云南建工四公司關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)檢查規(guī)定的通知

1、云南建工第四建設(shè)有限公司關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)和規(guī)范安全生產(chǎn)檢查工作的實(shí)施要求的通知司屬各直管部、分公司、指揮部：安全檢查工作是抓好企業(yè)安全生產(chǎn)工作的重要手段和措施，通過安全檢查，可以及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的事故隱患，及時糾正不遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度的違規(guī)違紀(jì)行為。同時，做好安全檢查工作，也是企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門的基本職責(zé)。依據(jù)集團(tuán)公司云南建工集團(tuán)有限公司加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)檢查工作的若干規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司、直管部、分公司、指揮部的安全檢查工作，落實(shí)責(zé)任主體，加強(qiáng)工作痕跡閉環(huán)管理，鍛煉、培養(yǎng)安全生產(chǎn)管理專業(yè)人才，特制訂云南建工第四建設(shè)有限公司加強(qiáng)和規(guī)范安全生產(chǎn)檢查工作的實(shí)施要求請遵照執(zhí)行。云南建工

2、第四建設(shè)有限公司 2016年10月10日 云南建工第四建設(shè)有限公司加強(qiáng)和規(guī)范安全生產(chǎn)檢查工作的實(shí)施要求一、加強(qiáng)和規(guī)范安全生產(chǎn)檢查工作的組織和策劃（一）公司級定期安全生產(chǎn)檢查組織方式1、檢查頻次。公司按照總部所在地工程（距總部機(jī)關(guān)車程不超過100km）每兩個月檢查次數(shù)不少于1次，其它省內(nèi)項目工程每季度檢查次數(shù)不少于1次，省外和國外項目每半年檢查次數(shù)不少于1次的頻次要求。（電子臺賬分三類：昆明100km，省內(nèi)其他，省外及國外）2、檢查計劃。公司安全生產(chǎn)部每季度末制定下季度安全生產(chǎn)檢查工作方案（12月、3月、6月、9月20日前），檢查方案由安全總監(jiān)審批，同時報集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部備案。季度安全生產(chǎn)檢查

3、工作方案內(nèi)容見附表一。（二）直管部、分公司和指揮部定期安全生產(chǎn)檢查組織方式1、檢查頻次。各直管部、分公司、指揮部所屬工程項目，按照每個月檢查次數(shù)不得少于1次，國外項目和省外機(jī)場項目每季度檢查次數(shù)不得少于1次的頻次要求。2、檢查計劃。各直管部、分公司、指揮部按檢查頻次要求每月度或季度末制定下月度或季度安全生產(chǎn)檢查工作計劃，由直管部、分公司、指揮部帶隊領(lǐng)導(dǎo)審批，同時報公司安全生產(chǎn)部備案（檢查計劃附于安全總監(jiān)月報中于每月5日前上報），作為公司考評各直管部、分公司、指揮部是否有效履行安全生產(chǎn)檢查職責(zé)的重要依據(jù)。如沒有特殊情況，各直管部、分公司、指揮部帶隊領(lǐng)導(dǎo)必須確保檢查計劃的全面落實(shí)，檢查計劃可以調(diào)整

4、，但必須滿足檢查頻次要求。（三）對因特殊時段、特殊原因由上級主管部門、集團(tuán)公司、公司專門布置安排的專項安全生產(chǎn)檢查，各直管部、分公司、指揮部同樣需制定專項安全檢查方案或計劃，編制原則和內(nèi)容參照定期檢查方案執(zhí)行。（四）公司將直管部、分公司、指揮部組織的檢查工作納入年終綜合管理考評，公司、直管部、分公司、指揮部不得隨意簡化檢查程序和降低安全檢查深度，更不得以參加綜合檢查為由放棄定期安全檢查，要保證安全生產(chǎn)檢查考評工作的專業(yè)性和完整性。（五）列入定期檢查計劃的安全檢查，依照行業(yè)和企業(yè)的相關(guān)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的考評式檢查，檢查組需對照J(rèn)GJ59建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)或云南省公路工程安全生產(chǎn)暨平安工地檢查評

