經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)

1、 G經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn) Q/JSZS G01032014經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)的制定將有效保證公司各項(xiàng)工作目標(biāo)的合理編制，協(xié)調(diào)各部門(mén)工作目標(biāo)相互支持，為公司的績(jī)效考核提供依據(jù)，從而有效保障經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及各項(xiàng)工作計(jì)劃的順利達(dá)成。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各部門(mén)的年度、月度工作目標(biāo)計(jì)劃的編制、提報(bào)、實(shí)施、統(tǒng)計(jì)、點(diǎn)檢與考核工作。2 規(guī)范性引用文件公司績(jī)效考核管理標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)工作計(jì)劃泛指公司的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度、月度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃，以及各中心，各部門(mén)制定的年度、月度工作計(jì)劃。 3.2 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2、是指企業(yè)為達(dá)到經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的新年度一系列指導(dǎo)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和管理指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)策略、計(jì)劃及行動(dòng)方案。是企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施與落實(shí)方案，是企業(yè)年度內(nèi)運(yùn)營(yíng)的指南。3.3部門(mén)年度工作計(jì)劃 依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)方案并結(jié)合上一年度本中心或部門(mén)工作中存在的問(wèn)題點(diǎn)、缺陷點(diǎn)、瓶頸點(diǎn)和斷流點(diǎn)提出分析和對(duì)策，以利于按公司職能分工和流程責(zé)任確保本中心或部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成的工作方案。3.4部門(mén)月度工作計(jì)劃各部門(mén)依據(jù)部門(mén)年度工作計(jì)劃分解在各月份具體落實(shí)的定性化和定量化的實(shí)施規(guī)劃，以及根據(jù)月度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出的對(duì)應(yīng)展開(kāi)的本部門(mén)月度計(jì)劃，是部門(mén)為實(shí)現(xiàn)部門(mén)總體年度工作目標(biāo)和公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的行動(dòng)方案和基礎(chǔ)保證。3.5公司年度經(jīng)營(yíng)

3、指標(biāo)（公司KPI）是衡量公司年度經(jīng)營(yíng)結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)或項(xiàng)目。根據(jù)不同時(shí)期可分解為月度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。3.6部門(mén)年度管理指標(biāo)（中心和部門(mén)KPI）是衡量部門(mén)依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)所分解的期望的結(jié)果，是對(duì)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的支撐。根據(jù)不同時(shí)期可分解為月度、季度、半年度管理指標(biāo)。3.7經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)是指公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或法人代表,就既定的公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與公司經(jīng)營(yíng)管理第一負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）簽定的經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀。4 職責(zé)4.1 董事會(huì)和公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司短、中、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略規(guī)劃（由戰(zhàn)略績(jī)效管理部協(xié)助配合進(jìn)行），對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審并提出調(diào)整建議，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行全面組織、指揮和監(jiān)控，保證公

4、司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)。4.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集年度述職會(huì)議，審議經(jīng)營(yíng)層的年度工作，并進(jìn)行年度（含半年度、季度、月度）的工作總結(jié)。4.3 綜管中心戰(zhàn)略績(jī)效管理部負(fù)責(zé)組織公司短、中、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略規(guī)劃及公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各中心年度工作計(jì)劃的編制、組織，各期工作目標(biāo)計(jì)劃的點(diǎn)檢、評(píng)審和考核等歸口管理。4.4 各中心主任負(fù)責(zé)本中心的年度、半年度、月度工作計(jì)劃的編制與提報(bào)，工作計(jì)劃的執(zhí)行及所完成情況的驗(yàn)證與反饋，以及定期不定期的工作總結(jié)。4.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部門(mén)月度工作計(jì)劃的編制與提報(bào)及部門(mén)工作總結(jié)。5 過(guò)程方法和要求5.1 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)5.1.1 公司董事會(huì)在每年的第三季度末，根據(jù)公司發(fā)

