牡丹江愛民區(qū)建設(shè)局

1、文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局2017 年區(qū)本級(jí)部門預(yù)算及有關(guān)情況說明第一部分牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局基本情況一、主要職責(zé)按照牡丹江市愛民區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局主要職責(zé)、 崗位設(shè)置和人員編制規(guī)定 的通知 （牡愛編 2011 8 號(hào)），牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局主要職責(zé)為：（一）宣傳貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、園林綠化的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)我區(qū)實(shí)際情況，研究制定具體實(shí)施辦法。（二）負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)指導(dǎo)和編報(bào)鄉(xiāng)村建設(shè)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（三）負(fù)責(zé)愛民城區(qū)舊城區(qū)、棚戶區(qū)開發(fā)改造建設(shè)項(xiàng)目；舊城區(qū)、 棚戶區(qū)、 廉租房的基本情況的調(diào)查

2、、 收集、 整理和項(xiàng)目的謀劃、包裝、推介、領(lǐng)辦。（四）負(fù)責(zé)與市住建、規(guī)劃、國土資源等部門溝通與協(xié)調(diào)。（五）負(fù)責(zé)全區(qū)綠化的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)宣傳、動(dòng)員、組織開展城區(qū)全民義務(wù)植樹活動(dòng)；負(fù)責(zé)城區(qū)次干道及小街小巷的綠化、美化管理工作及小街小巷的樹木更新補(bǔ)植、除害防治；負(fù)責(zé)駐區(qū)單位、庭院、小區(qū)游園的綠化、美化指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)區(qū)管街路、庭院、小區(qū)的樹木、綠地及綠化設(shè)施的占用、損壞、損傷的初審及收取賠償費(fèi)。（六）負(fù)責(zé)區(qū)環(huán)境保護(hù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境保護(hù)法的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域內(nèi)總量減排任務(wù)的下達(dá)、督辦落實(shí)；對(duì)區(qū)屬個(gè)體經(jīng)營者、企業(yè)和單位污染物排放進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督檢查。（七）配合區(qū)防汛

3、抗旱指揮部（區(qū)農(nóng)業(yè)局）城區(qū)防汛抗旱工作。（八）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)內(nèi)環(huán)境信訪案件調(diào)查處理；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)污染事故的通報(bào)、協(xié)助調(diào)查處理；按上級(jí)主管部門核定的范圍依法征收排污費(fèi)。（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù)。二、崗位設(shè)置及編制根據(jù)上述職責(zé)，牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局設(shè)4 個(gè)崗位。核定編制10人，其中 : 行政編制 5人，事業(yè)編制 5人。（一）綜合管理宣傳貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、園林綠化的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)我區(qū)實(shí)際情況，研究制定具體實(shí)施辦法。負(fù)責(zé)黨建、宣傳、工會(huì)、愛民信息、電子政務(wù)、信訪、安全工作。負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)指導(dǎo)和編報(bào)鄉(xiāng)村建設(shè)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、傳遞、存檔。綜合文稿的起草，

4、會(huì)議記錄，行政印鑒的管理，機(jī)關(guān)后勤工作。負(fù)責(zé)全局財(cái)務(wù)管理，貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策，審核全局各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，國有資產(chǎn)管理，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，參加財(cái)務(wù)會(huì)議，辦理有關(guān)證照及年審。負(fù)責(zé)本局資金收、付結(jié)算，- 3 -文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持.文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持人事、 勞資管理、 計(jì)劃生育、 局原遺留的事業(yè)編制退休工人的管理。（二）市政管理負(fù)責(zé)新華路（南起海林街北邊線，北止北山公園門口，寬以新華路兩側(cè)房屋墻基線為準(zhǔn)）的商服占道、戶外牌匾廣告的日常管理和相關(guān)項(xiàng)目的收費(fèi)工作。負(fù)責(zé)祥倫街、康安路、東地明街和明月路等四個(gè)早攤區(qū)的攤位設(shè)置、經(jīng)營布局

5、、經(jīng)營秩序、上市撤市和攤口外15 米內(nèi)占道經(jīng)營清理等日常管理工作。（三）城鄉(xiāng)建設(shè)管理負(fù)責(zé)舊城區(qū)、棚戶區(qū)開發(fā)改造建設(shè)項(xiàng)目的謀劃、包裝、推介、領(lǐng)辦。負(fù) 責(zé)綠化所的管理、 監(jiān)督、 指導(dǎo)， 組織綠化所開展綠化工作 。 負(fù) 責(zé)宣 傳、動(dòng)員、組織開展愛民區(qū)全民義務(wù)植樹活動(dòng)。（四）環(huán)境保護(hù)管理負(fù)責(zé)區(qū)環(huán)境保護(hù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、 綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實(shí)； 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境保護(hù)法的貫徹落實(shí)和區(qū)域內(nèi)總量減排任務(wù)的下達(dá)、 督辦落實(shí)；負(fù)責(zé)區(qū)屬個(gè)體經(jīng)營者、 企業(yè)和單位污染物排放進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)環(huán)境信訪案件的調(diào)查、處理；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)污染事故的通報(bào)、協(xié)助調(diào)查處理，按相關(guān)部門核定的范圍依法征收排污費(fèi)。三、區(qū)本級(jí)部門預(yù)算編報(bào)范圍牡丹江

