物料平衡管理辦法物料平衡管理的各部門(mén)職責(zé)與實(shí)施要點(diǎn)

1、文件編號(hào)：-1.22020138號(hào) 批準(zhǔn)人：王XX物料平衡管理辦法1、目的建立物料平衡管理規(guī)程，保證生產(chǎn)進(jìn)程各種物料處于受控狀態(tài)，確保投入與產(chǎn)出的平衡。2、適用范圍本辦法適用于公司所屬各單位、部室、中心和銷(xiāo)售總公司承鋼分公司、采購(gòu)總公司承鋼分公司、國(guó)貿(mào)公司承德分公司。3、定義3.1 物料指煉鐵、煉鋼、軋鋼、釩產(chǎn)品等生產(chǎn)系統(tǒng)的主要原料、燃料、成品、半成品以及關(guān)于生產(chǎn)成本具有較大影響的物品。囊括：大宗原燃料、合金、輔料、備品備件、低值易耗品、機(jī)物料；成品、半成品、回收品、廢料、廢渣；來(lái)料加工物料及產(chǎn)品、外委加工物料及產(chǎn)品等。3.2 物料平衡管理應(yīng)用平衡原理，從物資采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)，生產(chǎn)消耗，成品檢化

2、驗(yàn)、入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)、物料盤(pán)庫(kù)等全程實(shí)施管控，保證實(shí)物流與信息流同步、賬與物相符；做到進(jìn)耗存平衡、投入產(chǎn)出實(shí)物流與金屬平衡、產(chǎn)銷(xiāo)存平衡。經(jīng)過(guò)物料平衡管理，關(guān)于企業(yè)每個(gè)工序環(huán)節(jié)的物料進(jìn)行投入產(chǎn)出的運(yùn)行狀態(tài)分析、評(píng)判、監(jiān)督、調(diào)整，真實(shí)客觀的反映物流狀態(tài)。剔除人為的虛假因素，揭露物料轉(zhuǎn)化、銜接進(jìn)程中所產(chǎn)生的問(wèn)題、矛盾，分析原因，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理提供可靠的信息條件和核算基礎(chǔ)，推動(dòng)企業(yè)管理由粗放型向集約型轉(zhuǎn)化，促使各項(xiàng)物料消耗的降低和經(jīng)濟(jì)效益的提高。4、職責(zé)4.1 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1.1 成立物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司物料平衡管理工作。組 長(zhǎng)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)副 組 長(zhǎng)：企業(yè)管理部部長(zhǎng)成員單位：企業(yè)管理部、財(cái)

3、務(wù)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、能源環(huán)保部、設(shè)備管理部、物流管控中心、質(zhì)量計(jì)量管控中心。物料平衡辦公室設(shè)在企業(yè)管理部。4.1.2 物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)負(fù)責(zé)組織全公司物料管理工作，確定管理職責(zé)，起草、修訂管理制度。審核確認(rèn)各單位物料管理相關(guān)制度及實(shí)施細(xì)則；研究制定并且且動(dòng)態(tài)維持相關(guān)物料損耗定額及預(yù)提與分?jǐn)偡桨福徊脹Q爭(zhēng)議，組織異常數(shù)據(jù)調(diào)查，提出處理意見(jiàn)。4.2 物料平衡管理基本原則依照“實(shí)物庫(kù)存管理單位負(fù)責(zé)管理實(shí)物”組織物料平衡管理工作；實(shí)物庫(kù)存管理單位，做好日常管理，動(dòng)態(tài)跟蹤進(jìn)耗（出）存，核查實(shí)物量與ERP系統(tǒng)存貨信息，確保帳物相符。一個(gè)工序環(huán)節(jié)的產(chǎn)出（發(fā)出），必需受到下道工序環(huán)節(jié)的承認(rèn)；各有關(guān)部室、生產(chǎn)單