5、展方向和發(fā)展戰(zhàn)略，明確下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)方針。5.1.2 董事長(zhǎng)與公司經(jīng)營(yíng)管理第一負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）在9月底簽訂下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。5.2 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定5.2.1 由戰(zhàn)略績(jī)效管理部根據(jù)總經(jīng)理部署結(jié)合經(jīng)管會(huì)討論確定的各項(xiàng)實(shí)施方案進(jìn)行編制。5.2.2 編制依據(jù)5.2.2.1 簽署的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。5.2.2.2 當(dāng)年19月份三個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)狀況。5.2.2.3 當(dāng)年19月份的市場(chǎng)環(huán)境狀況及下一年度發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)。5.2.2.4 公司董事會(huì)、經(jīng)管會(huì)對(duì)公司發(fā)展的期望和經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)方針。5.2.2.5 企業(yè)的SWOT分析后的應(yīng)對(duì)策略。5.2.3 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包含下列內(nèi)容：5.2.3.1 上一

6、年度前三個(gè)季度經(jīng)營(yíng)結(jié)果完成情況總結(jié)分析。5.2.3.2 下年度市場(chǎng)環(huán)境，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家政策、法律、法規(guī)等狀況分析（建議用PEST分析和波特五力分析工具）5.2.3.3 公司目前經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析（建議使用SWOT分析工具）5.2.3.4 公司年度經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)方針5.2.3.5 公司年度綱領(lǐng)性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（含經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和關(guān)重管理指標(biāo)）5.2.3.6 公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和管理指標(biāo)5.2.3.7 公司經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)策略及應(yīng)對(duì)方案5.2.4 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整5.2.4.1 必要時(shí)將對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃做出適當(dāng)調(diào)整。5.2.4.2 調(diào)整的前提：1) 市場(chǎng)、產(chǎn)品、行業(yè)及國(guó)家政策，法律、法規(guī)有重大變

7、動(dòng)，原定目標(biāo)和計(jì)劃已不適應(yīng)。2) 原定目標(biāo)和計(jì)劃與實(shí)際運(yùn)營(yíng)中存在較大程度的偏離，實(shí)際經(jīng)營(yíng)結(jié)果不能滿(mǎn)足預(yù)定目標(biāo)和計(jì)劃。3) 公司戰(zhàn)略發(fā)生重大調(diào)整。5.2.4.3 調(diào)整時(shí)機(jī)在年度的第二季度（即6月上旬）由原編制部門(mén)配合總經(jīng)理進(jìn)行下半年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整并上報(bào)批準(zhǔn)，重大影響由公司緊急申請(qǐng)后，報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整。5.2.5 編制時(shí)間10月上旬由戰(zhàn)略績(jī)效管理部起草并經(jīng)總經(jīng)理評(píng)審?fù)瓿桑?0月下旬經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。5.2.6 編制格式公司年度經(jīng)營(yíng)方案的格式編寫(xiě)依據(jù)要求包括封面、目錄、正文描述等內(nèi)容（字體、格式另行規(guī)定）。5.3公司各中心年度工作計(jì)劃的制定5.3.1

8、 各中心緊緊圍繞下一年度公司級(jí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及上一年度取得的成績(jī)及工作缺失與不足，制定各中心的年度工作計(jì)劃，要求必須對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)有確保對(duì)策和對(duì)本中心存在的問(wèn)題提出解決方案。5.3.2 各中心年度工作方案的內(nèi)容5.3.2.1 中心管理方針和策略（根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)方針?lè)纸猓?.3.2.2 中心經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)和目標(biāo)（即中心KPI、部門(mén)KPI，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和目標(biāo)展開(kāi)和分解）5.3.2.3 中心年度經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃及展開(kāi)推進(jìn)計(jì)劃（根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)策略及經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn)展開(kāi)和分解）5.3.2.4 資源需求5.3.3 編制時(shí)間 10月下旬由中心主任組織編制完成，11月上旬由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。 5.3.4 編制格式中心年

9、度、半年度工作計(jì)劃的格式編寫(xiě)包括封面、目錄、前言、指標(biāo)分解、工作計(jì)劃正文內(nèi)容，具體格式另行規(guī)定和要求。5.3.5編制順序 首先，由營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀，確定銷(xiāo)售任務(wù)分解，并結(jié)合基礎(chǔ)建設(shè)及措施提出資源需求；然后，由制造中心根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心提出的產(chǎn)銷(xiāo)任務(wù)均衡產(chǎn)能保障及產(chǎn)能規(guī)劃（人員、設(shè)備、場(chǎng)地規(guī)劃）并提出資源需求；最后，由技研中心和綜管中心根據(jù)市場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)資源需求提供相應(yīng)人、財(cái)、物及產(chǎn)品支持及確保措施，并同步安排各自的基礎(chǔ)性發(fā)展工作。 5.4 中心及部門(mén)月度工作計(jì)劃5.4.1 各中心根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀、公司年度工作計(jì)劃方案、公司月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和管理指標(biāo)的分解、各項(xiàng)會(huì)議決議、本中心年度經(jīng)營(yíng)方案的分

