合同評(píng)審管理程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 浙江*電子有限公司 管理體系文件合同評(píng)審管理程序文 件 編 號(hào): Q/*.QEP-57修 訂 履 歷文件修訂NO.制 訂 / 修 訂 內(nèi) 容版本/版次總頁數(shù)修訂頁碼制訂/修訂核準(zhǔn) 日期/新編A/04/2016.3.1版 本：A版 次：O 浙江*電子有限公司 編號(hào)：Q/*.QEP-57頁碼：1/4合同評(píng)審管理程序一、目的 1.1為了使合同管理規(guī)范化。1.2為了使合同內(nèi)容在公司里內(nèi)部得到充分理解。1.3為了使供需雙方對(duì)合同內(nèi)容理解一致，使產(chǎn)品更好的滿足客戶需求。二、范圍適用于本公司所有合同（常規(guī)合同、特殊合同）的評(píng)審控制。三、職責(zé)3.1生產(chǎn)部是合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)

2、責(zé)識(shí)別并確認(rèn)顧客及相應(yīng)法律法規(guī)的要求，必要時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。3.2 技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、物料要求等進(jìn)行評(píng)審。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的審批、協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行。四、術(shù)語4.1 常規(guī)合同：指已和本公司簽定了銷售合同（質(zhì)量協(xié)議、采購協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等）的客戶發(fā)來的采購定單、電話和傳真。4.2 特殊合同：指新產(chǎn)品合同（質(zhì)量協(xié)議、采購協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等），同時(shí)包括有特殊要求或有附加的技術(shù)要求的訂單。五、作業(yè)程序5.1 銷售合同來源于客戶的書面合同、訂單、設(shè)計(jì)委托書、電話、傳真、口頭協(xié)議等，口頭合同或協(xié)議必須最終形成書面記錄，必要時(shí)經(jīng)客戶確認(rèn)

3、。5.2產(chǎn)品要求的確定，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，包括：a. 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求、環(huán)保要求，也包括交付與交付后的要求，如交貨期限，交貨方式及地點(diǎn)，付款方式及交付后服務(wù)提供等；b.顧客未明確規(guī)定的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。c.適用的法律法規(guī)要求；d.本公司附加的質(zhì)量要求與對(duì)客戶的責(zé)任。版 本：A版 次：O 浙江*電子有限公司 編號(hào)：Q/*.QEP-57頁碼：2/4合同評(píng)審管理程序5.3合同的評(píng)審5.3.1評(píng)審方式：會(huì)簽、會(huì)議 評(píng)審期限：24小時(shí)內(nèi)完成5.3.2針對(duì)常規(guī)合同按照我司ERP系統(tǒng)流程進(jìn)行逐層審批通過，逐層傳達(dá)即可，可不運(yùn)行合同評(píng)審表，但是針對(duì)物料短缺，且在交

4、期時(shí)間內(nèi)無法正常安排完成生產(chǎn)，PMC部計(jì)劃必須安排評(píng)審會(huì)議，同時(shí)運(yùn)行合同評(píng)審表，審批后的合同評(píng)審表應(yīng)歸檔保存。5.3.3開具了合同評(píng)審表按評(píng)審會(huì)簽順序下發(fā)相關(guān)部門按5.3.6相關(guān)要求做出評(píng)審意見，于指定時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)評(píng)審后報(bào)上級(jí)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后按5.7執(zhí)行保管。5.3.4 特殊合同初次簽訂，由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門：工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部，以會(huì)簽或會(huì)議方式按5.3.6要求進(jìn)行評(píng)審，并運(yùn)行運(yùn)行合同評(píng)審表，并將形成的評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.5特殊合同每年例行簽訂，由業(yè)務(wù)部對(duì)照以往合同內(nèi)容進(jìn)行審核，若無變化，可不組織會(huì)簽和會(huì)議評(píng)審，可直接報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但必須歸類保存好合同，已備查閱。5.3.6 合同

5、評(píng)審的內(nèi)容及要求：業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)合同/訂單的所有相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，以確保理解合同的要求及具備滿足合同的能力。評(píng)審內(nèi)容包括：a.生產(chǎn)部對(duì)所有合同的合法性、完整性、客戶資信與履約能力進(jìn)行評(píng)審，并在規(guī)定范圍內(nèi)對(duì)其業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)性及價(jià)格進(jìn)行評(píng)審，超出范圍的提交總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審。b.工程部對(duì)顧客委托設(shè)計(jì)的合同進(jìn)行設(shè)計(jì)能力評(píng)審。c.工程部對(duì)所有翻版產(chǎn)品和新產(chǎn)品合同進(jìn)行翻版能力與技術(shù)能力評(píng)審。d.品質(zhì)部對(duì)訂單有關(guān)的質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審。e.PMC部對(duì)所有訂單進(jìn)行物料供應(yīng)能力的評(píng)審。f.生產(chǎn)部對(duì)所有訂單進(jìn)行生產(chǎn)能力評(píng)審。5.4合同簽定5.4.1 生產(chǎn)部根據(jù)合同草案及評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶商簽合同，并按5.7執(zhí)行保

6、管。5.4.2 評(píng)審結(jié)果未被客戶接受且協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理決定是否簽約。5.4.3 與客戶簽定了長期合同的，在每次客戶發(fā)來“采購訂單”時(shí)按本程序的常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審。版 本：A版 次：O 浙江*電子有限公司 編號(hào)：Q/*.QEP-57頁碼：3/4合同評(píng)審管理程序5.5.3 本公司提出的更改，由業(yè)務(wù)員及時(shí)與客戶聯(lián)系，取得顧客同意后，及時(shí)進(jìn)行更改。5.5 合同變更5.5.1 合同的更改應(yīng)符合有關(guān)法定條件或合同約定的更改條件，合同發(fā)生變更后，必須經(jīng)雙方書面簽字確認(rèn)。5.5.2 顧客提出的變更要求，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，必要時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審。5.5.4 合同更改后，生產(chǎn)部填寫訂單/合同更改通知單

7、及時(shí)發(fā)至所有執(zhí)行合同的相關(guān)部門。5.6合同信息傳遞及協(xié)調(diào)5.6.1 合同正式簽定后，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)將合同信息傳達(dá)至執(zhí)行部門，生產(chǎn)部將評(píng)審?fù)ㄟ^的合同評(píng)審表復(fù)印分發(fā)至工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、PMC部、財(cái)務(wù)部。5.6.2 生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)和檢查合同的執(zhí)行情況，并采取有效措施保證合同的執(zhí)行。5.7合同保管正式簽定后的合同，應(yīng)由生產(chǎn)部核留存?zhèn)浒?，并交一份給財(cái)務(wù)。5.8 在合同評(píng)審過程中形成的質(zhì)量記錄和文件資料，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集、整理，按管理記錄控制程序、文件控制程序執(zhí)行。六、派生的表單6.1合同評(píng)審表 Q/*.R.QEP-57-016.2訂單/合同更改通知單 Q/*.R.QEP-57-02版 本：A版 次：O 浙江*電子有限公司 編號(hào)：Q/*.QEP-57頁碼：4/4合