半成品和原材料的報廢處理流程及要求

1、*有限公司管理規(guī)程文件WI-7.5.3-02共 8 頁第 5 頁版 本A標題：報廢流程修改狀態(tài)1*有限公司管理規(guī)程文件報廢流程文件編號： WI-7.5.3-01版本：A編 制： 日期：2016-05-31校對審核：日期： 2016-05-31批 準：日期：2016-05-31文 控：日期：2016-05-31文 件 會 簽 記 錄部門會簽人部門會簽人部門會簽人品質(zhì)部生產(chǎn)部財務部產(chǎn)品部工程部文 件 更 改 記 錄更改單號更改頁碼更改狀態(tài)更改人生效日期201605310001P4P812016-05-311. 目的明確半成品和原材料的報廢處理流程及要求。2、適用范圍適用于庫存不合格材料和生產(chǎn)工單半

2、成品的報廢作業(yè)。3、職責倉管員：根據(jù)材料不合格庫庫存數(shù)量提出報廢申請表生產(chǎn)班長：根據(jù)產(chǎn)線不可維修的半成品、產(chǎn)成品數(shù)量提出報廢申請表生產(chǎn)主管：報廢申請表的核對及評估工程部主管：根據(jù)報廢申請表、報廢處理單對產(chǎn)品的報廢給出處理意見財務：根據(jù)報廢申請表核算成本計劃部主管：對報廢申請表、報廢處理單進行會簽總經(jīng)理助理: 對財務核算后的報廢申請表和報廢處理單進行審批總經(jīng)理： 審批報廢申請表和報廢處理單4、程序4.1、產(chǎn)成品報廢流程4.1.1 報廢申請經(jīng)總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)物料員根據(jù)報廢申請明細表在ERP系統(tǒng)的庫存交易單中錄入報廢品入庫單（倉庫選擇，庫位FNG-11）。4.1.2 錄入報廢品入庫單后將單據(jù)打印，

3、并將報廢的產(chǎn)成品分類包裝，標識明確，連同報廢品入庫單一同送倉庫入庫。4.1.3 倉管員接收確認無誤后，在ERP系統(tǒng)中將報廢品入庫單審核。4.1.4 倉管員根據(jù)報廢品入庫單在ERP系統(tǒng)中錄入產(chǎn)線報廢單，并上報審核。4.1.5 倉管員將產(chǎn)線報廢單審核后通知生產(chǎn)物料員，由生產(chǎn)對報廢的產(chǎn)成品做報廢品處理。4.2、倉庫報廢流程 4.2.1 報廢申請經(jīng)總經(jīng)理批準后，倉管員根據(jù)報廢申請明細表在ERP系統(tǒng)中錄入倉庫報廢單，并將單據(jù)審核。4.2.2 倉庫報廢單審核后，通知后勤部門，進行報廢品處理。如數(shù)量巨大，可由采購部協(xié)助解決一、材料報廢申請流程序號流程圖作業(yè)說明表單職責1結束報廢品處理Y申請YYYN批準NN審

4、簽開始審核評估倉管員每月根據(jù)庫存不合格且不能維修產(chǎn)品的情況，提出報廢申請報廢申請表倉庫2計劃部主管對報廢申請表進行審核報廢申請表計劃部3財務部根據(jù)報廢申請表評估報廢材料的價值報廢申請表財務部4 總助對報廢申請表進行審簽報廢申請表總經(jīng)辦6總助審批后報由總經(jīng)理批準。報廢申請表總經(jīng)理7總經(jīng)理批準后，倉管員在ERP系統(tǒng)中錄入報廢單，將其做賬面報廢，同時對報廢品進行處理報廢申請表倉管員二、生產(chǎn)報廢申請流程序號流程圖作業(yè)說明表單職責1成本核算結束報廢品處理YY會簽申請YN審批開始判定N N N N 生產(chǎn)部每月根據(jù)產(chǎn)線不合格品的情況，提出報廢申請報廢申請表生產(chǎn)部2財務部根據(jù)報廢申請表進行成本核算報廢申請表財

5、務部3工程部判定是否可以報廢，如不能報廢給出處理意見報廢申請表工程部4計劃部會簽報廢申請表計劃部6總助審批報廢申請表總經(jīng)辦8報廢申請表經(jīng)總助批準后，生產(chǎn)部做報廢品入庫，并開具報廢處理單，倉管員在ERP系統(tǒng)使用自動生成報廢單將產(chǎn)品作帳報廢報廢申請表生產(chǎn)部倉庫三、報廢品處理流程序號流程圖作業(yè)說明表單職責1會簽處理意見材料成本YYN批準報廢品處理結束申請N審簽開始生產(chǎn)部根據(jù)報廢申請表，開具報廢處理單報廢申請表報廢處理單生產(chǎn)部2財務根據(jù)報廢申請表將報廢產(chǎn)品的材料組成表將貴重元件列出報廢申請表報廢處理單財務部3工程部根據(jù)報廢處理單對報廢產(chǎn)品的材料給出處理意見報廢處理單報廢申請表工程部4計劃部門會簽（如要拆件入庫，質(zhì)量部一同會簽）報廢處理單計劃部質(zhì)量部6總助審簽報廢處理單總經(jīng)辦7總經(jīng)理批準報廢處理單總經(jīng)理8報廢處理單經(jīng)總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部根據(jù)處理意見做