某糧食工業(yè)有限公司財(cái)務(wù)管理部績效考核操作手冊

1、財(cái)務(wù)管理部一、部門績效考核指標(biāo)51二、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)51三、崗位績效考核指標(biāo)523.01部門經(jīng)理523.02部門副職523.03營業(yè)大廳主管533.1 4票務(wù)會計(jì)533.2 5結(jié)算員543.3 6成本核算組長543.4 7成本核算會計(jì)543.5 8銷售核算會計(jì)553.6 9材料會計(jì)553.10 管理組主管563.11 資金小組組長563.12 銀行會計(jì)573.13 出納573.14 內(nèi)審小組組長583.15 內(nèi)審會計(jì)583.16 考評會計(jì)588.1 1部門經(jīng)理608.2 2部門副職（核算組主管）618.3 3管理主管618.4 4資金小組組長638.5 5銀行會計(jì)648.6 6出納658

2、.7 7銷售會計(jì)658.8 8成本會計(jì)（核算小組組長）668.9 9材料會計(jì)績效評估標(biāo)準(zhǔn)678.10 營業(yè)廳主管688.11 票務(wù)會計(jì)698.12 內(nèi)審小組長708.13 結(jié)算員績效考評指標(biāo)718.14 考評會計(jì)728.15內(nèi)審會計(jì)72、部門績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重（為數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1單位籌資成本控制率25財(cái)務(wù)管理主管單位籌資成本控制率=（實(shí)際單位籌資成本一計(jì)劃單位籌資成本）X100%單位籌資成本=（實(shí)際發(fā)生籌資成本總額+實(shí)際籌資總額）2會計(jì)核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果3財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價(jià)4資金風(fēng)險(xiǎn)控制15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額5公司總預(yù)

3、算費(fèi)用控制率10部門副職（公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額+公司預(yù)算費(fèi)用總額）X100%6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計(jì)100二、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)年部門績效考核表考核月份：考核時(shí)間：年月日考核者簽名:績效評估標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀（100分）良好（80分）一M（60分）差（0分）總預(yù)算費(fèi)用控制率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo)公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)籌資成本控制率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo)單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo)單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo)單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo)投資運(yùn)營收益完成率高于資本投資運(yùn)營收益完成率高于資本投資運(yùn)營收益完成率

4、低于資本投資運(yùn)營收益完成率低于管理達(dá)標(biāo)率高于安全管理達(dá)標(biāo)率高于安全管理達(dá)標(biāo)率低于安全管理達(dá)標(biāo)率低于管理達(dá)標(biāo)率高于衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率低于衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率低于費(fèi)用控制率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo)部門費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)部門費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)部門費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)三、崗位績效考核指標(biāo)3.01部門經(jīng)理序號考核指標(biāo)權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理部門考核得分X40%2財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率=（實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用一計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用）X100%3部門費(fèi)用控制率10財(cái)務(wù)管理部（實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用+計(jì)劃管理費(fèi)用）X100%4財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行10部門經(jīng)理根據(jù)制度和流程

5、統(tǒng)計(jì)5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價(jià)6下屬員工管理成效10本人/員工對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計(jì)1003.02部門副職序號考核指標(biāo)權(quán)重（。%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量25管理組及部門經(jīng)理單據(jù)審核、會計(jì)科目運(yùn)用。庫存管理和物料消耗過程監(jiān)督2下屬員工管理成效20本人/員工/對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評3財(cái)務(wù)報(bào)表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時(shí)4財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來控制15部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)部壞帳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)合計(jì)1003.03營業(yè)大廳主管序號考核指標(biāo)權(quán)重（為數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1客戶服務(wù)滿意度及

6、現(xiàn)場管理30各部門及客戶隨機(jī)檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理主管單據(jù)管理及資金安全3進(jìn)發(fā)貨控制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理日常對帳記錄5下屬員工管理成效15本人/部門經(jīng)理/下屬對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計(jì)1003.04票務(wù)會計(jì)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性30銷售會計(jì)和營業(yè)廳主管根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確認(rèn)。2客戶服務(wù)滿意度30客戶/銷售部門績效管理員隨機(jī)檢查和客戶投訴。3發(fā)貨控制30客戶/營業(yè)廳主管控制資金，價(jià)格、合同控制4單據(jù)管理質(zhì)量10銷售會計(jì)/管理組主管日常審核