10、解、本中心存在的問(wèn)題、領(lǐng)導(dǎo)安排事項(xiàng)等，制定本中心的月度工作目標(biāo)計(jì)劃（即三重工作計(jì)劃），中心月度工作目標(biāo)計(jì)劃應(yīng)包含公司月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和管理指標(biāo)中涉及本中心的工作實(shí)現(xiàn)、本中心當(dāng)前最重要的事項(xiàng)、存在的短板、需要統(tǒng)籌的事項(xiàng)、市場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)資源需求。本中心主任是工作計(jì)劃的第一責(zé)任人，對(duì)工作計(jì)劃的編制、跟進(jìn)、落實(shí)、考核負(fù)責(zé)。各中心應(yīng)根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，圍繞公司下達(dá)的任務(wù)，對(duì)所管轄范圍的各類(lèi)工作計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整，確保重要工作事項(xiàng)的實(shí)現(xiàn)。同樣，部門(mén)負(fù)責(zé)人是部門(mén)工作計(jì)劃的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)組織本部門(mén)工作計(jì)劃的編制、跟進(jìn)、落實(shí)、考核等管理工作。5.4.2 工作目標(biāo)計(jì)劃的編制首先，由營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀

11、，確定每月銷(xiāo)量任務(wù)（包括配件銷(xiāo)售目標(biāo)，網(wǎng)點(diǎn)、形象店數(shù)量），并提出資源需求；然后，由制造中心根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心提出的產(chǎn)銷(xiāo)任務(wù)提出產(chǎn)能保障及后期產(chǎn)能規(guī)劃；最后，技研中心和綜管中心根據(jù)市場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)資源需求提供相應(yīng)人、財(cái)、物及產(chǎn)品支持并安排確保措施，來(lái)保障公司產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和管理指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為利于KPI指標(biāo)的提取，公司重點(diǎn)工作計(jì)劃的編制需涵蓋各中心及部門(mén)。5.4.2.1 工作目標(biāo)計(jì)劃編制的依據(jù)1）公司級(jí)項(xiàng)目管理工作計(jì)劃編制的依據(jù) 由總經(jīng)理指定或安排的重大事項(xiàng)（即公司級(jí)戰(zhàn)略工作目標(biāo)事項(xiàng)）；來(lái)源于各中心三重工作計(jì)劃，需要以項(xiàng)目管理的形式來(lái)完成的重要事項(xiàng)，由各中心提報(bào)或由綜管中心指定；各中心在生產(chǎn)或管理中屢次出

12、現(xiàn)難以解決的問(wèn)題，需要以項(xiàng)目的形式來(lái)制定措施或需要長(zhǎng)期維持改善的重要事項(xiàng)，由各中心提報(bào)或由綜管中心指定； 來(lái)源于部門(mén)或各專(zhuān)業(yè)線跨中心、跨部門(mén)需要公司協(xié)調(diào)資源來(lái)完成的最要事項(xiàng)；備注：原則每月設(shè)定一個(gè)公司級(jí)項(xiàng)目管理工作計(jì)劃。2）中心工作目標(biāo)計(jì)劃編制的依據(jù) 集團(tuán)、公司經(jīng)管會(huì)會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議會(huì)議紀(jì)要、月度重點(diǎn)工作要求、公司領(lǐng)導(dǎo)安排等；支撐年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀上各指標(biāo)達(dá)成的事項(xiàng)；年度工作目標(biāo)計(jì)劃的分解；當(dāng)月涉及到公司層面的“三重一大”工作事項(xiàng)（當(dāng)前最重要的事項(xiàng)）；本中心上月績(jī)效管理中存在的問(wèn)題及下一步需要改進(jìn)的內(nèi)容（之前生產(chǎn)或管理中存在的短板）；下一步需要統(tǒng)籌的事項(xiàng)； 各專(zhuān)業(yè)線涉及到公司層面的事項(xiàng)；3）部門(mén)工作

