某房地產(chǎn)公司材料設(shè)備采購實(shí)施流程

1、材料設(shè)備采購實(shí)施流程1. 范圍1.1 本程序僅適用于公司開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。2. 控制目標(biāo)2.1 清晰規(guī)范項(xiàng)目材料管理過程中的控制節(jié)點(diǎn)，梳理管理流程，明確界定材料管理工作范疇及職責(zé)分工，提高管理效率。2.2 定義：2.2.1 材料：指工程材料和設(shè)備。2.2.2 甲購材料：甲方（即開發(fā)商）與供貨商簽訂供貨（供貨及安裝）合同，并由甲方直接向供貨商采購的材料。2.2.3 甲定乙購材料：甲方確定材料的品牌、價(jià)格和供貨商；乙方（即施工總承包單位）負(fù)責(zé)與供貨商簽訂合同，支付貨款，購買材料及施工。3. 涉及崗位3.1 流程所有者：材料部經(jīng)理3.2 相關(guān)崗位：3.2.1 設(shè)計(jì)部:設(shè)計(jì)部經(jīng)理、結(jié)構(gòu)工程師、建筑工程

2、師、園林工程師3.2.2 項(xiàng)目部:項(xiàng)目部經(jīng)理、土建工程師、水電工程師、園林工程師3.2.3 材料部:材料部經(jīng)理、材料員3.2.4 成本部:成本部經(jīng)理、土建造價(jià)工程師、安裝造價(jià)工程師、園林造價(jià)工程師4. 控制點(diǎn)4.1 材料選型封樣的控制4.2 甲購材料的采購及驗(yàn)收4.3 甲定乙購材料的驗(yàn)收和監(jiān)控4.4 材料移交及出入庫的準(zhǔn)確性整理doc步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1、組織召開材料技術(shù)評(píng)審會(huì)1.1 材料部根據(jù)項(xiàng)目材料采購計(jì)劃及項(xiàng)目設(shè)計(jì)需要，對(duì)項(xiàng)目可能采用的新材料及重要的材料進(jìn)行調(diào)研，形成材料調(diào)研報(bào)告，傳設(shè)計(jì)部出具意見，總工程師批準(zhǔn)。1.2 根據(jù)前期材料調(diào)研結(jié)果，材料部組織總經(jīng)理、總工程師、設(shè)計(jì)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理

3、，對(duì)涉及項(xiàng)目中的重要材料技術(shù)問題進(jìn)行評(píng)審，由材料部決定是否有其他部門參加，材料評(píng)審意見由總工程師簽發(fā)確認(rèn)。材料部經(jīng)理材料調(diào)研報(bào)告2、材料選型定板2.1材料部根據(jù)項(xiàng)目材料米購計(jì)劃及項(xiàng)目設(shè)計(jì)需要，完成材料選型定板單，報(bào)設(shè)計(jì)部經(jīng)理出具意見，總工程師確認(rèn)。材料選型金額小于10萬元的報(bào)總工程師審批，材料選型金額大于10萬元的報(bào)總工程師審核，總經(jīng)理審批。材料經(jīng)理部材料選型定板單3、材料采購監(jiān)控3.1 對(duì)于材料供應(yīng)商不包安裝的甲購材料，根據(jù)施工總承包單位（即材料安裝單位）提出的材料下料單，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填寫工程材料采購?fù)ㄖ獑?，?bào)總工程師審批后，轉(zhuǎn)材料部下發(fā)材料供應(yīng)商；對(duì)于材料供應(yīng)商包安裝的甲購材料，項(xiàng)目部提出進(jìn)

4、度要求，材料部根據(jù)合同要求通知供應(yīng)商開始供貨及進(jìn)場施工，項(xiàng)目部在現(xiàn)場管理。3.2 材料部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)材料供應(yīng)商的供貨數(shù)量、供貨進(jìn)度、供貨質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，過程檢查的結(jié)果填寫材料供貨過程檢查記錄單。3.3 貨到工地后，由項(xiàng)目部根據(jù)需要組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在開箱驗(yàn)貨單上會(huì)簽。3.4 材料部負(fù)責(zé)填寫材料進(jìn)度付款建議書及結(jié)算通知書，經(jīng)項(xiàng)目部和成本部審核交財(cái)務(wù)部進(jìn)行款項(xiàng)支付工作。項(xiàng)目經(jīng)理材料經(jīng)理部部工程材料采購?fù)ㄖ獑尾牧瞎┴涍^程檢查記錄單開箱驗(yàn)貨單4、甲定乙購材料的采購監(jiān)控4.1 項(xiàng)目部根據(jù)接收到的甲定乙購材料采購?fù)ㄖ獑?，通知施工總承包單位進(jìn)行甲定乙購材料的采購。經(jīng)聯(lián)系后，如項(xiàng)目部認(rèn)為甲方選定