5、價辦法和企業(yè)結(jié)合專業(yè)工程特點(diǎn)制定的安全檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)量化評價。定期檢查的受檢項目部要提供月度自檢自查情況工作報告（附表四安全生產(chǎn)專項/日常督查檢查記錄（一），項目部應(yīng)按附表于每月度末填寫。為保證檢查程序和檢查內(nèi)容的完整性，可提前通知受檢單位相關(guān)責(zé)任人到場并提供相應(yīng)的檔案資料備查，與按照“四不兩直”原則開展的隨機(jī)抽查互不替代。（六）公司、各直管部、分公司、指揮部按照檢查方案或計劃開展的安全生產(chǎn)檢查評價工作，是證明公司安全生產(chǎn)管理部門、各直管部、分公司、指揮部履行相關(guān)安全生產(chǎn)工作職責(zé)的最低要求，作為發(fā)生事故后安全生產(chǎn)管理部門、各直管部、分公司、指揮部能否視為“盡職免責(zé)”或“盡職減責(zé)”的判別依據(jù)之

6、一。公司、各直管部、分公司、指揮部在實(shí)際工作中，應(yīng)根據(jù)當(dāng)前安全生產(chǎn)形勢的動態(tài)狀況和上級要求，開展多種形式相結(jié)合的安全生產(chǎn)檢查工作。二、加強(qiáng)和規(guī)范安全生產(chǎn)檢查人員的責(zé)任落實(shí)（一）全面推行安全生產(chǎn)檢查工作“組長負(fù)責(zé)制”。公司、各直管部、分公司、指揮部在制定季度或月度安全生產(chǎn)檢查方案或計劃時，同時確定檢查組長，檢查組長對某一具體項目的檢查策劃、檢查實(shí)施、隱患驗(yàn)證封閉、檢查資料收集整理上報等工作全面負(fù)責(zé)。公司級檢查組長由企業(yè)安全總監(jiān)簽發(fā)任命書予以明確，內(nèi)容包括：檢查項目、檢查時間、檢查組長的責(zé)任和權(quán)力、終止條件等。直管部、分公司、指揮部檢查組長由帶隊領(lǐng)導(dǎo)兼任。（二）為促進(jìn)公司培養(yǎng)、鍛煉安全生產(chǎn)管理復(fù)合

7、型人才，公司級檢查組長從安全管理系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)骨干和基層安全總監(jiān)中輪流選擇擔(dān)任。原則上公司安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)總監(jiān)參與檢查時不宜擔(dān)任具體項目的檢查組長，但應(yīng)充分發(fā)揮對檢查組工作的監(jiān)督、見證和指導(dǎo)職責(zé)。（三）公司將建立安全生產(chǎn)檢查專業(yè)人員信息庫，根據(jù)完成檢查工作所需的專業(yè)人員配備，以及培養(yǎng)、鍛煉安全生產(chǎn)專業(yè)人才考慮，從全公司范圍內(nèi)選拔專業(yè)人員作為企業(yè)認(rèn)可的安全生產(chǎn)檢查人員，公司安全生產(chǎn)部為納入信息庫的人員統(tǒng)一制作安全檢查員工作證，參與檢查時掛牌上崗。安全生產(chǎn)檢查專業(yè)人員信息庫每年1月31日前更新一次，公司安全檢查從公司專業(yè)人員信息庫中抽調(diào)相關(guān)專業(yè)人員。（四）公司安全生產(chǎn)部應(yīng)為檢查組長配備和協(xié)