6、市愛民區(qū) 建設(shè)局 2017 年部門預(yù)算編制范圍包括： 牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局 本級(jí)。第二部分牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局 2017 年部門預(yù)算表表1:部門收支總體情況表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入236.26一、一般公共服務(wù)支出0.00二、財(cái)政專戶資金0.00二、外交支出0.00三、事業(yè)收入0.00三、國防支出0.00四、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00四、公共安全支出0.00五、其他收入0.00五、教育支出0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00九、醫(yī)療衛(wèi)生支出2.72十、節(jié)能環(huán)保支出0.00H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出227.80十二、農(nóng)林水

7、支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探電力信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00H卜/'、,、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土資源氣象等支出0.00十九、住房保障支出5.74二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00二 T一、預(yù)備費(fèi)0.00二十二、國債還本付息支出0.00本年收入合計(jì)236.26二十三、其他支出0.00用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00二十四、轉(zhuǎn)移性支出0.00上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00本年支出合計(jì)236.26結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00收入總計(jì)236.26支出總計(jì)236.26表2:部門收入總體情況表單位：萬元收入項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入236.26二、財(cái)政

8、專戶資金0.00三、事業(yè)收入0.00四、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00五、其他收入0.00本年收入合計(jì)236.26用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00收入總計(jì)236.26部門支由總體情況表表3:支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共服務(wù)支出0.00二、外交支出0.00三、國防支出0.00四、公共安全支出0.00五、教育支出0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00七、文化體育與傳媒支出0.00人、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00九、醫(yī)療衛(wèi)生支出2.72十、節(jié)能環(huán)保支出0.00、城鄉(xiāng)社區(qū)支出227.80十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探電力信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十

9、六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土資源氣象等支出0.00十九、住房保障支出5.74二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00一 T一、預(yù)備費(fèi)0.00二十二、國債還本付息支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、轉(zhuǎn)移性支出0.00本年支出合計(jì)236.26結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00支出總計(jì)236.26單位：萬元表4:財(cái)政撥款收支總體情況表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入236.26一、一般公共服務(wù)支出0.00二、財(cái)政專戶資金0.00二、外交支出0.00三、事業(yè)收入0.00三、國防支出0.00四、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00四、公共安全支出0.00五、其他收入0.00五、教育

10、支出0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00九、醫(yī)療衛(wèi)生支出2.72十、節(jié)能環(huán)保支出0.00H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出227.80十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探電力信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00H卜/'、,、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土資源氣象等支出0.00十九、住房保障支出5.74二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00二 T一、預(yù)備費(fèi)0.00二十二、國債還本付息支出0.00本年收入合計(jì)236.26二十三、其他支出0.00用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00二十四、轉(zhuǎn)移性支出0.

11、00上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00本年支出合計(jì)236.26結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00收入總計(jì)236.26支出總計(jì)236.26注：本表數(shù)據(jù)來源為區(qū)財(cái)政局批復(fù)的2017年部門預(yù)算。表5:一般公共預(yù)算支由情況表科目預(yù)算數(shù)（力兀）科目編碼科目名稱合計(jì)236.26212城鄉(xiāng)社區(qū)支出227.8021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)227.802120101行政運(yùn)行227.80210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.7221005醫(yī)療保障2.722100501行政單位醫(yī)療2.72221住房保障支出5.7422102住房改革支出5.742210201住房公積金4.612210202提租補(bǔ)貼1.13表6:般公共預(yù)算基本支出情況表科目預(yù)算數(shù)（力兀）科目編

12、碼科目名稱合計(jì)236.26212城鄉(xiāng)社區(qū)支出227.8021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)227.802120101行政運(yùn)行227.80210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.7221005醫(yī)療保障2.722100501行政單位醫(yī)療2.72221住房保障支出5.7422102住房改革支出5.742210201住房公積金4.612210202提租補(bǔ)貼1.13注：本表數(shù)據(jù)來源為區(qū)財(cái)政局批復(fù)的2017年部門預(yù)算。表7:一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支由情況表單位：萬元類級(jí)科目款級(jí)科目預(yù)算數(shù)工資福利支出基本工資24.52津貼17.73獎(jiǎng)金3.26養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)其他人員支出醫(yī)療保險(xiǎn)2.72商品和服務(wù)支出（定額）辦公費(fèi)1.50水

