江蘇XX車業(yè)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)用精品資料(00001)

1、江蘇XXX車業(yè)發(fā)展有限公司2007年業(yè)務(wù)計(jì)劃編制：企管辦 批準(zhǔn)： 目 錄一、 2003年公司業(yè)務(wù)計(jì)劃- 1-8二、 20042006年公司業(yè)務(wù)計(jì)劃- 9三、 同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)比較-10四、 數(shù)據(jù)監(jiān)控情況一覽表 - 112003年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)類型項(xiàng)目指標(biāo)措施負(fù)責(zé)部門1質(zhì)量管理成品一次交驗(yàn)合格率96%1. 按照控制計(jì)劃、檢驗(yàn)文件要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。2. 編制公司持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，并監(jiān)督完成情況。3. 按計(jì)劃時(shí)間對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。4. 對(duì)不合格品采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5. 對(duì)顧客生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的不合格品和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)退回的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。技術(shù)部 生產(chǎn)部半成品一次交驗(yàn)合格率95%出廠批次合格率1

2、00%交付產(chǎn)品0公里PPM200PPM持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率100%糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的完成率100%檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)完成率100%檢測(cè)設(shè)備按時(shí)校準(zhǔn)率100%2顧客滿意 合同評(píng)審率 100%1 對(duì)每份訂單或合同進(jìn)行評(píng)審，確?？梢詽M足顧客要求；2 對(duì)每份訂單或合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保100%按時(shí)交付；3 對(duì)顧客的投訴及時(shí)進(jìn)行登記，發(fā)放到相關(guān)部門并將處理結(jié)果通報(bào)給顧客；4 每年對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，對(duì)顧客不滿意項(xiàng)進(jìn)行分析和改進(jìn)，采取糾正和預(yù)防措施；5 定期對(duì)額外運(yùn)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)控，不斷降低成本；6 對(duì)顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。銷售部技術(shù)部開發(fā)顧客數(shù)量1產(chǎn)品按時(shí)交貨率 100%對(duì)顧客投訴的處理.顧客

3、投訴在48小時(shí)予以答復(fù)內(nèi)，在7天內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施.顧客投訴處理率100%顧客滿意度85%顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)0銷售額外運(yùn)費(fèi)5000元/年2003年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)類型項(xiàng)目指標(biāo)措施負(fù)責(zé)部門3供方供貨質(zhì)量供貨批次合格率98%1. 對(duì)每批原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保只有檢驗(yàn)合格的原材料才能投入生產(chǎn)。2. 定期做好原材料質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)工作，進(jìn)行分析比較。3. 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)加工產(chǎn)品存在的不符合及潛在的不符合，供應(yīng)部/生產(chǎn)設(shè)備部通知供方開展糾正與預(yù)防工作，并提交書面整改意見；4. 建立并完善供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，定期開展供方評(píng)審，并對(duì)評(píng)審工作進(jìn)行評(píng)價(jià)；5. 建立并完善合格分供方檔案；6. 按采購(gòu)控制程序開展采購(gòu)工

4、作；7. 對(duì)采購(gòu)額外運(yùn)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)控，不斷降低采購(gòu)成本。生產(chǎn)部技術(shù)部采購(gòu)產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%關(guān)鍵材料供方PPM1000PPM采購(gòu)額外運(yùn)費(fèi)3000元/年供方糾正措施回復(fù)率100%4庫(kù)存周轉(zhuǎn)率成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天1. 定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，降低庫(kù)存量2. 對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)部原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天5生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%1. 編制月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施。確保生產(chǎn)任務(wù)完成；2. 定期組織召開生產(chǎn)會(huì)、調(diào)度會(huì)和生產(chǎn)準(zhǔn)備工作會(huì)議，組織檢查落實(shí)會(huì)議紀(jì)要中生產(chǎn)方面的執(zhí)行情況；3. 組織產(chǎn)品采購(gòu)，選擇合適的供方。生產(chǎn)部6設(shè)備設(shè)備故障率4%1 編制設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃2 定期統(tǒng)計(jì)設(shè)備利用時(shí)間、故

5、障時(shí)間3 定期做好設(shè)備完好率檢查4 做好日常設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及預(yù)防性維護(hù)工作生產(chǎn)部設(shè)備利用率80%設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率100%設(shè)備完好率95%7新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量:11. 制定和實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；2. 改善計(jì)算機(jī)硬/軟件，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才，全面提高開發(fā)水平；3. 增加開發(fā)工作的前期策劃的完善程度，縮短開發(fā)總周期。4. 嚴(yán)格按照APQP進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和提交工作。技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)按期完成率100%產(chǎn)品開發(fā)成功率100%PPAP認(rèn)可一次通過率100%2003年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)類型項(xiàng)目指標(biāo)措施負(fù)責(zé)部門8效益資金回籠率80%1加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制；2實(shí)行目標(biāo)成本考核，控制產(chǎn)品成本；1、