7、記錄合計(jì)1003.05結(jié)算員序號考核指標(biāo)權(quán)重（為數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1收付款準(zhǔn)確性40營業(yè)大廳主管無錯(cuò)收錯(cuò)付現(xiàn)象。2服務(wù)質(zhì)量20營業(yè)大廳主管被投訴次數(shù)3現(xiàn)金安全性15營業(yè)大廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4現(xiàn)金發(fā)貨控制15客戶及營業(yè)大廳主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信息管理情況。5單據(jù)管理質(zhì)量10營業(yè)大廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)1003.06成本核算組長序號考核指標(biāo)權(quán)重（為數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)里25財(cái)務(wù)管理部準(zhǔn)確及時(shí)按差錯(cuò)次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量2庫存管理質(zhì)量25財(cái)務(wù)管理部按時(shí)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理3往來帳項(xiàng)管理質(zhì)量20財(cái)務(wù)管理部按信用額度控制客戶往來，及時(shí)催收4成本管理質(zhì)量15財(cái)務(wù)管理部1

8、、按要求盤點(diǎn)庫存2、出具盤點(diǎn)報(bào)告3、帳帳相符。一次不達(dá)標(biāo)扣2分5分析質(zhì)量15財(cái)務(wù)管理部每月各小組對比分析打分（重點(diǎn)突出原因準(zhǔn)確結(jié)構(gòu)美觀上報(bào)及時(shí)）合計(jì)1003.07成本核算會計(jì)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)里40管理組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理3成本管理質(zhì)量20部門副職費(fèi)用歸集分配、利潤測算4成本報(bào)表及分析顧里15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因合計(jì)1003.08銷售核算會計(jì)序號考核指標(biāo)權(quán)重（為數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)里30核算主管和管理主管隨機(jī)檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策差錯(cuò)30部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核

9、對發(fā)貨臺帳差錯(cuò)調(diào)整20銷售會計(jì)/管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對20銷售會計(jì)/核算主管對帳單確認(rèn)（與客戶核對）合計(jì)1003.09材料會計(jì)序號考核指標(biāo)權(quán)重（衿數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)里40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時(shí)2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實(shí)差異15管理組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào)告合計(jì)1003.10管理組主管序號考核指標(biāo)權(quán)重（為數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1資金及往來賬項(xiàng)管理25部門經(jīng)理日常檢查記錄2會計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制20部門經(jīng)理日常檢查記錄3費(fèi)用控

10、制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費(fèi)用控制率4內(nèi)部管理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記錄5固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄65s管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司檢查記錄合計(jì)1003.11資金小組組長序號考核指標(biāo)權(quán)重（衿數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量20管理組主管日常檢查記錄3服務(wù)滿意度20各部門及客戶公司各部內(nèi)部溝通，外部投訴4費(fèi)用分析及控制顧里10管理組主管分析報(bào)告及預(yù)算控制結(jié)果5往來帳款管理質(zhì)量10管理組主管日常檢查記錄合計(jì)1003.12銀行會計(jì)序號考核指標(biāo)權(quán)重（衿數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1付款管理控制30管理組主管、資金小組組長單據(jù)合法

11、、及時(shí)性、準(zhǔn)確莊支票領(lǐng)用與核銷臺帳、催辦發(fā)票及時(shí)、往來核對2帳務(wù)處理質(zhì)里25管理組主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)。3銀行帳務(wù)核對20資金小組組長編制銀行對帳單查明末達(dá)帳原因4資金日報(bào)質(zhì)量15管理組主管及時(shí)性（每日9點(diǎn)前）、準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度10管理組、資金小組組長客戶及內(nèi)部人員投訴合計(jì)1003.13由納序號考核指標(biāo)權(quán)重（衿數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1現(xiàn)金管理制度遵守情況25資金小組組長隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。2業(yè)務(wù)處理質(zhì)里20資金小組組長單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)3借款管理20資金小組組長借款臺帳的確認(rèn)和催收4現(xiàn)金安全性20資金小組組長現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險(xiǎn)。5服務(wù)質(zhì)量15資金小組組長按后無被投訴考核合計(jì)