4、位，明確一名主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，制定本單位倉(cāng)儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)、物料平衡等物料管理實(shí)施細(xì)則，并且且報(bào)企業(yè)管理部審核備案。4.3 各相關(guān)職能部門(mén)的職責(zé)4.3.1 企業(yè)管理部： 牽頭組織相關(guān)單位，履行物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，做好公司物料日常管理與平衡工作；負(fù)責(zé)關(guān)于各物料管理責(zé)任單位進(jìn)行物料管理與平衡工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并且且組織按月檢查、核實(shí)；組織各相關(guān)單位做好分工序產(chǎn)品的投入產(chǎn)出物料實(shí)物平衡、金屬平衡月度報(bào)表工作；每季度（或根據(jù)公司特別要求）組織一次公司范圍統(tǒng)一的存貨盤(pán)點(diǎn)工作。4.3.2 財(cái)務(wù)部：參加物料平衡盤(pán)點(diǎn)；牽頭做好各種物料ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量稽查工作，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，滿(mǎn)足財(cái)務(wù)核算要求；監(jiān)督、核實(shí)生產(chǎn)工序成本波動(dòng)

5、異常消耗，提出異議報(bào)告；做好各類(lèi)物料存貨分析工作，定期組織關(guān)于途耗進(jìn)行分析與處理；負(fù)責(zé)存貨盈虧的賬務(wù)處理工作（重大事項(xiàng)履行報(bào)告程序）。4.3.3 生產(chǎn)計(jì)劃部: 參加物料平衡盤(pán)點(diǎn)；負(fù)責(zé)煉鐵、煉鋼、軋鋼等單位中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品的生產(chǎn)與庫(kù)存管理；監(jiān)督各工序物料平衡工作；負(fù)責(zé)制定主要原燃料消耗定額，關(guān)于進(jìn)廠(chǎng)原材料、燃料、公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)物料、扶助材料、備品備件制定合理物流方案，降低物流費(fèi)用，減少損耗、積壓、浪費(fèi)。按月完成公司金屬平衡分析，指導(dǎo)生產(chǎn)并且且改善工藝技術(shù)管理水平。4.3.4 物流管控中心：負(fù)責(zé)按月關(guān)于進(jìn)廠(chǎng)原材料、燃料、公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)物料、扶助材料、備品備件、外委加工物資的進(jìn)、耗（撥出）、存平衡統(tǒng)計(jì)與

6、分析，每月盤(pán)點(diǎn)核關(guān)于實(shí)物與ERP系統(tǒng)賬務(wù)，監(jiān)控所管子庫(kù)差錯(cuò)業(yè)務(wù)，關(guān)于所屬子庫(kù)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；嚴(yán)格控制報(bào)廢，加強(qiáng)實(shí)物有效性管理。4.3.5 質(zhì)量計(jì)量管控中心：負(fù)責(zé)物料流轉(zhuǎn)計(jì)量、質(zhì)量出據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，參加物料平衡盤(pán)點(diǎn)，跟蹤出據(jù)偏差，組織處理計(jì)量和質(zhì)量異議影響的平衡問(wèn)題，每月進(jìn)行采購(gòu)消耗質(zhì)量平衡分析并且且出據(jù)分析報(bào)告。 4.3.6 設(shè)備管理部：負(fù)責(zé)按月關(guān)于公司備品備件綜合管理與平衡；負(fù)責(zé)組織備品備件實(shí)物盤(pán)點(diǎn)與實(shí)物管理監(jiān)督；負(fù)責(zé)確定水、電消耗數(shù)據(jù)報(bào)出口徑。4.3.7 能源環(huán)保部：負(fù)責(zé)各項(xiàng)能源消耗指標(biāo)的進(jìn)、耗、存的平衡確認(rèn)及平衡分析。4.3.8 物資部：負(fù)責(zé)按月關(guān)于公司釩產(chǎn)品（囊括委托加工）的入、

7、銷(xiāo)、存平衡統(tǒng)計(jì)與分析，每月組織實(shí)物盤(pán)點(diǎn)與ERP系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)核關(guān)于，嚴(yán)格控制差錯(cuò)業(yè)務(wù)，杜絕損耗、虧庫(kù)。4.3.9 銷(xiāo)售總公司承鋼分公司：負(fù)責(zé)關(guān)于入庫(kù)成品鋼材（含協(xié)議材、次品材、來(lái)料加工材）的進(jìn)出存的平衡管理；負(fù)責(zé)關(guān)于所管存貨盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)督、數(shù)據(jù)確認(rèn)和盤(pán)點(diǎn)報(bào)表管理；指導(dǎo)監(jiān)督各軋鋼單位關(guān)于產(chǎn)成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)與平衡管理。4.3.10 采購(gòu)總公司承鋼分公司：合理簽署采購(gòu)合同，盡可能以到廠(chǎng)計(jì)量、檢化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行合同結(jié)算；關(guān)于于本單位所采購(gòu)的各種物料的計(jì)量、質(zhì)量異議，負(fù)責(zé)向客戶(hù)提出異議及索賠事宜。4.3.11 國(guó)貿(mào)公司承德分公司：負(fù)責(zé)關(guān)于未移交給物流管控中心的進(jìn)口原燃料進(jìn)行進(jìn)、出、存物料平衡管理，關(guān)于已集港但未裝船的

