合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評價程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評價程序(IS014001 -2015 )1 1、目的用來確認(rèn)適用于本公司環(huán)境因素的須遵守的法律法規(guī)要求，以及選擇遵守的其 它相關(guān)方要求，并建立獲取這些合規(guī)義務(wù)的渠道，并明確對合規(guī)義務(wù)進(jìn)行符合 性評價的方法及要求。2 2、范圍適用于與公司環(huán)境活動相關(guān)的須遵守的法律法規(guī)要求，以及選擇遵守的其它相 關(guān)方要求的控制及評價。3 3、定義3.13.1 合規(guī)義務(wù)：組織必須遵守的法律法規(guī)要求，以及組織必須遵守或選擇遵守 的其他要求。4 4、職責(zé)4.14.1 品質(zhì)管理中心：負(fù)責(zé)合規(guī)義務(wù)的收集，

2、并確認(rèn)其適用性，制定公司相關(guān)合 規(guī)義務(wù)登錄表，并負(fù)責(zé)組織各部門對合規(guī)義務(wù)進(jìn)行符合性評價，并確認(rèn)符合性 評價的結(jié)果。4.24.2 文控：負(fù)責(zé)保存管理相關(guān)合規(guī)義務(wù)原件，負(fù)責(zé)發(fā)放登錄表及相關(guān)合規(guī)義務(wù) 的借閱管理。4.34.3 各部門：負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境合規(guī)義務(wù)傳達(dá)至員工并遵照執(zhí)行。4444 環(huán)境管理者代表：負(fù)責(zé)審批核查結(jié)果。UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)5 5、內(nèi)容 5.15.1 合規(guī)義務(wù)的獲取渠道.1 品質(zhì)管理中心定期（一年一次）從網(wǎng)上（例如：中國環(huán)保網(wǎng)/ /中華人民共和 國環(huán)境保護(hù)部網(wǎng)站/ /廣東省環(huán)境保護(hù)公眾網(wǎng)

3、/ /深圳市人居委網(wǎng)站/ /國家安監(jiān)總局 網(wǎng)站/ /廣東省安監(jiān)局網(wǎng)站/ /深圳市安監(jiān)局網(wǎng)站等）對所有已頒布的法律法規(guī)進(jìn)行 瀏覽、咨詢和研究，以便補(bǔ)充及更新法律法規(guī)和要求；.2 品質(zhì)管理中心應(yīng)經(jīng)常與環(huán)保部門保持聯(lián)系，以便獲取最新的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；.3 品質(zhì)管理中心還可以通過出版機(jī)構(gòu)、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道，保持對法律法規(guī)和其它要求變化的及時跟蹤；.4 組織決定納入合規(guī)義務(wù)的相關(guān)方需求和期望，參見組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序。5.25.2 合規(guī)義務(wù)的選擇、確認(rèn)和使用a a） 品質(zhì)管理中心選擇、確認(rèn)所獲取的各類合規(guī)義務(wù)

4、的適用性；b b） 品質(zhì)管理中心應(yīng)確定合規(guī)義務(wù)可能產(chǎn)生的風(fēng)險和機(jī)遇（例如：未履行合規(guī)義務(wù)可損害組織的聲譽(yù)或?qū)е略V訟；或更多地履行合規(guī)義務(wù)，能夠提升組織的聲譽(yù)），并確定相應(yīng)的管理措施；c c） 品質(zhì)管理中心編制合規(guī)義務(wù)登錄表，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，將所列 之所有文件交由文控保存管理，并由文控將登錄表發(fā)放至各部門；d d）各部門負(fù)責(zé)對照登錄表并結(jié)合本部門的需要，向文控借用相關(guān)的合規(guī)義務(wù), 并通過培訓(xùn)、會議等方式傳達(dá)至每一位員工并要求遵照貫徹執(zhí)行;e e）當(dāng)有相關(guān)的環(huán)境文件更新或增加時，品質(zhì)管理中心將及時修正 合規(guī)義務(wù)登 錄表，UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下

5、載請進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)并更新或增加相關(guān)文件，交由文控保存管理；文控對舊的文件做出相應(yīng) 的標(biāo)識及將修正的登錄表重新發(fā)放至各部門。5.35.3 合規(guī)義務(wù)的符合性評價 531531 品質(zhì)管理中心定期（每年一次）組織各部門對各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、 評估、確認(rèn)，并填寫合規(guī)義務(wù)評價一覽表，并報環(huán)境管理者代表審核。如評 價時發(fā)現(xiàn)有不符合情況，即由環(huán)境管理者代表組織采取糾正措施。532532 合規(guī)義務(wù)的例行檢查按環(huán)境監(jiān)測管理程序執(zhí)行。533533 各部門環(huán)境相關(guān)負(fù)責(zé)人每年向環(huán)境管理者代表匯報合規(guī)義務(wù)執(zhí)行情況， 并由環(huán)境管理者代表在每年管理評審中向環(huán)境最高管理者匯報本年度內(nèi)各相關(guān) 部門的執(zhí)行情況。6 6、相關(guān)文件6.16.1文件管理程序6.26.2組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序6.36.3 國際、國家、省市及地方環(huán)保網(wǎng)站、書籍及相關(guān)法律法規(guī)、制度、公告、通知7 7、相關(guān)表單7.17.1合規(guī)義務(wù)登錄表合規(guī)義務(wù)登錄表