13、目標(biāo)計(jì)劃編制的依據(jù) 中心工作目標(biāo)計(jì)劃（即三重工作計(jì)劃）； 本部門(mén)上月管理中存在的問(wèn)題及下一步需要改進(jìn)的內(nèi)容； 本部門(mén)上月績(jī)效管理中存在的問(wèn)題及下一步需要改進(jìn)的內(nèi)容； 需配合其他部門(mén)完成的重要的協(xié)同工作。5.4.2.2 工作目標(biāo)計(jì)劃編制時(shí)間1）公司級(jí)項(xiàng)目工作及中心月度工作目標(biāo)計(jì)劃制定時(shí)間各中心每月15前提報(bào)下月公司級(jí)項(xiàng)目工作計(jì)劃及中心重點(diǎn)工作目標(biāo)計(jì)劃至戰(zhàn)略績(jī)效管理部，由戰(zhàn)略績(jī)效管理部統(tǒng)一匯總后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后于OA發(fā)布。2）部門(mén)月度工作目標(biāo)計(jì)劃制定時(shí)間各部門(mén)每月23日將中心展開(kāi)的部門(mén)工作目標(biāo)計(jì)劃（以部為單位）經(jīng)中心主任簽核后提報(bào)至戰(zhàn)略目標(biāo)績(jī)效管理部。5.4.2.3 工作目標(biāo)制定的要求和格式1）

14、中心各部門(mén)在制定月度計(jì)劃時(shí)，應(yīng)抓住重點(diǎn)、重要、重大事項(xiàng)進(jìn)行，緊密?chē)@公司目標(biāo)、部門(mén)職能及部門(mén)KPI制定。2）各部門(mén)計(jì)劃必須對(duì)公司級(jí)、中心級(jí)三重工作計(jì)劃進(jìn)行展開(kāi)到相關(guān)職能口、抓住重點(diǎn)，以確保目標(biāo)、任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。3）各中心部門(mén)安排的計(jì)劃涉及到其他部門(mén)的，必須進(jìn)行會(huì)簽，以進(jìn)行必要的對(duì)應(yīng)。4）中心月度工作目標(biāo)計(jì)劃格式參照“R0103-02 中心月度三重工作目標(biāo)計(jì)劃”5）部門(mén)月度工作目標(biāo)計(jì)劃格式參照“R0103-03 部門(mén)月度工作目標(biāo)計(jì)劃”5.4.3 工作目標(biāo)計(jì)劃的調(diào)整5.4.3.1 公司級(jí)項(xiàng)目工作及中心工作計(jì)劃的調(diào)整 公司重點(diǎn)工作計(jì)劃實(shí)行滾動(dòng)工作目標(biāo)計(jì)劃管理，以確保公司任何時(shí)點(diǎn)都集中于公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、管理

15、指標(biāo)和公司最核心和重要工作事項(xiàng)的確保，因公司重點(diǎn)工作計(jì)劃的調(diào)整而從當(dāng)月計(jì)劃中調(diào)減的工作事項(xiàng)視輕重緩急順延或者取消。 非公司原因調(diào)整的，各中心需書(shū)面提出申請(qǐng)，包括：增加、延期、更改、取消等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整，并知會(huì)戰(zhàn)略績(jī)效管理部。5.4.3.2 部門(mén)工作計(jì)劃的調(diào)整部門(mén)工作計(jì)劃在不影響中心整體工作計(jì)劃的情況下，原則上由中心主任批準(zhǔn)后方可調(diào)整，但如屬公司三重工作計(jì)劃或跨部門(mén)協(xié)同工作，則仍需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可調(diào)整。5.5. 工作目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程的控制5.5.1 戰(zhàn)略績(jī)效管理部定期或不定期對(duì)各中心、各部門(mén)的工作計(jì)劃及董事會(huì)會(huì)議要求的工作進(jìn)行過(guò)程的執(zhí)行點(diǎn)檢，對(duì)跨部門(mén)協(xié)同工作的異常進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，對(duì)工

