直提物料發(fā)貨流程管理規(guī)定

1、XXXX有限公司xxxW限公司xxxW限公司文件編號(hào)總頁數(shù)版本JW-WI-010共5頁A/3直提物料發(fā)貨流程規(guī)定擬 制:審 核:批 準(zhǔn):發(fā)放部門采購部門一份、行政部門份、計(jì)劃物控部門1份、品質(zhì)部門1份、技術(shù)部門1 份、業(yè)務(wù)部門1份、生產(chǎn)部門1份、財(cái)務(wù)部門 份、 管理者代表 份、文控中心份管理文件（三級(jí)文件）文件編號(hào)JW-WI-010題目：直提物料發(fā)貨流程規(guī)定版本號(hào)A/3頁 數(shù)2/5文件版本修改記錄版本號(hào)擬制/修改 責(zé)任人修改內(nèi)容及理由擬制/修改日期批準(zhǔn)者A/0新制訂A13.5 修改品質(zhì)部職責(zé)內(nèi)容3.6 增加技術(shù)部職責(zé)A/26、流程圖更新A/3文件格式優(yōu)化相關(guān)部門會(huì)簽相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽相關(guān)部

2、門部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽采購部門業(yè)務(wù)部門行政部門生產(chǎn)部門計(jì)劃物控部門財(cái)務(wù)部門品質(zhì)部門管理者代表技術(shù)部門文控中心管理文件（三級(jí)文件）文件編號(hào)JW-WI-010題目：直提物料發(fā)貨流程規(guī)定版本號(hào)A/3頁 數(shù)3/51 .明確各部門在直提物料發(fā)貨操作流程工作職責(zé)，優(yōu)化現(xiàn)有操作流程，提高直提物料的響應(yīng)速度 和確保直提物料質(zhì)量。2 .范圍適用XXX有限公司計(jì)劃物控部直提物料發(fā)貨流程管理。3 .職責(zé)3.1 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提供直提物料相關(guān)單據(jù)制作與派送，直提物料貨柜到達(dá)時(shí)間確認(rèn)；3.2 計(jì)劃物控部計(jì)劃員負(fù)責(zé)直提物料排產(chǎn)計(jì)劃制定與評(píng)估，并與生產(chǎn)計(jì)劃員傳達(dá)和確認(rèn)直提物料 數(shù)量和產(chǎn)出時(shí)間；3.3 生產(chǎn)部計(jì)劃員負(fù)責(zé)將直提訂單排產(chǎn)計(jì)

3、劃下達(dá)到班組，按照計(jì)劃要求按期完成直提物料生產(chǎn)加 工，尾箱更換人員負(fù)責(zé)直提物料卡板更換、堆碼集合、尾箱制作、陵頭及標(biāo)簽粘貼；3.4 計(jì)劃物控部組件成品倉庫依據(jù) 【發(fā)貨通知單】、【裝箱清單】、【供應(yīng)商直發(fā)明細(xì)表】以及【成品 直提裝車SDP完成直提物料的理貨、打包、裝柜，倉庫主管負(fù)責(zé)所有發(fā)貨一切事項(xiàng)；3.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)直提物料的入庫與出庫檢驗(yàn)，成品裝柜前條碼掃描工作以及貨柜到達(dá)后現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)貨 柜內(nèi)部有無異常；車輛到廠后核對(duì)海外裝箱號(hào)、運(yùn)輸方式、是否空車、封條號(hào)（臨時(shí)封條號(hào)、海關(guān) 封條號(hào)）、柜號(hào)、車牌號(hào)、柜型以及裝載過程拍照及裝載完成后監(jiān)督司機(jī)關(guān)柜門、鎖封條并拍照；3.6 技術(shù)部負(fù)責(zé)直提物料【裝箱清單