8、調(diào)有關(guān)檢查工作所需的資源，如檢查人員抽調(diào)、檢查表格等。同時由于“組長負(fù)責(zé)制”的安全檢查組織模式需要將全司的安全生產(chǎn)人才資源納入公司綜合管理使用，直管部、分公司、指揮部應(yīng)全力支持，配合公司安全生產(chǎn)部的工作。（五）公司授權(quán)任命的檢查組長應(yīng)完成以下工作：1編制項目安全生產(chǎn)檢查計劃（附表三）。2對檢查組成員進(jìn)行工作分工，編寫自己負(fù)責(zé)檢查內(nèi)容的檢查記錄表（附表五），審核其他檢查組成員編寫的檢查記錄表。3檢查前組織檢查組成員開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和檢查工作交底。4實(shí)施檢查，負(fù)責(zé)就檢查工作相關(guān)事宜與項目負(fù)責(zé)人和項目安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通，妥善處理受檢方就檢查工作提出的異議。5根據(jù)檢查結(jié)果開具隱患清單和整改要求，審核其

9、他檢查組成員開具的隱患清單和整改要求，對隱患整改結(jié)果進(jìn)行封閉驗(yàn)證。6評價受檢項目針對上輪檢查出的安全隱患是否采取有效改進(jìn)措施，安全隱患是否重復(fù)發(fā)生。7對項目檢查結(jié)果進(jìn)行量化綜合評價打分。8收集整理安全檢查記錄，編寫項目安全檢查報告，交公司安全生產(chǎn)部歸檔。9.直管部、分公司、指揮部帶隊領(lǐng)導(dǎo)或檢查組長應(yīng)完成的工作參照公司級要求，相應(yīng)資料歸檔至本級安全生產(chǎn)管理部門存檔備查，列入公司年度安全生產(chǎn)責(zé)任考核指標(biāo)。（六）檢查組成員應(yīng)完成以下工作：1服從檢查組長的工作安排，完成所承擔(dān)的專業(yè)檢查任務(wù)。2編寫檢查記錄表，按檢查計劃和檢查評分表要求足額抽樣檢查，如實(shí)填寫檢查記錄，根據(jù)檢查結(jié)果完成檢查專業(yè)項目評分。3

10、根據(jù)檢查結(jié)果開具隱患清單和整改要求。4整理安全檢查記錄資料，交檢查組長匯總。（七）公司安全生產(chǎn)副總、安全總監(jiān)每半年組織對檢查組長、安全檢查員的工作績效進(jìn)行一次考評，考評結(jié)果由安全總監(jiān)日常觀察、受檢項目反饋和檢查資料復(fù)核綜合得出，考評等級分為優(yōu)秀、良好、稱職和不稱職四檔。考核為優(yōu)秀和良好等級的，公司將擇優(yōu)推薦為年終安全生產(chǎn)先進(jìn)個人，并予以獎勵；考評為不稱職的，給予調(diào)整，在領(lǐng)導(dǎo)崗位的將予以誡勉談話。同時公司安全生產(chǎn)部將不定期抽查各安全生產(chǎn)檢查組的檔案資料和見證相關(guān)檢查過程，對發(fā)現(xiàn)的優(yōu)秀安全管理人才，在集團(tuán)內(nèi)、公司內(nèi)部相關(guān)直管部、分公司、指揮部選拔安全管理人才時優(yōu)先推薦。三、加強(qiáng)和規(guī)范安全生產(chǎn)檢查工

11、作的“閉環(huán)管理”和“痕跡管理”（一）安全生產(chǎn)檢查查出的安全隱患要按照“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則，必須實(shí)行清單式驗(yàn)證銷號閉環(huán)管理。對傳統(tǒng)使用的安全隱患整改通知書基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化，即開具的隱患清單要做到每條隱患要求有對應(yīng)的整改措施要求、時限、責(zé)任人，在受檢單位報告完成整改并提交相關(guān)證明資料的基礎(chǔ)上，檢查組長要逐條驗(yàn)收寫出驗(yàn)收意見銷號。不得采用籠統(tǒng)的所有隱患一并驗(yàn)收簽字的形式進(jìn)行封閉；更不得將受檢項目上報資料即視作整改完成，而檢查組不再進(jìn)行驗(yàn)收。直管部、分公司、指揮部檢查對照執(zhí)行。（二）對某一項目完整的檢查記錄資料應(yīng)包括：1項目安全檢查計劃。2安全生產(chǎn)專項/日常督查檢查記錄一。3安全生產(chǎn)專項/日