16、作計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，并按周/月向集團(tuán)匯報(bào)，同步發(fā)布點(diǎn)檢情況表。5.5.2 因其他部門(mén)的工作未完成而影響了本部門(mén)工作計(jì)劃進(jìn)度，造成本部門(mén)工作無(wú)法按時(shí)完成，由各中心負(fù)責(zé)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)度。5.6 月度工作總結(jié)5.6.1 部門(mén)月度工作總結(jié) 各部門(mén)每月2628日將月度工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)并填報(bào)，經(jīng)由中心主任簽字確認(rèn)后于28日前交由戰(zhàn)略績(jī)效管理部5.6.2 中心月度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)5.6.2.1 各中心應(yīng)根據(jù)每月的工作目標(biāo)計(jì)劃，制定相應(yīng)的措施和方法，組織相關(guān)職能部門(mén)落實(shí)執(zhí)行，同時(shí)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控并及時(shí)輔導(dǎo)與糾偏，于每月的28日前提報(bào)各中心當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)管理情況總結(jié)（經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)截止到當(dāng)月25日）至戰(zhàn)略績(jī)

17、效管理部，同時(shí)此資料亦作為每月30日召開(kāi)的月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)報(bào)告資料。5.6.2.2 總結(jié)資料內(nèi)容需包括：中心月度經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)的達(dá)成結(jié)果、三重工作計(jì)劃的完成情況（按標(biāo)準(zhǔn)格式模板），其他重要的一些工作成果數(shù)據(jù)、報(bào)表等，未完成計(jì)劃和目標(biāo)的原因及改善措施等。5.6.2.3 戰(zhàn)略績(jī)效管理部每月底負(fù)責(zé)收集公司各中心經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)（KPI）完成數(shù)據(jù)(按照經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)收集來(lái)源表)，并于次月3日前通過(guò)OA發(fā)布。5.7 年度工作總結(jié)（含季度、半年度）5.7.1 中心年度工作總結(jié)依據(jù)月工作總結(jié)由中心主任進(jìn)行年度的匯總，應(yīng)包含以下以?xún)?nèi):5.7.1.1 經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)達(dá)成情況5.7.1.2 重點(diǎn)工作完成情況，工作所取得

18、的成效與進(jìn)步。 5.7.1.3 存在的問(wèn)題、缺失及原因分析和改善對(duì)策。5.7.2 中心總結(jié)提報(bào)時(shí)間年度總結(jié)提報(bào)時(shí)間為次年1月10日前。5.7.3 公司年度總結(jié)（含季度、半年度）依據(jù)公司月度經(jīng)營(yíng)情況，由戰(zhàn)略績(jī)效部協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行年度的匯總，應(yīng)包含以下內(nèi)容：5.7.3.1 公司總體經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)達(dá)成情況5.7.3.2 公司各職能中心重點(diǎn)目標(biāo)、指標(biāo)工作完成情況，工作中所取得的成績(jī)與進(jìn)步5.7.3.3 經(jīng)營(yíng)中存在的不足和缺失及原因分析和后續(xù)改善對(duì)策。5.7.4 公司年度總結(jié)提報(bào)時(shí)間年度總結(jié)提報(bào)時(shí)間為次年1月10日前，同時(shí)亦作為年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)議的報(bào)告資料。6 記錄R0103-01 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任狀R010

19、3-02 中心月度三重工作目標(biāo)計(jì)劃R0103-03 部門(mén)月度工作目標(biāo)計(jì)劃R0103-04 公司 月份工作目標(biāo)計(jì)劃點(diǎn)檢異常通報(bào) 8 / 7 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn) Q/JSZS G01032014公司年度經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)方針經(jīng)營(yíng)指標(biāo)公司年度關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)銷(xiāo)量營(yíng)業(yè)收入其中三輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售收入電三配件銷(xiāo)售收入（不包括三包件）凈利潤(rùn)人均產(chǎn)值產(chǎn)銷(xiāo)量目標(biāo)分解車(chē)型系列車(chē)型款式2014年銷(xiāo)量規(guī)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月車(chē)系規(guī)劃占比車(chē)型占比全年累計(jì)（輛） 年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任狀 關(guān)重管理指標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)新建合格一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)量達(dá)標(biāo)數(shù)量二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)合格數(shù)量渠道客戶(hù)滿(mǎn)意度研發(fā)平臺(tái)建設(shè)