13、電費(fèi)郵電費(fèi)差旅費(fèi)汽車交通費(fèi)2.0職工教育經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)其他福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)離休公用支出退休公用支出教育行政費(fèi)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出離休費(fèi)退休費(fèi)18.29退職（役）費(fèi)遺屬補(bǔ)助費(fèi)遺屬煤電汽其他生活補(bǔ)助0.17購房補(bǔ)貼職工個(gè)人取暖費(fèi)2.33撫恤金救濟(jì)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)金生產(chǎn)補(bǔ)貼助學(xué)金其他補(bǔ)助支出醫(yī)療費(fèi)住房公積金4.61提租補(bǔ)貼1.13項(xiàng)目支出156.00其他資本性支出2.00合計(jì)236.26注：本表數(shù)據(jù)來源為區(qū)財(cái)政局批復(fù)的2017年部門預(yù)算。表8政府性基金預(yù)算支由情況表單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出229其他支出0.000.000.00注：牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局2017年部門預(yù)算中，沒有使用政府性基金預(yù)

14、算撥款安排基本支出和項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)。般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表單位：萬元項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)備 注合計(jì)2.00因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00公務(wù)接待費(fèi)0.00公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00公務(wù)用車購置0.00注：本表數(shù)據(jù)來源為區(qū)財(cái)政局批復(fù)的2017年部門預(yù)算。第三部分牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局 2017年部門預(yù)算安排情況說明一、預(yù)算收支增減變化情況說明牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局 2017年公共預(yù)算總收入 236.26萬元, 全部為財(cái)政撥款。比去年增加 5.78萬元，增長2.51%,增長的主 要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)撥款。牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局2017年公共預(yù)算總支由 23

15、6.26萬元,比去年增加5.78萬元，增長2.51%,增長的主要原因是增加了人 員支由。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支由227.80萬元，占96.42%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支由2.72萬元，占1.15%;住房保障支由5.75萬元， 占 2.43%。二、關(guān)于部門收入總體情況表說明牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局 2017年公共預(yù)算總收入 236.26萬元, 全部為財(cái)政撥款。比去年增加 5.78萬元，增長2.51%,增長的主 要原因是增加了人員支由。三、關(guān)于部門支由總體情況表說明-12 -文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持牡丹江市愛民

16、區(qū)建設(shè)局 2017 年公共預(yù)算總支出 236.26 萬元，比去年增加5.78 萬元，增長2.51% ，增長的主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)撥款。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出 227.80 萬元，占 96.42% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 2.72 萬元，占 1.15%；住房保障支出 5.75 萬元，占 2.43% 。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表說明牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局 2017 年公共預(yù)算總收入236.26 萬元，全部為財(cái)政撥款。比去年增加 5.78 萬元，增長2.51% ，增長的主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)撥款。牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局 2017 年公共預(yù)算總支出 236.26 萬元，比去年增加5.78 萬元，增

17、長2.51% ，增長的主要原因是增加了人員支出。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出 227.80 萬元，占96.42% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 2.72 萬元，占 1.15%；住房保障支出 5.75萬元，占 2.43% 。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表說明牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局 2017 年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 236.26萬元，比去年增加5.78 萬元，增長2.51%，增長的主要原因是增加了人員支出。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出 227.80 萬元，占 96.42% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 2.72 萬元，占1.15%；住房保障支出5.75萬元，占 2.43% 。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表說明牡丹江市愛民區(qū)

18、 建設(shè)局 2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 236.26 萬元，比去年增加5.78 萬元，增長2.51%，增長的主要原因是增加了人員支出。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出 227.80 萬元，占96.42% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.72 萬元，占1.15% ；住房保障支出 5.75萬元，占 2.43%。七、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況表說明牡丹江市愛民區(qū) 建設(shè)局 2017 年一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出236.26 萬元，其中：工資福利支出 48.23 萬元，占20.41%；商品和服務(wù)支出（定額）支出 3.50 萬元，占 1.48% ；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 26.53 萬元， 占 11.23%

19、;項(xiàng)目支出 156.00 萬元， 占 66.03%；其他資本性支出 2.00 萬元，占 0.85% 。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表說明牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局 2017 年度部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出， 故表8政府性基金預(yù)算支出表無數(shù)據(jù)。九、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表說明牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局 2017 年部門預(yù)算中安排“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)預(yù)算撥款支出 2.00 萬元。占年度預(yù)算的 0.85%。其中，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元， 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.00 萬元。 2016 年部門預(yù)算中沒有安排“三

20、公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出， 2017 年比 2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加2.00 萬元，原因是按要求配置環(huán)保專用車輛1 臺(tái)，增加公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。十、 關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局 2017 年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出總計(jì)159.50 萬元，包括：辦公費(fèi)、汽車交通費(fèi)支出 3.5 萬元，項(xiàng)目支出 158.6 萬元。 2016 年牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出總計(jì) 160.1萬元， 2017 年比 2016 年機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出減少 0.60 萬元，減少 0.37%，原因?yàn)闇p少了項(xiàng)目支出。十一、關(guān)于政府采購情況說明牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局 2017 年政府采購計(jì)劃總金額4.28 萬元，全部款項(xiàng)為計(jì)劃金額，按實(shí)際發(fā)生采購項(xiàng)目結(jié)算。十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明截止 2016 年末，牡丹江市愛民區(qū)建設(shè)局固定資產(chǎn)總計(jì)5