8、出口鋼材進(jìn)行進(jìn)、出、存物料平衡管理。4.3.12 自動(dòng)化管控中心：負(fù)責(zé)提供各項(xiàng)物料管理的ERP流程支撐與數(shù)據(jù)信息支撐，提供物料流轉(zhuǎn)進(jìn)程ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)計(jì)量器具的準(zhǔn)確和計(jì)量設(shè)施的管理。4.3.13 各二級(jí)單位：負(fù)責(zé)按月關(guān)于本單位的主要原燃料、扶助材料、備品備件、成品、半成品等進(jìn)行物料平衡管理；負(fù)責(zé)本單位允許有庫(kù)存的物料按月盤(pán)點(diǎn)核查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品及主要物料流向平衡統(tǒng)計(jì)表的編制，寫(xiě)出平衡分析。5、要點(diǎn)5.1 倉(cāng)儲(chǔ)管理物流管控中心入、出庫(kù)原燃料均以質(zhì)量計(jì)量管控中心檢斤和試驗(yàn)結(jié)果為依據(jù)辦理手續(xù)。入庫(kù)以驗(yàn)收合格并且且辦理入庫(kù)手續(xù)為準(zhǔn)，鐵精粉、焦炭、動(dòng)力煤、噴吹煤、螢石等按折干基入出庫(kù)；貨、單不符以實(shí)際

9、接受量為準(zhǔn)；待檢量按檢斤接受濕量，減去本月已入量平均水分，單獨(dú)統(tǒng)計(jì)控制，并且且與試驗(yàn)周期業(yè)務(wù)同步管控。出庫(kù)本著“先進(jìn)先出、發(fā)陳儲(chǔ)新、有效期控制”的原則，防止久存變質(zhì)或陳腐影響使用，特別是關(guān)于有效期短的物料，注意在有效期內(nèi)出庫(kù)。倉(cāng)儲(chǔ)管理做到科學(xué)堆放、易于盤(pán)點(diǎn)。5.2 盤(pán)點(diǎn)管理5.2.1 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)原則實(shí)事求是，共通關(guān)于帳，共通確認(rèn)，做到帳、卡、物相符。分類(lèi)清楚，數(shù)量準(zhǔn)確，可靠。盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并且且查明原因。較大問(wèn)題向公司物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，由物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組組織調(diào)查，提出處理意見(jiàn)，重大問(wèn)題報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2.2 盤(pán)庫(kù)參加單位物料平衡小組成員；負(fù)責(zé)物料管理的部室；倉(cāng)庫(kù)保管人員；計(jì)量、質(zhì)量管理

10、人員等。5.2.3 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)周期和公司盤(pán)點(diǎn)牽頭單位盤(pán)點(diǎn)范圍囊括公司一切存貨。盤(pán)點(diǎn)周期分為：實(shí)物管理責(zé)任單位每月關(guān)于本單位負(fù)責(zé)的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、確認(rèn)，盤(pán)點(diǎn)人員關(guān)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)簽字。公司物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組原則上每季度組織一次存貨盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)庫(kù)時(shí)，各方共通計(jì)點(diǎn)數(shù)量，共通關(guān)于帳，共通關(guān)于盤(pán)庫(kù)結(jié)果負(fù)責(zé)，共通簽字確認(rèn)。企業(yè)管理部牽頭組織大宗原燃料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)；設(shè)備管理部牽頭組織備品備件盤(pán)點(diǎn)；物流管控中心牽頭組織扶助材料盤(pán)點(diǎn)。職能管理部室參加生產(chǎn)單位相關(guān)物料、中間產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)，履行監(jiān)盤(pán)職責(zé)。實(shí)物管理責(zé)任單位負(fù)責(zé)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)表。5.2.4 盤(pán)點(diǎn)計(jì)算規(guī)則盤(pán)庫(kù)計(jì)量方法、計(jì)算范圍、計(jì)算時(shí)間、計(jì)算規(guī)則由牽頭部室