4、】的制作及裝載貨物現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。4 .定義提前備貨并將貨物的包裝體積、重量及件數(shù)等箱單信息提供給客戶制作發(fā)貨箱單，貨物到達(dá)客戶 公司不在進(jìn)行二次包裝直接發(fā)貨的物料。5 .內(nèi)容5.1 直提物料信息提供5.1.1 營(yíng)銷部跟單員根據(jù)直提需求日期 把信息給到技術(shù)部，技術(shù)部制作臨時(shí)裝箱清單提供給 倉庫和品質(zhì)，營(yíng)銷部跟單員根據(jù)直提需求日期 提前兩個(gè)工作日開具【發(fā)貨通知單】、臨時(shí)【裝箱清 單】發(fā)放給倉庫理貨、換卡板，倉庫負(fù)責(zé)稱重，品質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)記錄重量，稱重完成后品質(zhì)把稱重信息傳 遞給技術(shù)部，由技術(shù)制作正式的裝箱清單給到業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)把裝箱清單發(fā)給客戶確認(rèn)，打包裝；5.1.2 營(yíng)銷跟單員在確定直提貨柜到達(dá)我司的準(zhǔn)確時(shí)間

5、時(shí)后，提前一個(gè)工作日提供【供應(yīng)商直發(fā) 明細(xì)表】發(fā)放給倉庫整理直提物料，同時(shí)提供陵頭標(biāo)簽的電子檔文件給標(biāo)簽室以便及時(shí)打??；5.1.3 直提貨柜到達(dá)我司后由營(yíng)銷部跟單員確定裝貨車輛，確認(rèn)無誤后通知成品倉庫組長(zhǎng)；倉管 員在裝車前需通知品質(zhì)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)檢查車廂內(nèi)有無其他無關(guān)物品及貨柜有無異常；5.1.4 直提物料裝柜時(shí)如出現(xiàn)【供應(yīng)商直發(fā)明細(xì)表】提供的清單數(shù)量與實(shí)際貨柜的裝貨體積信息 不符時(shí)，營(yíng)銷跟單員將信息反饋給客戶確認(rèn)，得到最終信息后現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)倉管員重新裝柜；5.1.5 品質(zhì)出貨檢驗(yàn)員完成直提物料裝柜前、中的拍照記錄以及檢驗(yàn)OKt要求司機(jī)關(guān)好柜門及鎖 好封條并拍照記錄。5.2 直提物料理貨5.2.1

6、倉管員在接到營(yíng)銷部提供的【發(fā)貨通知單】、【裝箱清單】時(shí)，按照發(fā)貨日期先后整理分類 并在ERP系統(tǒng)里核查有無庫存，如無庫存需發(fā)欠料明細(xì)通知計(jì)劃員及生產(chǎn)部；5.2.2 倉管員將分類好的【發(fā)貨通知單】進(jìn)行備貨，備貨時(shí)需核對(duì)【發(fā)貨通知單】上的信息與庫 存實(shí)物是否相符，如：產(chǎn)品編碼、合同號(hào)、數(shù)量、特殊要求信息；5.2.3 倉管員將備好的直提物料擺放到指定區(qū)域，通知生產(chǎn)尾箱更換人員依據(jù)營(yíng)銷部提供的【裝 箱清單】要求，對(duì)直提物料進(jìn)行卡板更換、堆碼集合以及尾箱制作與更換，并通知品質(zhì)檢驗(yàn)；5.2.4 品質(zhì)出貨檢驗(yàn)如抽檢到不符合直提要求物料，開具【內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單】并說明不符合原因通知 生產(chǎn)人員返工；5.2.5 倉管員