6、 堅(jiān)持車間、部門主管工作質(zhì)量考核的月度考核；4、積極開展職工培訓(xùn)教育，不斷引進(jìn)中/高級(jí)專業(yè)技術(shù)管理人才，全面提高員工隊(duì)伍的素質(zhì)；5。利用先進(jìn)、適用技術(shù)和信息技術(shù)，提升企業(yè)核心技術(shù)能力，使公司產(chǎn)品朝高科技含量、高附加值、低消耗方向發(fā)展。6。加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度，制定銷售責(zé)任制，落實(shí)到每個(gè)銷售人員；7。利用產(chǎn)品差異化策略，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，提高產(chǎn)品適用性，拉開與對(duì)手的質(zhì)量檔次，提高產(chǎn)品使用的附加價(jià)值，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；9通過市場(chǎng)調(diào)研，拓寬銷售網(wǎng)絡(luò)。財(cái)務(wù)部銷售增長(zhǎng)率10%銷售利潤(rùn)率15%利潤(rùn)150萬(wàn)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率12萬(wàn)/人利稅總額223萬(wàn)人均稅利2萬(wàn)/人銷售收入1000萬(wàn)產(chǎn)值1100萬(wàn)9人力資源管理培訓(xùn)

7、計(jì)劃完成率100%1。制定和實(shí)施公司人力資源計(jì)劃；2。制定和實(shí)施公司培訓(xùn)教育計(jì)劃；3。制定和實(shí)施崗位入職要求和員工個(gè)人發(fā)展計(jì)劃。行政事務(wù)部培訓(xùn)合格率100%專業(yè)技術(shù)管理人員比例占12.5%員工滿意度80%人員流失率10%特殊崗位和關(guān)鍵持證上崗率100%出勤率95%10質(zhì)量成本質(zhì)量成本/產(chǎn)值3.5%1。制定質(zhì)量成本計(jì)劃,對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行嚴(yán)格控制2。降低不合格品的數(shù)量3。通過不斷培訓(xùn)提高員工的操作水平技術(shù)部財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部損失/產(chǎn)值1.1%外部損失/產(chǎn)值0.6%20042006年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng) 目2004年度2005年度2006年度備 注1半成品一次交驗(yàn)合格率96%97%98%2成品一次交驗(yàn)合格率95

8、%96%96%3出廠批次合格率100%100%100%4交付產(chǎn)品0公里PPM200PPM180PPM150PPM5持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率100%100%100%6糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的完成率100%100%100%7檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)完成率100%100%100%8檢測(cè)設(shè)備按時(shí)校準(zhǔn)率100%100%100%9合同評(píng)審率 100% 100% 100%10開發(fā)顧客數(shù)量12311產(chǎn)品按時(shí)交貨率 100% 100% 100%12對(duì)顧客投訴的處理時(shí)間48小時(shí)48小時(shí)48小時(shí)13顧客投訴處理率100%100%100%14顧客滿意度85%88%92%15顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)00016銷售額外運(yùn)費(fèi)5000元/年4000元/年

9、3000元/年17供貨批次合格率98%98%99%18采購(gòu)產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%100%100%19關(guān)鍵材料供方PPM1000PPM1000PPM800PPM20采購(gòu)額外運(yùn)費(fèi)3000元/年2500元/年2000元/年21供方糾正措施回復(fù)率100%100%100%22成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天10天8天23原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天10天8天24生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%100%100%25設(shè)備故障率4%3%2.5%20042006年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng) 目2004年度2005年度2006年度備 注26設(shè)備利用率80%85%90%27設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率100%100%100%28設(shè)備完好率95%95%98%

10、29新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量12330產(chǎn)品開發(fā)按期完成率100%100%100%31產(chǎn)品開發(fā)成功率100%100%100%32PPAP認(rèn)可一次通過率100%100%100%33資金回籠率80%80%85%34銷售增長(zhǎng)率15%10%10%35銷售利潤(rùn)率15%15%15%36利潤(rùn)170萬(wàn)190萬(wàn)225萬(wàn)37全員勞動(dòng)生產(chǎn)率12萬(wàn)/人12萬(wàn)/人15萬(wàn)/人38利稅總額253萬(wàn)283萬(wàn)335萬(wàn)39人均稅利3萬(wàn)/人3萬(wàn)/人3.5萬(wàn)/人40銷售收入1135萬(wàn)1270萬(wàn)1500萬(wàn)41產(chǎn)值1200萬(wàn)1400萬(wàn)1800萬(wàn)42培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%100%100%43培訓(xùn)合格率100%100%100%44專業(yè)技術(shù)管理人員比例占