5、的材料供貨單位無法滿足甲定乙購材料采購?fù)ㄖ獑我?guī)定的供貨期、供貨質(zhì)量的要求，項(xiàng)目部應(yīng)在接到甲定乙購材料采購?fù)ㄖ獑魏髢商熘畠?nèi)向材料部提出書面反饋意見，材料部核實(shí)后重新確定材料供貨單位。4.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督甲定乙購材料供應(yīng)商的供貨數(shù)量、供貨進(jìn)度及供貨質(zhì)量，在接到甲定乙購材料采購?fù)ㄖ獑魏笕靸?nèi)，按材料招標(biāo)書及甲定乙購材料采購?fù)ㄖ獑我?guī)定內(nèi)容督促甲定乙購材料指定供貨商與總承包單位簽訂供貨合同，供貨合同交成本部、材料部留底。4.3 貨到工地后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在開箱驗(yàn)貨單上會(huì)簽。4.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)督促施工總承包單位按供貨合同要求支付供貨商材料款，在填寫施工總承包單位工程進(jìn)度付款

6、單時(shí)，應(yīng)書面注明甲定乙購材料供應(yīng)商已收款情況。4.5 材料供貨及安裝期間，材料部每周對(duì)現(xiàn)場甲購材料及甲定乙購材料進(jìn)行檢查，對(duì)于材料質(zhì)量、材料施工工藝方面的意見，填寫材料現(xiàn)場檢查記錄單，報(bào)總工程師審核；項(xiàng)目部每周對(duì)材料現(xiàn)場檢查記錄單所提意見書面反饋，報(bào)總工程師審核，傳材料部留底。項(xiàng)目經(jīng)理材料經(jīng)理總工師部部程甲定乙購材料采購?fù)ㄖ獑伍_箱驗(yàn)貨單材料現(xiàn)場檢查記錄單5、材料移交及出入庫5.1 對(duì)于甲購材料中由施工單位負(fù)責(zé)安裝的材料，經(jīng)材料部認(rèn)可后，由項(xiàng)目部、施工單位在開箱驗(yàn)貨單上簽字確認(rèn)后即視為移交給施工單位。材料部的認(rèn)可包含兩種情況：a） 材料部在材料進(jìn)場前提供樣板及相關(guān)資料，則不需在開箱驗(yàn)貨單上簽字確

7、認(rèn)，由項(xiàng)目部組織驗(yàn)收；b） 如無樣板及資料提供，則材料部則須參加現(xiàn)場驗(yàn)收，并在開箱驗(yàn)貨單上會(huì)簽。5.2 對(duì)于由材料供應(yīng)商自彳f安裝的甲購材料，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)直接向物業(yè)公司移交。5.3 當(dāng)由我方責(zé)任引起的材料過剩，由材料部負(fù)責(zé)與材料供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨；若無法協(xié)調(diào)則辦理入庫。材料部填寫材料出（入）庫單，經(jīng)總工程師審批后移交人事行政部，人事行政部在出入庫單上簽字確認(rèn)，報(bào)常務(wù)副總審批，進(jìn)行移交材料的資產(chǎn)管理。材料經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理部部材料出（入）庫單4.主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時(shí)限/頻率工程材料采購?fù)ㄖ獑雾?xiàng)目部材料采購?fù)ㄖ?材料部/供應(yīng)商按計(jì)劃提出材料供貨過程檢查