11、負(fù)責(zé)制定，各方確認(rèn)。關(guān)于不易盤(pán)準(zhǔn)的大宗原燃料、產(chǎn)成品，物料管理責(zé)任單位抓住存量較少或垛位更替進(jìn)料時(shí)機(jī)，通知企業(yè)管理部，由公司物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組即時(shí)組織盤(pán)點(diǎn)，核準(zhǔn)庫(kù)存。關(guān)于無(wú)法進(jìn)行經(jīng)常性測(cè)量、不規(guī)則堆放的物料，如鐵精粉、焦炭、外進(jìn)球團(tuán)礦等，采取定期用專(zhuān)業(yè)測(cè)量?jī)x器測(cè)量立方量和人工測(cè)量堆比重，平時(shí)目測(cè)估算、按貨位進(jìn)行數(shù)據(jù)追溯等方法進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。5.2.5 盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)月末最后一天24時(shí)，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)間可視情況確定，跟蹤由實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)點(diǎn)到基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)期間的物料進(jìn)出庫(kù)信息，推算為盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)的庫(kù)存數(shù)據(jù)。5.2.6 正常盤(pán)點(diǎn)周期外，如財(cái)務(wù)審計(jì)等公司特殊需要，由企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部根據(jù)需要組織盤(pán)點(diǎn)。5.3 平衡分析管理5.

12、3.1 數(shù)據(jù)核關(guān)于、異議監(jiān)督與反饋建立物料交接上下道工序（含與ERP系統(tǒng)接口導(dǎo)入數(shù)據(jù)及子系統(tǒng)導(dǎo)入）數(shù)據(jù)與基礎(chǔ)計(jì)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)核關(guān)于機(jī)制。如物料驗(yàn)收與采購(gòu)合同信息比關(guān)于與核查，采購(gòu)結(jié)算與入儲(chǔ)信息比關(guān)于與核查，收料與發(fā)出信息比關(guān)于與核查等；上下工序間、單位和相關(guān)部門(mén)間每周五關(guān)于上周五至本周四數(shù)據(jù)核關(guān)于完畢，月末最后一天白班17：00關(guān)于累計(jì)到白班的全月數(shù)據(jù)核關(guān)于完畢。1日早8：00核關(guān)于上月最后一天小夜班數(shù)據(jù)并且且累計(jì)全月數(shù)據(jù)。遇有節(jié)假日不得順延。依照物料平衡公式核關(guān)于賬面平衡、實(shí)物平衡、金屬量平衡和賬物平衡。物流原料平衡：實(shí)物量=期初庫(kù)存-上月待入庫(kù)量+上月待出庫(kù)量+本月入庫(kù)量-本月出庫(kù)量+本月待

13、入庫(kù)量-本月待出庫(kù)量；期末庫(kù)存=期初庫(kù)存+入庫(kù)-出庫(kù)（消耗）；投入量=產(chǎn)出量+損耗；物料發(fā)出量=收料單位收到量5.3.2 數(shù)據(jù)異議，依照“下工序反饋、上工序牽頭調(diào)查”的原則，依據(jù)計(jì)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)源信息核實(shí)并且且組織差額修正，涉及與供應(yīng)商的計(jì)量、質(zhì)量異議，按公司相關(guān)規(guī)則與程序辦理。凡屬原燃料入廠(chǎng)和廠(chǎng)與廠(chǎng)之間的物流需質(zhì)量計(jì)量管控中心復(fù)驗(yàn)，入廠(chǎng)計(jì)量秤和工藝稱(chēng)存在差異，質(zhì)量計(jì)量管控中心做好配合。質(zhì)量異議囊括礦石、礦粉的品位、含水量；煤、焦炭的含水量、含粉量；燒結(jié)礦、球團(tuán)的品位；瓦斯灰、瓦斯礦、氧化鐵皮的品位、含水量；廢鋼鐵的品位以及生鐵、鋼坯、鋼材成份化驗(yàn)等；計(jì)量差異，生產(chǎn)工藝稱(chēng)核實(shí)入廠(chǎng)計(jì)量秤的準(zhǔn)確性，