11、12%占12%占12%45員工滿意率80%85%90%46出勤率95%98%98%47人員流失率、10%10%10%48特殊崗位和關(guān)鍵持證上崗率100%100%100%49質(zhì)量成本/產(chǎn)值3.4%3.0%2.8%50內(nèi)部損失/產(chǎn)值1.0%0.7%0.6%51外部損失/產(chǎn)值0.5%0.4%0.3%2003年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控周期序號(hào)項(xiàng) 目目 標(biāo)監(jiān)控部門監(jiān)控周期備 注1半成品一次交驗(yàn)合格率96%技術(shù)部生產(chǎn)部每月2成品一次交驗(yàn)合格率95%3出廠批次合格率100%4交付產(chǎn)品0公里PPM200PPM技術(shù)部每月5持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率100%6糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的完成率100%7檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)完成率100%每年8檢測(cè)設(shè)

12、備按時(shí)校準(zhǔn)率100%9新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量110產(chǎn)品開發(fā)按期完成率100%11產(chǎn)品開發(fā)成功率100%12PPAP認(rèn)可一次通過率100%13質(zhì)量成本/產(chǎn)值3.5%技術(shù)部財(cái)務(wù)部每月14內(nèi)部損失/產(chǎn)值1.1%15外部損失/產(chǎn)值0.6%16供貨批次合格率98%生產(chǎn)部每月17采購(gòu)產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%18關(guān)鍵材料供方PPM1000PPM19采購(gòu)額外運(yùn)費(fèi)3000元/年20供方糾正措施回復(fù)率100%21生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%22設(shè)備故障率4%23設(shè)備利用率80%24設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率100%25設(shè)備完好率95%每半年2003年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控周期序號(hào)項(xiàng) 目目 標(biāo)監(jiān)控部門監(jiān)控周期備 注26成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天生產(chǎn)部每

13、月27原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天28合同評(píng)審率100%銷售部每月29開發(fā)顧客數(shù)量1每年30產(chǎn)品按時(shí)交貨率100%每月31對(duì)顧客投訴的處理時(shí)間48小時(shí)32顧客投訴處理率100%33顧客滿意度85%每年34顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)0每月35銷售額外運(yùn)費(fèi)5000元/年每年36培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%行政事務(wù)部每月37培訓(xùn)合格率100%38專業(yè)技術(shù)管理人員比例占12.5%每年39員工滿意度80%40人員流失率10%每月41特殊崗位和關(guān)鍵持證上崗100%42出勤率95%43資金回籠率80%財(cái)務(wù)部每月44銷售增長(zhǎng)率10%45銷售利潤(rùn)率15%46利潤(rùn)150萬(wàn)每年47全員勞動(dòng)生產(chǎn)率12萬(wàn)/人48利稅總額223萬(wàn)49人均稅

14、利2萬(wàn)/人50銷售收入1000萬(wàn)51產(chǎn)值1100萬(wàn)同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)比較表序號(hào)項(xiàng)目本公司2003年度A公司B公司優(yōu)先整改次序整改對(duì)策預(yù)計(jì)完成日期監(jiān)控人備注1成品一次交驗(yàn)合格率96%96%95%2出廠批次合格率100%100%100%3供方供貨質(zhì)量批次合格率98%99%99%4加強(qiáng)對(duì)供方的能力評(píng)定考核和進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)2004.2范燦文4顧客投訴追溯完畢并提出處理方案的時(shí)間4824483建立顧客投訴”即時(shí)反應(yīng)制”加強(qiáng)對(duì)責(zé)任人的考核即日起劉正耀5顧客滿意度85%85%85%6銷售收入(萬(wàn)元)106040009651擴(kuò)大銷售區(qū)域、加強(qiáng)營(yíng)銷力度,加大產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量即日起盧昌義7出口創(chuàng)匯(美元)/11858505