12、常督查檢查記錄二（手寫原始記錄）4安全生產(chǎn)隱患整改及回復(fù)通知書。5重大設(shè)施設(shè)備隱患停用整改指令書（若有）。6重大生產(chǎn)安全隱患停工整改指令書（若有）。7項目安全生產(chǎn)檢查預(yù)警信息提示單（若有）。8. 安全檢查評分表。9.項目安全檢查報告。（三）公司安全生產(chǎn)部將明確一名資料管理人員，負(fù)責(zé)審查檢查組長上交的項目檢查記錄資料。記錄資料符合要求，接收記錄，檢查組長工作完成；記錄資料有缺漏的，退回檢查組長要求補(bǔ)充完善。直管部、分公司、指揮部的檢查資料由安全負(fù)責(zé)人統(tǒng)一整理歸檔備查。（四）公司安全生產(chǎn)部于每年1月、4月、7月、10月20日前，要匯總月度檢查資料，編制下發(fā)上季度企業(yè)安全檢查通報。通報由安全總監(jiān)簽發(fā)

13、，同時報集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。直管部、分公司、指揮部安全檢查簡報格式參照公司通報格式編制（省內(nèi)項目以月度為單位，省外及國外項目以季度為單位），作為每月底安全總監(jiān)月報附件，于次月5日前報公司安全生產(chǎn)部。檢查通報內(nèi)容包括：1季度項目檢查完成情況說明。2項目檢查評價打分排名。3本季度檢查亮點(diǎn)剖析。4本季度檢查典型問題剖析。5本季度檢查安全隱患及整改驗(yàn)證統(tǒng)計（含隱患分布數(shù)理統(tǒng)計圖表）。6上季度檢查針對直管部、分公司、指揮部提出的改進(jìn)措施要求落實(shí)效果評價。7獎勵、處罰。8本季度檢查對直管部、分公司、指揮部提出的工作改進(jìn)要求（要求針對具體基層單位和業(yè)務(wù)部門的問題提出改進(jìn)要求，不能籠統(tǒng)提原則要求）。（五）公司

14、安全總監(jiān)每季度組織部門人員對安全檢查記錄資料進(jìn)行復(fù)核評價，抽35個項目檢查資料，查找檢查工作存在的不足和問題，持續(xù)完善和改進(jìn)安全檢查工作的“痕跡管理”能力。公司安全生產(chǎn)部也將不定期抽查各直管部、分公司、指揮部安全生產(chǎn)管理部門的資料管理情況。 21 表一云南建工第四建設(shè)有限公司 直管部/分公司/指揮部/部門 年 季度/月度安全生產(chǎn)檢查工作方案/計劃 編號：序號項目名稱工程地點(diǎn)上次檢查時間計劃檢查時間項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話項目安全負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話檢查組長及聯(lián)系電話項目當(dāng)前進(jìn)度情況 批準(zhǔn)（企業(yè)安全總監(jiān)/帶隊領(lǐng)導(dǎo)）： 審核： 編制： 年 月 日表二云南建工第四建設(shè)有限公司安全生產(chǎn)檢查組長任命書編號：（姓

15、名）：茲任命你擔(dān)任檢查組組長，對以下工程項目進(jìn)行安全檢查：項目名稱所屬直管部檢查時間 在擔(dān)任檢查組長期間，履行以下職責(zé)，行使以下權(quán)力：當(dāng)以上項目檢查工作完成，檢查資料移交公司安全生產(chǎn)部，任命書隨即終止。 公司安全總監(jiān)：年 月 日 表三云南建工第四建設(shè)有限公司項目安全檢查計劃編號：項目名稱檢查組長檢查時間檢查組成員及分工成員分工成員分工檢查區(qū)域：檢查內(nèi)容：檢查重點(diǎn)：檢查組長： 年 月 日安全部審查意見： 審查人： 年 月 日 表四 云南建工第四建設(shè)有限公司安全生產(chǎn)專項/日常督查檢查記錄（一） 編號：工程項目名稱工程地點(diǎn)項目經(jīng)理聯(lián)系電話項目安全負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話工程項目概況工程項目目前形象進(jìn)度情況本月