8、紀(jì)錄單材料部供貨情況記錄2項(xiàng)目部/成本部材料現(xiàn)場檢查記錄單材料部材料現(xiàn)場檢查記錄2項(xiàng)目部/成本部材料出（入）庫單項(xiàng)目部余料清單處理1人事行政部/總工程師施工結(jié)束時(shí)材料選型定板單材料部材料選型定板情況2設(shè)計(jì)部/項(xiàng)目部材料采購前開箱驗(yàn)貨單材料部開箱驗(yàn)貨情況3項(xiàng)目部/總承包商樣板簽收確認(rèn)表編號(hào):項(xiàng)目名稱樣板名稱規(guī)格詳細(xì)說明：材料部項(xiàng)目部說明：本表一式兩聯(lián)，一份材料部留底，一份項(xiàng)目部留底工程材料采購?fù)ㄖ獑雾?xiàng)目名稱：NO:序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格使用部位數(shù)量要求進(jìn)貨日期答復(fù)進(jìn)貨日期備注1234567施工單位簽字（蓋章）日期項(xiàng)目部簽字日期材料部簽字日期材料供貨單位簽字（蓋章）日期備注注：補(bǔ)貨時(shí)，須注明補(bǔ)貨原因

9、。材料供貨過程檢查紀(jì)錄單項(xiàng)目名稱供貨單位檢查人檢查時(shí)間材料名稱使用部位檢查情況：項(xiàng)目部經(jīng)理：抄送:材料現(xiàn)場檢查記錄單項(xiàng)目名稱檢查部位檢查人檢查時(shí)間檢查內(nèi)容及：設(shè)計(jì)部專業(yè)負(fù)責(zé)人材料部負(fù)責(zé)人總工程師：抄送：日期:整理docNO:材料出（入）庫單項(xiàng)目名稱:序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格出（入）庫數(shù)量單價(jià)金額備注123456789101112131415161718材料部經(jīng)辦人:材料部負(fù)責(zé)人:總工程師:人事行政部經(jīng)辦人:人事行政部負(fù)責(zé)人:常務(wù)副總:材料選型定板單項(xiàng)目名稱：日期：NO:序號(hào)材料名稱使用部位生產(chǎn)廠家材料規(guī)格參考價(jià)格采購方式備注備1.此表審批后傳項(xiàng)目部、施工單位、部門存檔；注2.金額大于10萬元（含1

10、0萬元）的選型定板材料需總經(jīng)理審批。3.材3悴負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確認(rèn)選型材料的質(zhì)量及造價(jià)估算，如需要可提出替代材料。材料員設(shè)計(jì)部經(jīng)理成本部經(jīng)理總工程師總經(jīng)理材料部經(jīng)理開箱驗(yàn)貨單NO項(xiàng)目名稱:采購?fù)ㄖ獑尉幪?hào)供貨單位合同號(hào)進(jìn)貨日期在舁廳P材料名稱型號(hào)與規(guī)格單位進(jìn)貨數(shù)量單價(jià)金額抽檢數(shù)量檢驗(yàn)情況檢驗(yàn)結(jié)果123456金額合計(jì)（小寫）：（大寫）：項(xiàng)目部施工單位材料部材料供貨商備注：說明：1、本清單一式五聯(lián)，分別為存根聯(lián)、項(xiàng)目部、施工單位、材料部、材料供貨單位。2、開箱后，隨設(shè)備之備品備件，專用工具、裝箱圖紙、技術(shù)資料全交施工單位。3、工程完工，交工驗(yàn)收時(shí)，本清單所列也屬交工驗(yàn)收內(nèi)容。4、接驗(yàn)收通知后，各單位應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收，并共同簽署此單，否則，當(dāng)棄權(quán)論處。5、施工單位在簽署此單后五個(gè)工作日內(nèi)，可對(duì)驗(yàn)收設(shè)備、材料提出異議，逾期此單正式生效。北京某房地產(chǎn)有限公司材料設(shè)備采購管理辦法內(nèi)容介紹材料設(shè)備分類表A類土建類：整理doc批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品混凝土、磚、構(gòu)配件、防水材料、門窗、鋁合金制品、吊頂材料（鋼龍骨、石膏板）、保溫板、隔墻板、玻璃幕墻、大理石、花崗巖、不銹鋼制品、水電設(shè)備類：焊管、鍍鋅鋼管、電纜、電纜橋架、插接母線、高檔燈具、配電箱、變配電設(shè)備、上下水管、高檔潔具、高檔暖氣片、鍋爐、空調(diào)設(shè)備、風(fēng)機(jī)盤管、燃?xì)庠O(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、消防