半成品和原材料的報(bào)廢處理流程及要求

1、*有限公司管理規(guī)程文件WI-7.5.3-02共 8 頁(yè)第 5 頁(yè)版 本A標(biāo)題：報(bào)廢流程修改狀態(tài)1*有限公司管理規(guī)程文件報(bào)廢流程文件編號(hào)： WI-7.5.3-01版本：A編 制： 日期：2016-05-31校對(duì)審核：日期： 2016-05-31批 準(zhǔn)：日期：2016-05-31文 控：日期：2016-05-31文 件 會(huì) 簽 記 錄部門(mén)會(huì)簽人部門(mén)會(huì)簽人部門(mén)會(huì)簽人品質(zhì)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部產(chǎn)品部工程部文 件 更 改 記 錄更改單號(hào)更改頁(yè)碼更改狀態(tài)更改人生效日期201605310001P4P812016-05-311. 目的明確半成品和原材料的報(bào)廢處理流程及要求。2、適用范圍適用于庫(kù)存不合格材料和生產(chǎn)工單半

2、成品的報(bào)廢作業(yè)。3、職責(zé)倉(cāng)管員：根據(jù)材料不合格庫(kù)庫(kù)存數(shù)量提出報(bào)廢申請(qǐng)表生產(chǎn)班長(zhǎng)：根據(jù)產(chǎn)線不可維修的半成品、產(chǎn)成品數(shù)量提出報(bào)廢申請(qǐng)表生產(chǎn)主管：報(bào)廢申請(qǐng)表的核對(duì)及評(píng)估工程部主管：根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表、報(bào)廢處理單對(duì)產(chǎn)品的報(bào)廢給出處理意見(jiàn)財(cái)務(wù)：根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表核算成本計(jì)劃部主管：對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表、報(bào)廢處理單進(jìn)行會(huì)簽總經(jīng)理助理: 對(duì)財(cái)務(wù)核算后的報(bào)廢申請(qǐng)表和報(bào)廢處理單進(jìn)行審批總經(jīng)理： 審批報(bào)廢申請(qǐng)表和報(bào)廢處理單4、程序4.1、產(chǎn)成品報(bào)廢流程4.1.1 報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)物料員根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表在ERP系統(tǒng)的庫(kù)存交易單中錄入報(bào)廢品入庫(kù)單（倉(cāng)庫(kù)選擇，庫(kù)位FNG-11）。4.1.2 錄入報(bào)廢品入庫(kù)單后將單據(jù)打印，

3、并將報(bào)廢的產(chǎn)成品分類包裝，標(biāo)識(shí)明確，連同報(bào)廢品入庫(kù)單一同送倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。4.1.3 倉(cāng)管員接收確認(rèn)無(wú)誤后，在ERP系統(tǒng)中將報(bào)廢品入庫(kù)單審核。4.1.4 倉(cāng)管員根據(jù)報(bào)廢品入庫(kù)單在ERP系統(tǒng)中錄入產(chǎn)線報(bào)廢單，并上報(bào)審核。4.1.5 倉(cāng)管員將產(chǎn)線報(bào)廢單審核后通知生產(chǎn)物料員，由生產(chǎn)對(duì)報(bào)廢的產(chǎn)成品做報(bào)廢品處理。4.2、倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢流程 4.2.1 報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉(cāng)管員根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表在ERP系統(tǒng)中錄入倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢單，并將單據(jù)審核。4.2.2 倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢單審核后，通知后勤部門(mén)，進(jìn)行報(bào)廢品處理。如數(shù)量巨大，可由采購(gòu)部協(xié)助解決一、材料報(bào)廢申請(qǐng)流程序號(hào)流程圖作業(yè)說(shuō)明表單職責(zé)1結(jié)束報(bào)廢品處理Y申請(qǐng)YYYN批準(zhǔn)NN審

4、簽開(kāi)始審核評(píng)估倉(cāng)管員每月根據(jù)庫(kù)存不合格且不能維修產(chǎn)品的情況，提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)表倉(cāng)庫(kù)2計(jì)劃部主管對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審核報(bào)廢申請(qǐng)表計(jì)劃部3財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表評(píng)估報(bào)廢材料的價(jià)值報(bào)廢申請(qǐng)表財(cái)務(wù)部4 總助對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審簽報(bào)廢申請(qǐng)表總經(jīng)辦6總助審批后報(bào)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)廢申請(qǐng)表總經(jīng)理7總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉(cāng)管員在ERP系統(tǒng)中錄入報(bào)廢單，將其做賬面報(bào)廢，同時(shí)對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行處理報(bào)廢申請(qǐng)表倉(cāng)管員二、生產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程序號(hào)流程圖作業(yè)說(shuō)明表單職責(zé)1成本核算結(jié)束報(bào)廢品處理YY會(huì)簽申請(qǐng)YN審批開(kāi)始判定N N N N 生產(chǎn)部每月根據(jù)產(chǎn)線不合格品的情況，提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)表生產(chǎn)部2財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行成本核算報(bào)廢申請(qǐng)表財(cái)

5、務(wù)部3工程部判定是否可以報(bào)廢，如不能報(bào)廢給出處理意見(jiàn)報(bào)廢申請(qǐng)表工程部4計(jì)劃部會(huì)簽報(bào)廢申請(qǐng)表計(jì)劃部6總助審批報(bào)廢申請(qǐng)表總經(jīng)辦8報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)總助批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部做報(bào)廢品入庫(kù)，并開(kāi)具報(bào)廢處理單，倉(cāng)管員在ERP系統(tǒng)使用自動(dòng)生成報(bào)廢單將產(chǎn)品作帳報(bào)廢報(bào)廢申請(qǐng)表生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)三、報(bào)廢品處理流程序號(hào)流程圖作業(yè)說(shuō)明表單職責(zé)1會(huì)簽處理意見(jiàn)材料成本YYN批準(zhǔn)報(bào)廢品處理結(jié)束申請(qǐng)N審簽開(kāi)始生產(chǎn)部根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表，開(kāi)具報(bào)廢處理單報(bào)廢申請(qǐng)表報(bào)廢處理單生產(chǎn)部2財(cái)務(wù)根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表將報(bào)廢產(chǎn)品的材料組成表將貴重元件列出報(bào)廢申請(qǐng)表報(bào)廢處理單財(cái)務(wù)部3工程部根據(jù)報(bào)廢處理單對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品的材料給出處理意見(jiàn)報(bào)廢處理單報(bào)廢申請(qǐng)表工程部4計(jì)劃部門(mén)會(huì)簽（如要拆件入庫(kù)，質(zhì)量部一同會(huì)簽）報(bào)廢處理單計(jì)劃部質(zhì)量部6總助審簽報(bào)廢處理單總經(jīng)辦7總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢處理單總經(jīng)理8報(bào)廢處理單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部根據(jù)處理意見(jiàn)做