16、度項目部自檢自查及隱患整改情況下月度安全工作重點(diǎn)考慮項目部其他負(fù)責(zé)人生產(chǎn)副經(jīng)理： 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 機(jī)務(wù)負(fù)責(zé)人：臨電負(fù)責(zé)人： 片區(qū)（主工長、工區(qū)、工段等）負(fù)責(zé)人：記錄（填寫）人： 日期：表五云南建工第四建設(shè)有限公司安全生產(chǎn)專項/日常督查檢查記錄（二） 編號：項目名稱項目經(jīng)理檢查人員檢查時間檢（抽）查范圍（區(qū)域、棟號、起止里程樁號）檢查內(nèi)容發(fā)現(xiàn)的問題和隱患有關(guān)建議和要求項目負(fù)責(zé)人（簽字）： 項目安全負(fù)責(zé)人（簽字）：表六云南建工第四建設(shè)有限公司安全生產(chǎn)隱患整改及回復(fù)通知書簽發(fā)人： 編號：項目名稱項目經(jīng)理檢查人員檢查時間隱患描述及等級、圖片1、存在的問題：2、原因剖析：（深層次分析出導(dǎo)致問題的管理缺陷，

17、可為多項，并注明相應(yīng)責(zé)任人、責(zé)任分包單位）（粘貼圖片）隱患類別：（按JGJ59-2011標(biāo)準(zhǔn)表格或平安工地檢查標(biāo)準(zhǔn)分項名稱劃分類別）隱患等級：A、一般 B、重大整改建議和要求整改措施要求：整改時限要求：整改責(zé)任人簽字：本次所開具隱患內(nèi)容部位為 ,要求項目部舉一反三，組織排查其他部位是否存在同類問題，整改回復(fù)必須同時上報其他部位同類問題的排查情況。本隱患整改完成后，必須報經(jīng) 復(fù)查驗(yàn)證，并簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行后續(xù)工作。復(fù)查驗(yàn)證聯(lián)系人及電話： 整改回復(fù)及回復(fù)時間計劃本隱患擬于 年 月 日前整改完畢，并于隱患整改結(jié)束后 個工作日內(nèi)將整改自檢驗(yàn)收情況A、直接按流程回復(fù)至安全生產(chǎn)部；B、報經(jīng)檢查組指定人員進(jìn)

18、行復(fù)查驗(yàn)收后按流程回復(fù)至安全生產(chǎn)部。 項目負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期：整改后自檢情況及驗(yàn)收意見A、現(xiàn)場整改措施：B、整改責(zé)任人：C、整改完成時間：D、其他同類隱患排查情況： E、糾正改進(jìn)措施： 驗(yàn)收責(zé)任人（簽字）： 項目負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期： 日期：復(fù)查驗(yàn)證情況及結(jié)論意見復(fù)查驗(yàn)證方式：A、現(xiàn)場復(fù)查 B、資料驗(yàn)證結(jié)論意見： 復(fù)查驗(yàn)證責(zé)任人（簽字）： 日期：本通知書一式兩份，一份發(fā)至受檢項目部整改和建檔，一份交由公司安全生產(chǎn)部存檔；整改、復(fù)查驗(yàn)證等內(nèi)容不夠填寫的可另附紙張；一條隱患對應(yīng)一張通知及回復(fù)書。表七 云南建工第四建設(shè)有限公司重大設(shè)施設(shè)備隱患停用整改指令書安監(jiān)停用【 】年 號簽發(fā)單位： 簽發(fā)人