15、拓展國(guó)際市場(chǎng)20042盧昌義8產(chǎn)品產(chǎn)量(萬(wàn)套)165005800014509產(chǎn)品產(chǎn)值(萬(wàn)元)1180450010202積極開拓市場(chǎng),加大投資力度2004.2盧昌義10實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)(萬(wàn)元)169.656013511利稅總額(萬(wàn)元)253.183520112工業(yè)增加值(萬(wàn)元)41042040013全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(萬(wàn)元/人)15151214庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)15161415人均稅利(萬(wàn)元)3.162.616銷售利潤(rùn)率15%14%14%17新產(chǎn)品開發(fā)品種數(shù)12118職工平均年齡2935.633.619職工受教育程度10.510.59.120專業(yè)技術(shù)管理人員比例12.5%15%11%2003年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況表序

16、號(hào)項(xiàng) 目目 標(biāo)1234567891011121半成品一次交驗(yàn)合格率96%96.997.197.196.696.696.996.897.198.797.899.597.22成品一次交驗(yàn)合格率95%10010099.799.799.999.899.899.997.698.298.598.73出廠批次合格率100%1001001001001001001001001001001001004交付產(chǎn)品0公里PPM200PPM000008331829000005持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率100%/100/100/100/6糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的完成率100%/100100/7檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)完成率100%1001008檢

17、測(cè)設(shè)備按時(shí)校準(zhǔn)率100%1001009新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量1110產(chǎn)品開發(fā)按期完成率100%10011產(chǎn)品開發(fā)成功率100%10012PPAP認(rèn)可一次通過率100%10013質(zhì)量成本/產(chǎn)值3.5%2.032.191.991.691.831.193.691.258.764.862.719.8314內(nèi)部損失/產(chǎn)值1.1%0.570.850.660.570.800.480.860.571.060.880.155.2915外部損失/產(chǎn)值0.6%/0.5.0.54/0.029/0.15/16供貨批次合格率98%1001001001001001001001001001001009317采購(gòu)產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%

18、10010010010010010087.5100961009310018關(guān)鍵材料供方PPM1000PPM21219采購(gòu)額外運(yùn)費(fèi)3000元/年32020供方糾正措施回復(fù)率=100%10021生產(chǎn)計(jì)劃完成率=100%10010010010010010010010010010010010022設(shè)備故障率4%01.81.800001.81.81.81.83.623設(shè)備利用率80%10098.298.210010010010098.298.298.298.296.424設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率100%/10010010010010010010025設(shè)備完好率95%/1002003年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況表序號(hào)項(xiàng)

19、目目 標(biāo)12345678910111226成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天72586956814102227原材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)15天118799201581537233328合同評(píng)審率100%10010010010010010010010010010010010029開發(fā)顧客數(shù)量1130產(chǎn)品按時(shí)交貨率100%10010010010010010010010010010010010031對(duì)顧客投訴的處理時(shí)間48小時(shí)/4848/48/48/32顧客投訴處理率100%/100100/100/100/33顧客滿意度85%8934顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)000000000000035銷售額外運(yùn)費(fèi)5000元/年32036培訓(xùn)

20、計(jì)劃完成率100%/10010010010010010010010010010037培訓(xùn)合格率100%/100100100100808310010010010038專業(yè)技術(shù)管理人員比例占12.5%12.539員工滿意度80%95.240人員流失率、10%/3.3/6.9/3.341特殊崗位和關(guān)鍵持證上崗100%10010010010010010010010010010010010042出勤率95%10096.710010010010010096.710010010010043資金回籠率80%39.445.279.81883.228.29136.791.115142426.644銷售增長(zhǎng)率10%

21、-4926.441.7-3.78.2512812815.2-56-26-255.9745銷售利潤(rùn)率15%1546利潤(rùn)150萬(wàn)169.647全員勞動(dòng)生產(chǎn)率12萬(wàn)/人1548利稅總額223萬(wàn)253.149人均稅利2萬(wàn)/人3.150銷售收入1000萬(wàn)106051產(chǎn)值1100萬(wàn)1180指標(biāo)未完成的原因見每月的數(shù)據(jù)分析報(bào)告2004年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況表序號(hào)項(xiàng) 目目 標(biāo)1234567891011121半成品一次交驗(yàn)合格率96%9495.596.52成品一次交驗(yàn)合格率95%98.598.81003出廠批次合格率100%1001001004交付產(chǎn)品0公里PPM200PPM00 05持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率100%/6糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的完成率100%/7檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)完成率100%8檢測(cè)設(shè)備按時(shí)校準(zhǔn)率100%9新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量110產(chǎn)品開發(fā)按期完成率100%11產(chǎn)品開發(fā)成功率100%12PPAP認(rèn)可一次通過率100%13質(zhì)量成本