14、生產(chǎn)工藝稱(chēng)與入廠(chǎng)計(jì)量秤差值范圍超過(guò)±1%，依照以煉鐵廠(chǎng)工藝秤為準(zhǔn)的運(yùn)行規(guī)則（文件編號(hào)：-1.0202025號(hào)），質(zhì)量計(jì)量管控中心做好相應(yīng)工作。5.3.3 根據(jù)物料平衡核關(guān)于結(jié)果，二級(jí)單位、物流管控中心和職能管理單位進(jìn)行分析，內(nèi)容囊括：原燃料消耗及利用情況、利用效果分析；成品、半成品生產(chǎn)情況分析；物料庫(kù)存變動(dòng)情況分析；關(guān)于主要消耗指標(biāo)的各構(gòu)成部分分析；關(guān)于生產(chǎn)進(jìn)程中各階段的生產(chǎn)消耗分析；投入與產(chǎn)出分析、金屬平衡分析等。大宗原燃料盤(pán)點(diǎn)，若賬、物誤差大于5%，實(shí)物管理責(zé)任單位分析原因，提出糾正偏差意見(jiàn)、預(yù)防措施，杜絕反復(fù)性問(wèn)題。公司物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組組織專(zhuān)項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)與核查。成本核算和物料平衡結(jié)果

15、數(shù)據(jù)一致，凡參加成本核算的產(chǎn)品產(chǎn)量，必需契合產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)產(chǎn)管理辦法（文件編號(hào)：TXQG1.0201017號(hào)）規(guī)則；出現(xiàn)平衡異議時(shí)，成本核算要以物料平衡調(diào)整后的數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)。物料庫(kù)存不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，如有負(fù)數(shù)存在，實(shí)物管理部門(mén)每月填寫(xiě)“負(fù)物料報(bào)表”及負(fù)庫(kù)存說(shuō)明。5.4 物料平衡分析會(huì)在物料盤(pán)庫(kù)、核關(guān)于和分析的基礎(chǔ)上，公司每月組織召開(kāi)物料平衡分析會(huì)議。其議程：企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織會(huì)議、匯報(bào)物料平衡情況、提出問(wèn)題進(jìn)行討論研究、提出解決建議，并且且負(fù)責(zé)寫(xiě)出物料平衡分析；生產(chǎn)計(jì)劃部匯報(bào)成品、半成品生產(chǎn)和脫單品產(chǎn)生的數(shù)量、原因及庫(kù)存中間產(chǎn)品、原燃料的合理性，金屬平衡分析；銷(xiāo)售總公司承鋼分公司匯報(bào)產(chǎn)品外銷(xiāo)和庫(kù)存結(jié)

16、構(gòu)、數(shù)量；物流管控中心匯報(bào)原燃料進(jìn)、出、存和委托加工產(chǎn)品原料出庫(kù)、產(chǎn)品欠交量等情況； 質(zhì)量計(jì)量管控中心匯報(bào)進(jìn)廠(chǎng)原燃料的品位、成品改判量及計(jì)量設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況。5.5 損耗和盈虧處理物流管控中心鐵精粉、動(dòng)力煤、噴吹煤、焦炭、球團(tuán)礦等正常性中轉(zhuǎn)損耗比例為0.2%；堆放場(chǎng)地變化發(fā)生的堆底新鋪或回收清理量，庫(kù)管單位即時(shí)報(bào)告，公司物料盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組核查、確認(rèn)損耗量。正常性中轉(zhuǎn)損耗和場(chǎng)地變化損耗年末由財(cái)務(wù)部確定分?jǐn)偺幚矸桨?。生產(chǎn)單位物料的損耗，即時(shí)在耗用中消化，盤(pán)盈可按沖減消耗，盤(pán)虧按增加消耗處理，且必需參加當(dāng)月成本計(jì)算；由于盤(pán)點(diǎn)手段與方法存在誤差，大宗原燃料盤(pán)點(diǎn)結(jié)果實(shí)物量與賬面值誤差在5%以?xún)?nèi)，實(shí)物量以賬面值