7、打包前需由品質(zhì) OQC寸直提物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉管員將檢驗(yàn)好的直提物料嚴(yán)格按照包管理文件（三級(jí)文件）文件編號(hào)JW-WI-010題目：直提物料發(fā)貨流程規(guī)定版本號(hào)A/3頁 數(shù)4/5裝規(guī)范要求進(jìn)行打包裝，打包完成后 OQC!次對(duì)打包物料進(jìn)行檢驗(yàn)；5.2.6 倉管員在接到營(yíng)銷跟單員提供的【供應(yīng)商直發(fā)明細(xì)表】后，按照要求整理核對(duì)直提物料，核對(duì)內(nèi)容：件數(shù)，每件中的箱數(shù)，以及對(duì)應(yīng)的編碼數(shù)量。5.3 直提物料堆碼集合、陵頭及標(biāo)簽粘貼5.3.1 生產(chǎn)部尾箱更換人員在接到倉管員通知后， 將擺放在指定區(qū)域的直提物料嚴(yán)格按照營(yíng)銷部提 供的【發(fā)貨通知單】、【裝箱清單】進(jìn)行卡板更換、堆碼集合及尾箱制作；5.3.2 生產(chǎn)部尾箱

8、更換人員到標(biāo)簽室領(lǐng)取直提物料陵頭、標(biāo)簽，核對(duì)無誤后將陵頭、標(biāo)簽粘貼于 已打好包的對(duì)應(yīng)直提物料上，嚴(yán)格按照包裝規(guī)范要求粘貼。5.4 直提物料出貨檢驗(yàn)5.4.1 品質(zhì)出貨檢驗(yàn)員依據(jù)營(yíng)銷跟單員提供的【供應(yīng)商直發(fā)明細(xì)表】對(duì)生產(chǎn)尾箱更換人員貼好陵 頭、標(biāo)簽的直提物料進(jìn)行再次出貨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)好后通知倉管員，倉管員將直提物料送至出貨臺(tái)等待 裝柜；5.4.2 品質(zhì)出貨檢驗(yàn)員檢驗(yàn)到陵頭或標(biāo)簽印字不清、印字殘缺及破損的，通知生產(chǎn)部尾箱更換員,生產(chǎn)部尾箱更換員將不良陵頭、標(biāo)簽?zāi)玫綐?biāo)簽室一對(duì)一更換后重新粘貼；5.4.3 直提貨柜到達(dá)我司后，營(yíng)銷部跟單員確定裝貨車輛后通知倉庫組長(zhǎng)，由倉庫組長(zhǎng)通知品質(zhì)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)檢查車廂內(nèi)

9、有無其他無關(guān)物品及貨柜內(nèi)部有無漏縫；5.4.4 倉庫員在品質(zhì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)好可以裝貨后，根據(jù)營(yíng)銷部提供的裝貨信息和【成品直提裝車SOP進(jìn)行裝柜，不允許裝載非箱單內(nèi)的物料；5.4.5 直提物料裝車完成后嚴(yán)格按照包裝規(guī)范要求進(jìn)行固定，確保物料的牢固，依據(jù)【成品直提 裝車SOP規(guī)定要求；5.4.6 裝柜完畢后品質(zhì)出貨檢驗(yàn)員拍照記錄，倉管員填寫【車輛放行條】，其中倉管員填寫客戶名稱，貨物件數(shù)及發(fā)貨日期，司機(jī)填寫司機(jī)姓名及車牌號(hào)；倉庫保安和部門主管級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字 后才可生效放行。（放行條不允許涂改否則無效，涉及數(shù)量時(shí)，數(shù)字必須大寫，不可使用阿拉伯?dāng)?shù) 字）。6 .流程圖（見下頁）7 .相關(guān)文件及記錄倉庫作業(yè)流程管理規(guī)定JW-WI-003OQCB貨檢驗(yàn)流程規(guī)定PZ-WI-006成品直提裝車 SOP JW-QR-016倉庫物料搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)管理規(guī)定 JW-WI-005內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單JW-QR-014管理文件（三級(jí)文件）文件編號(hào)JW-WI-010題目：直提物料發(fā)貨流程規(guī)定版本號(hào)A/3頁 數(shù)5/5計(jì)劃物控部倉管員生產(chǎn)部尾箱更換員品質(zhì)部 OQC計(jì)劃物控部倉管員生產(chǎn)部尾箱更換員 計(jì)劃物控部倉管員營(yíng)銷部跟單員品質(zhì)