19、： 簽發(fā)日期： 年 月 日 ：經(jīng)檢查， 工程施工現(xiàn)場存在如下突出安全問題和隱患：現(xiàn)責(zé)令：A. 立即停止使用，并于 年 月 日以前拆除并清理出場。B.立即停止使用，并按以下要求全面組織整改：整改結(jié)果必須經(jīng)過檢查驗(yàn)收合格，并簽字認(rèn)可后方可恢復(fù)使用。停用整改情況必須與書面報告的形式于恢復(fù)使用前或拆除或清理出場后3個工作日內(nèi)報 安全生產(chǎn)部備案。整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人（簽字）：表八云南建工第四建設(shè)有限公司重大安全生產(chǎn)隱患停工整改指令書安監(jiān)停工 年 號簽發(fā)單位： 簽發(fā)人： 簽發(fā)日期： 年 月 日 ：經(jīng)檢查， 工程施工現(xiàn)場存在如下突出安全問題和隱患：現(xiàn)責(zé)令立即暫停區(qū)域施工作業(yè)，并按以下要求全面組織整改：整改結(jié)果

20、必須經(jīng)檢查驗(yàn)收合格，并簽字認(rèn)可后，方可恢復(fù)相關(guān)施工作業(yè)。整改情況必須以書面形式在正式恢復(fù)施工作業(yè)前報安全生產(chǎn)部備案。整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人（簽字）：表九云南建工第四建設(shè)有限公司項目安全生產(chǎn)檢查預(yù)警信息提示單項目名稱項目負(fù)責(zé)人本次檢查后項目后續(xù)生產(chǎn)工作提醒項目關(guān)注的安全生產(chǎn)工作要求檢查組長日期項目安全負(fù)責(zé)人日期項目負(fù)責(zé)人日期表十云南建工第四建設(shè)有限公司項目月度安全檢查報告編號：項目名稱直管部（分公司）檢查時間項目負(fù)責(zé)人安全負(fù)責(zé)人現(xiàn)場重大危險源及管理狀況項目部自我完善機(jī)制未整改或整改不到位及需要引起關(guān)注事項隱患整改及說明經(jīng)查，以書面形式下發(fā)的安全隱患 條，經(jīng)復(fù)查驗(yàn)證，已經(jīng)整改 條，整改率 %。檢查組長

21、： 年 月 日安全部審查意見：審查人： 年 月 日附件一：安全檢查通報（格式）云南建投第四建設(shè)有限公司安全檢查通報（第 期，第 檢查組）云南建投第四建設(shè)有限公司 年 月 日一、檢查基本情況（一）項目檢查完成情況說明 為了認(rèn)真落實(shí)公司安全檢查管理的要求,檢查組于 年 月 日至 月 日期間，共檢查考核評價 個項目，下發(fā)隱患整改通知單 份，停工令 份，發(fā)現(xiàn)一般事故隱患 條，已整改消除 條，整改率 %；重大隱患 條，已整改消除 條，整改率 %。詳情見附表九隱患統(tǒng)計分析表。31（二）計劃檢查項目執(zhí)行基本情況一覽表序號月度計劃檢查項目實(shí)際受檢項目受檢項目基本情況檢查日期檢查人員評分結(jié)果（高低）上次檢查日期通知單類型12345678910111215填表說明：1、受檢項目基本情況應(yīng)說明目前施工階段形象進(jìn)度和涉及的施工內(nèi)容；2、上次檢查日期為公司級上次檢查時間；3、通知單類型填寫A、B1、B2，可多選，其中A表示下發(fā)安全生產(chǎn)隱患整改及回復(fù)通知書；B1表示下發(fā)重大設(shè)施設(shè)備隱患停用整改指令書；B2表示下發(fā)重大安全生產(chǎn)隱患停工整改指令書。4、如受檢項目有亮點(diǎn)，每項在檢查標(biāo)準(zhǔn)評分結(jié)果基礎(chǔ)上加1-5分。二、主要亮點(diǎn)安全管理項目名稱亮點(diǎn)說明附圖實(shí)施聯(lián)系人及電話三、典型問題剖析安全管理所屬類別問題說明分析附圖下一步擬采取的針對糾正改進(jìn)措施（