17、為準(zhǔn)。5.6 報(bào)表5.6.1 各實(shí)物管理責(zé)任單位，根據(jù)物料進(jìn)、出、存特點(diǎn)，即時(shí)完成信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集、錄入、審核、上傳等操作，形成完整的動(dòng)態(tài)物料平衡報(bào)表，視公司信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)保存特點(diǎn)，適時(shí)下載物料數(shù)據(jù)信息。5.6.2 編制月度物料平衡報(bào)表和金屬平衡分析表。 5.6.3 根據(jù)管理職責(zé)分工與要求履行報(bào)表報(bào)送制度。5.6.3.1 各單位每月1日16:00時(shí)報(bào)子庫(kù)存實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表（附件1）。5.6.3.2 銷(xiāo)售總公司承鋼分公司每月1日?qǐng)?bào)產(chǎn)品及主要物料流向平衡表（附件2）及產(chǎn)成品庫(kù)存變動(dòng)分析。5.6.3.3 各生產(chǎn)單位每月3日前，物流管控中心每月4日前報(bào)產(chǎn)品及主要物料流向平衡表、委托加工產(chǎn)品及主要物料流向平

18、衡表（附件3）、負(fù)物料報(bào)表（附件4）及物料平衡分析。5.6.3.4 生產(chǎn)計(jì)劃部每月4日前報(bào)生產(chǎn)組織、庫(kù)存分析和金屬平衡分析。5.6.3.5 質(zhì)量計(jì)量管控中心每月4日前報(bào)進(jìn)廠(chǎng)原燃料的品位、成品改判量及計(jì)量設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況分析。5.6.3.6 能源管控中心每月7日前報(bào)綜合能源平衡結(jié)果和分析。5.7考核5.7.1 關(guān)于非正常性丟失、管理原因虧庫(kù)、報(bào)廢等損耗；倉(cāng)庫(kù)管理不規(guī)矩，出入庫(kù)手續(xù)不齊全、管理混亂，或在庫(kù)存管理進(jìn)程中因存放、管理等原因?qū)е挛镔Y性能不合、質(zhì)量下降、嚴(yán)重影響使用等，扣主管單位負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金2000-3000元，扣部門(mén)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金1000-2000元，扣責(zé)任人獎(jiǎng)金200-500元。5.7.2 由于

19、計(jì)量和質(zhì)量原因?qū)е聜}(cāng)庫(kù)入出不準(zhǔn)，并且且出現(xiàn)庫(kù)存盈虧時(shí)，由實(shí)物管理部門(mén)提出異議，質(zhì)量計(jì)量管控中心查實(shí)并且且出據(jù)相關(guān)依據(jù)，按公司相關(guān)的管理制度進(jìn)行考核。在倉(cāng)庫(kù)和實(shí)物管理或入出庫(kù)計(jì)量進(jìn)程中，循私舞弊、違犯物資管理制度者，按公司相關(guān)的管理制度進(jìn)行考核。5.7.3 嚴(yán)格遵守月末盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存制度，確保物料平衡、帳實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)完全一致，如有不符，在月初1日下班前將不符點(diǎn)說(shuō)明報(bào)到企業(yè)管理部。否則，一筆數(shù)據(jù)扣主管單位負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金1000元，部門(mén)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金500元，相關(guān)人員獎(jiǎng)金200元。5.7.4 堅(jiān)持每周、月末關(guān)于數(shù)制度，不參加關(guān)于數(shù)的單位由下工序單位提出考核報(bào)企業(yè)管理部，一次扣部門(mén)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金50

20、0元，扣責(zé)任人獎(jiǎng)金100元。5.7.5 按物料平衡管理辦法中規(guī)則的時(shí)間報(bào)物料平衡表、分析，不按時(shí)報(bào)送平衡表及分析資料；遲報(bào)二小時(shí)以上者扣責(zé)任人獎(jiǎng)金200元/次；數(shù)據(jù)不平衡；提供資料不全面，不準(zhǔn)確者，一個(gè)數(shù)據(jù)達(dá)不到，扣部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金500元，責(zé)任人獎(jiǎng)金100元。5.7.6 物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組成員不參加公司組織的物料盤(pán)點(diǎn)，扣該單位部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人獎(jiǎng)金各100-500元/次。6、相關(guān)文件產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)產(chǎn)管理辦法統(tǒng)計(jì)工作管理辦法7、記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)記錄編號(hào)保存單位保存期限1子庫(kù)存實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表C-ZJ-QG-003企業(yè)管理部三年2產(chǎn)品及主要物料流向平衡表C-ZJ-QG-002企業(yè)管理部/相關(guān)單位五年3委托加工產(chǎn)品及主要物料流向平衡表C-ZJ-QG-024企業(yè)管理部/相關(guān)單位