12、1003.14內(nèi)審小組組長序號考核指標(biāo)權(quán)重（衿數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報(bào)的正確、及時(shí)性2費(fèi)用審核質(zhì)量40管理組主管日常檢查記錄35s現(xiàn)場管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管/本人/下屬對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計(jì)1003.15內(nèi)審會計(jì)序號考核指標(biāo)權(quán)重（衿數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明140各崗位會計(jì)和職能部門包括對分公司審計(jì)、按差錯(cuò)次數(shù)考核2帳務(wù)審核及時(shí)性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定3審計(jì)結(jié)果整改、措施落實(shí)20管理組主管對檢查出的問題提出改進(jìn)意見根據(jù)每月審計(jì)報(bào)告對特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對錯(cuò)誤進(jìn)行整改4審計(jì)報(bào)告和分析20管理組主管每月定期

13、寫出審計(jì)報(bào)告，做出準(zhǔn)確的質(zhì)量評價(jià)。合計(jì)1003.16考評會計(jì)序號考核指標(biāo)權(quán)重（衿數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1公司績效考核數(shù)據(jù)提供質(zhì)量30管理組主管提供及時(shí)、數(shù)字正確2量化分析質(zhì)量30管理組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。（調(diào)查問卷）根據(jù)調(diào)查問卷3部門績效考核質(zhì)量20管理組主管提供考核數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性4檔案管理20管理組主管檔案整理及保管及時(shí)、資料完整合計(jì)1008.01部門經(jīng)理序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重(%)實(shí)績考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1部門綜合指標(biāo)總經(jīng)理考核402財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率財(cái)務(wù)費(fèi)用控制單在內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率在內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率在內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用控

14、制舉在內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率在%以上203部門費(fèi)用控制率部門費(fèi)用控制率在內(nèi)部門費(fèi)用控制率在內(nèi)部門費(fèi)用控制率在內(nèi)部門費(fèi)用控制舉在內(nèi)部門費(fèi)用控制率在%以上104財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行總經(jīng)理考核105財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量總經(jīng)理考核106下屬員工管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果10合計(jì)1008.02部門副職（核算組主管）序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重(%)實(shí)績考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1財(cái)務(wù)核算質(zhì)量每月出錯(cuò)次數(shù)？1次每月出錯(cuò)次數(shù)？5次每月出錯(cuò)次數(shù)？10次每月出錯(cuò)次數(shù)？15次每月出錯(cuò)次數(shù)?15次302下屬員工管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果

15、303財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量無差專巳出錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)？3筆204財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)里無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)？2次投訴次數(shù)？3次投訴次數(shù)？3次105銷售往來控制無差專巳差錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)？3筆10合計(jì)1008.03管理主管序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重(%)實(shí)績考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來賬項(xiàng)管理無差專巳每月出錯(cuò)次數(shù)？1次每月出錯(cuò)次數(shù)？2次每月出錯(cuò)次數(shù)？3次每月出錯(cuò)次數(shù)3次202固定資產(chǎn)及在建工程管理無差專巳每月出錯(cuò)次數(shù)？1次每月出錯(cuò)次數(shù)？2次每月出錯(cuò)次數(shù)？3次每月出錯(cuò)次數(shù)3次203會計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制無差專巳每

16、月出錯(cuò)次數(shù)？1次每月出錯(cuò)次數(shù)？2次每月出錯(cuò)次數(shù)？3次每月出錯(cuò)次數(shù)3次204內(nèi)部管理及制度建設(shè)按公司制度規(guī)定105費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量費(fèi)用控制率？100%費(fèi)用控制率？110%費(fèi)用控制率？120%費(fèi)用控制率?130%費(fèi)用控制率130%2065s檢查達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)4次10合計(jì)1008.04資金小組組長序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（為實(shí)績考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1資金及往來賬項(xiàng)管理結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。302固定資產(chǎn)及在建工