20、目標(biāo)新產(chǎn)品研發(fā)款數(shù)產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量新產(chǎn)品銷(xiāo)量占比老產(chǎn)品優(yōu)化改進(jìn)項(xiàng)次制造平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)訂單閉環(huán)率產(chǎn)能建設(shè)工藝改善項(xiàng)次精益生產(chǎn)改善人均效率（8小時(shí)）一次交檢合格率質(zhì)量事故產(chǎn)品退回率生產(chǎn)安全達(dá)標(biāo)率管理平臺(tái)目標(biāo)人力資源管理指標(biāo)崗位人員編制招聘達(dá)標(biāo)率員工隊(duì)伍穩(wěn)定性培訓(xùn)合格率財(cái)務(wù)管理指標(biāo)全面預(yù)算達(dá)成率資產(chǎn)安全管理達(dá)標(biāo)率采購(gòu)管理指標(biāo)采購(gòu)供貨及時(shí)性?xún)r(jià)格體系合理性來(lái)料批次合格率/達(dá)標(biāo)率庫(kù)存資金占用管理保障指標(biāo)信息化建設(shè)達(dá)標(biāo)率管理標(biāo)準(zhǔn)（流程）覆蓋率 中心 月份三重工作目標(biāo)計(jì)劃 第一部分 月度關(guān)重工作目標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo) 月份目標(biāo)主要責(zé)任部門(mén)1產(chǎn)銷(xiāo)任務(wù)量（到款、發(fā)貨）營(yíng)銷(xiāo)中心、制造中心2配件銷(xiāo)售額銷(xiāo)售部、售后服務(wù)部3

21、網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)指標(biāo)（一級(jí)）銷(xiāo)售部4新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)款數(shù)（立項(xiàng)、量產(chǎn)）技研中心5人均產(chǎn)值（制造人均效率）制造中心6安全管理指標(biāo)全體員工第二部分 月度三重工作計(jì)劃序號(hào)工作項(xiàng)目措施或方法完成標(biāo)準(zhǔn)或目標(biāo)完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人考核人1、營(yíng)銷(xiāo)中心2、制造中心3、技研中心4、綜管中心 中心 部 月份工作目標(biāo)計(jì)劃 序號(hào)工作事項(xiàng)措施與方法完成標(biāo)準(zhǔn)或要求預(yù)計(jì)完成時(shí)間責(zé)任人完成情況備注12345678工作目標(biāo)計(jì)劃完成率=工作目標(biāo)計(jì)劃實(shí)際完成項(xiàng)數(shù)/工作目標(biāo)計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)*100%實(shí)際完成項(xiàng)數(shù)工作目標(biāo)計(jì)劃達(dá)成率工作目標(biāo)計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)批準(zhǔn)： 審核： 編制： 序號(hào)階段考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人考核方式備注17點(diǎn)檢專(zhuān)業(yè)線、經(jīng)管會(huì)走動(dòng)式巡

22、查走動(dòng)式巡查點(diǎn)檢提出的問(wèn)題，未按時(shí)、按要求整改，或整改不到位責(zé)任部門(mén)部長(zhǎng)扣3分/項(xiàng)次或考核100元/次18每月公司三重工作目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行點(diǎn)檢每月三重工作未按時(shí)點(diǎn)檢，或點(diǎn)檢弄虛作假者各中心目標(biāo)計(jì)劃績(jī)效負(fù)責(zé)人扣3分/項(xiàng)次或考核100元/次19每月各部門(mén)工作目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行點(diǎn)檢每月各部門(mén)工作未按時(shí)點(diǎn)檢，或點(diǎn)檢弄虛作假者，未及時(shí)向綜管中心提報(bào)部門(mén)計(jì)劃點(diǎn)檢考核結(jié)果各中心目標(biāo)計(jì)劃績(jī)效負(fù)責(zé)人扣3分/項(xiàng)次或考核100元/次20專(zhuān)業(yè)線工作目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行點(diǎn)檢專(zhuān)業(yè)線工作目標(biāo)計(jì)劃未按時(shí)點(diǎn)檢，或點(diǎn)檢弄虛作假者專(zhuān)業(yè)線部門(mén)負(fù)責(zé)人扣3分/次或考核100元/次21績(jī)效考核表中描述性指標(biāo)點(diǎn)檢績(jī)效考核表中描述性指標(biāo)完成要求未按計(jì)劃實(shí)施日完成未及時(shí)點(diǎn)檢各中心目標(biāo)計(jì)劃績(jī)效負(fù)責(zé)人扣2分/項(xiàng)次22考核績(jī)效考核結(jié)果的真實(shí)性每月績(jī)效考核表未經(jīng)