物資應設專區(qū)堆放，按不合格品控制程序的規(guī)定處置。4、物資的標識、項目物資機電部根據(jù)場地情況設置標牌、進行物資及狀態(tài)標識，標識應注明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢驗狀態(tài)、標識人、標識時間等內(nèi)容。、不合格物資的標識：項目物資機電部對進入現(xiàn)場的不合格物資單獨堆放

46、,并進行標識，標識應醒目且容易識別，標牌上應有“不合格品待處理”字樣。其處置程序執(zhí)行不合格品控制程序。、現(xiàn)場施工和搬運及使用過程應保證標識完好。、對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產(chǎn)品標識，要采取措施加以重點保管。5、物資搬運、保管、貯存1）、物資及半成品的搬運應按合同責任運輸管理，由項目物資機電部下達搬運作業(yè)指導書，并具體指導執(zhí)行。對易碎、易碰、易散落及有防震、防壓、防爆要求的物資（如：防水材料），在二次場地運輸中應提供運輸保護，并在作業(yè)指導書中明確。2）、現(xiàn)場二次搬運及半成品就位搬運工作，根據(jù)技術方案的規(guī)定，由工程管理部各片區(qū)負責人下達搬運指導書，并指導其進行。3）、搬運應采取相應措施與

47、適當?shù)谋Ｗo措施，避免損壞、丟失和保存標識完好，具體內(nèi)容應列入搬運指導書。4）、現(xiàn)場貯存由項目物資機電部統(tǒng)一管理。5）、貯存應根據(jù)物資保管的技術要求，設立適合的場所和采取相應的防護措施。6）、現(xiàn)場貯存的物資至少每周檢查一次，記錄發(fā)現(xiàn)的問題并向項目經(jīng)理提出報告，及時解決。7）、貯存過程中的物料收發(fā)應有記錄，保持標識完好，并進行現(xiàn)場驗證。8）、完工后的余料，由物資機電部負責收回處理并記錄。九、過程控制1、開工前的過程控制 1）、準備工作計劃： 項目總工程師負責組織編制施工組織設計，經(jīng)公司項目管理部審核,公司總工批準后實施。 2）、圖紙會審接到圖紙后，項目工程管理部負責組織，在項目總工程師的主持下，召

48、集有關人員對施工圖紙進行會審、記錄，并就提出的有關問題和業(yè)主達成一致。此過程形成兩個記錄，內(nèi)部圖紙會審記錄和圖紙會審記錄。 3）、本工程需項目經(jīng)理部進行詳圖設計部分，項目總工程師組織工程管理部配合業(yè)主及設計單位共同對詳圖設計進行探討達成共識，由項目工程管理部完成設計。 4）、編制專項施工方案 由工程技術部編制各專項技術方案。對于專業(yè)分承包方，施工方案由其自行制定，項目主任工程師進行審批執(zhí)行。 5）、施工現(xiàn)場準備工作質量控制，具體工作如下： 、項目經(jīng)理部負責接收紅線范圍，以及臨水、臨電、施工道路、施工障礙等的確定。 、跟測量監(jiān)理工程師進行基準樁和水準樁點的交接，并進行復核測量，記錄并保存。 、根

49、據(jù)施工組織設計對人員、設備、材料、和計量器具等進場的規(guī)定進行落實與管理。2、施工過程控制 1）、編制過程控制計劃 在每一分項工程施工之前根據(jù)施工組織設計和專項施工方案編制過程控制計劃，具體內(nèi)容包括：工序執(zhí)行標準、質量控制重點、執(zhí)行和檢查人員的職責，過程控制計劃由項目工程技術部編制，總工程師批準。 2）、過程能力評定由項目工程管理部、各分區(qū)施工員共同進行，對施工過程進行評定認可，以確保人員、機具的配置及工藝的可行，由各分區(qū)施工員記錄； 3）、技術交底 分三個層次進行。項目工程管理部根據(jù)各項施工方案向現(xiàn)場施工管理人員交底；施工員向操作班組交底；交底一律書面進行，被交底人需在交底材料上簽字以明確責任

50、。 4）、實施首檢制 分項工程施工之前均要確定某一具有代表性的具體部位作為樣板控制點，經(jīng)過“三檢”過程和質量員的驗證，并經(jīng)監(jiān)理部認可后作為標準指導其他部位的施工。 5）、其他、對于本工程的特殊過程、關鍵過程，實施重點控制，在過程控制計劃中做出明確規(guī)定。、機械管理、維修、保養(yǎng)由提供方負責,工程技術部負責監(jiān)控,并由設備提供方按時提供必要的記錄。3、過程標識1）、施工過程的各種標識及記錄由片區(qū)施工員負責。2）、安質環(huán)部負責檢驗、測量和試驗設備的檢驗和試驗狀態(tài)標識。3）、急需放行的物資和例外放行的過程，要進行連續(xù)監(jiān)控,在隨后的檢驗試驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行的直接管理部門負責實施追回，并按不合格品控制程

51、序 進行處理。4）、只有檢驗人員或其授權人才有權更改表示檢驗狀態(tài)的標志，如標記、標牌等，檢驗和試驗狀態(tài)改變后，應立即進新的標識。5）、負責管理標識用具的人員，要妥善保管，需要更換時，應將原標記交回。4、防護 1）、施工組織設計中要明確成品保護方案措施 2）、施工過程中的工序防護，由各工區(qū)施工員組織實施，交工前的成品防護由項目經(jīng)理部統(tǒng)一組織實施。十、檢驗和試驗1、過程檢驗和試驗1）、過程檢驗和試驗按項目檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行。2）、過程檢驗和試驗的責任人為安質環(huán)部下設的試驗室具體負責。3）、施工過程的質量檢驗，項目部工程管理部自檢、交接檢，項目部安質環(huán)部負責分項質量檢驗評定。4）、施工過程試驗按規(guī)范要

52、求取樣,由項目部委托孝感試驗檢測中心進行。5）、檢驗、試驗要經(jīng)過審查、批準，并作好記錄，檢驗和試驗不合格的過程不得放行。6）、過程檢驗和試驗記錄應及時上報監(jiān)理部，經(jīng)批準后方能進行下道工序。7）、檢驗和試驗記錄:所有檢驗和試驗均應有正式記錄，經(jīng)相關負責人簽字并注明檢驗日期,由專職人員整理歸檔。2、檢驗、測量和試驗設備的控制1）、檢驗設備的控制責任人為項目試驗室。測量設備的控制責任人為工程管理部。2）、檢驗、測量和試驗設備都要按校準和檢定周期進行校準和復檢，新投入使用的檢驗、測量和試驗設備，使用前必須校準，以保證精確度，并對所有檢測設備進行標識，表明其檢驗狀態(tài)，保存檢驗記錄。3）、當發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備失準時，應立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗、試驗結果符合標準得以確認為止，并記入有關文件。4）、未經(jīng)校準的檢驗、測量和試驗