17、程管理結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)里結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。204往來帳款管理對帳及時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次以上或?qū)げ患皶r(shí)。205服務(wù)滿意度無投訴被投訴1次10-合計(jì)1008.05銀行會計(jì)序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重(%)實(shí)績考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1日常付款、資金報(bào)表顧里結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)

18、次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。302服務(wù)滿思度無投訴被投訴1次303帳務(wù)處理顧里結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。204往來帳款管理顧里對帳及時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次以上或?qū)?、及時(shí)。20合計(jì)1008.078.06由納序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重(%)實(shí)績考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1業(yè)務(wù)處理質(zhì)里結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次

19、差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。402借款管理按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行有違反財(cái)務(wù)規(guī)定1次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定2次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定3次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定超過3次。203財(cái)務(wù)制度遵守情況沒有違反財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象。有違反財(cái)務(wù)制度1次。有違反財(cái)務(wù)制度2次。有違反財(cái)務(wù)制度3次。不遵守財(cái)務(wù)制度。254服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次15合計(jì)100會計(jì)序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重(%)實(shí)績考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)里結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳

20、錯(cuò)誤或延遲。402執(zhí)行信用政策X差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次203核對發(fā)貨臺帳X（內(nèi)部）差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次254賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對（客戶）差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次或核對/、及時(shí)15合計(jì)1008.08成本會計(jì)（核算小組組長）權(quán) 序 號考核指 標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán) 重(%)實(shí) 績考核 得分單 項(xiàng) 得 分優(yōu)秀（100分）良好（80 分）一般（60 分）可接受（40 分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)里結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為

21、2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。252庫存管理質(zhì)里按時(shí)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理按時(shí)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)處理延時(shí)盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理延時(shí)盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題未時(shí)處理未盤點(diǎn)253往來帳項(xiàng)管理（只考評組長）對帳及時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為2次。差錯(cuò)戶數(shù)為3次。差錯(cuò)戶數(shù)3次以上或?qū)?、及時(shí)。204成本管理質(zhì)里差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次。差錯(cuò)戶數(shù)為1次以上155分析質(zhì)量每月各小組對比分析打分（重點(diǎn)突出、原因準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)合理、上報(bào)及時(shí)）重點(diǎn)不夠突出、原因準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)重點(diǎn)不突出、原因不準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)重點(diǎn)不突出、原因不準(zhǔn)確、上報(bào)/、及時(shí)未分析15合計(jì)1008.09

22、材料會計(jì)績效評估標(biāo)準(zhǔn)序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重(%)實(shí)績考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)里結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為0次差錯(cuò)次數(shù)為1次差錯(cuò)次數(shù)為2次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。402材料領(lǐng)用審核差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以203掌握材料帳實(shí)差異差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。254庫存材料控制與分析按時(shí)準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)確按時(shí)不準(zhǔn)確不按時(shí)不準(zhǔn)確未盤點(diǎn)和與分析15合計(jì)1008.10營業(yè)廳主

23、管序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重(%)實(shí)績考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場管理投訴次數(shù)為0次。差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為1次。差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為1次以上。302票據(jù)及資金管理質(zhì)里差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。303發(fā)貨控制質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上。204發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上。20合計(jì)1008.11票務(wù)會計(jì)序號考核指標(biāo)

24、績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重(%)實(shí)績考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上。302客戶服務(wù)滿意度投訴次數(shù)為0次。差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為1次。差錯(cuò)（投訴）次數(shù)為1次以上。303發(fā)貨控制質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上。304單據(jù)管理質(zhì)里差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上，造成結(jié)帳錯(cuò)誤或延遲。10合計(jì)1008.12內(nèi)審小組長序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重(%)實(shí)績考核得分單項(xiàng)得分優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1稅務(wù)管理質(zhì)里差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上。402費(fèi)用審核質(zhì)里差錯(cuò)次數(shù)為0次。差錯(cuò)次數(shù)為1次。差錯(cuò)次數(shù)為2次。差錯(cuò)次數(shù)為3次。差錯(cuò)次數(shù)為3次以上。4035s現(xiàn)場管理達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次。不達(dá)標(biāo)2次。不達(dá)標(biāo)3次。不達(dá)標(biāo)超過3次。104下屬員工