商品存貨盤點作業(yè)流程(教材)

1、1商品存貨盤點作業(yè)流程商品存貨盤點作業(yè)流程 盤點教案盤點教案2存貨盤點之要旨存貨盤點之要旨 存貨盤點是全部存貨管理的一部分，而且存貨盤點是全部存貨管理的一部分，而且是店內(nèi)資產(chǎn)及負(fù)債查核的一部分。是店內(nèi)資產(chǎn)及負(fù)債查核的一部分。 存貨盤點是唯一可獲得部門正確毛利的辦存貨盤點是唯一可獲得部門正確毛利的辦法，盤點品質(zhì)的好壞對一段時期營運績效法，盤點品質(zhì)的好壞對一段時期營運績效評估，扮演重要的角色。評估，扮演重要的角色。 存貨盤點可避免任何會對未來決策評估之存貨盤點可避免任何會對未來決策評估之誤導(dǎo)。誤導(dǎo)。3盤點前盤點前4會議會議店店 盤點前盤點前15日，由店長召開會議討論有關(guān)之日，由店長召開會議討論有關(guān)

2、之盤點時盤點時間、間、盤點方法盤點方法、盤點人力安排盤點人力安排、文件傳送時間表文件傳送時間表，總部人員參與盤點與否等相關(guān)事項、原則及負(fù)責(zé)總部人員參與盤點與否等相關(guān)事項、原則及負(fù)責(zé)人員，并檢討上次盤點之缺失與行動計劃。人員，并檢討上次盤點之缺失與行動計劃。 第一次店盤點會議后，由店長擬定盤點計劃。第一次店盤點會議后，由店長擬定盤點計劃。 經(jīng)由店長核準(zhǔn)后召開第二次盤點會議，宣布確實經(jīng)由店長核準(zhǔn)后召開第二次盤點會議，宣布確實之盤點相關(guān)事宜予店會議參加人員，并在店內(nèi)公之盤點相關(guān)事宜予店會議參加人員，并在店內(nèi)公告之。告之。5會議會議課課 各課主管于盤點各課主管于盤點7日前召開課盤點會議，由日前召開課盤

3、點會議，由該課所有人員及盤點支援人員參加。該課所有人員及盤點支援人員參加。 各課主管必須對該課盤點數(shù)量的正確性負(fù)各課主管必須對該課盤點數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)。而各分類負(fù)責(zé)人則須對分類盤點數(shù)量責(zé)。而各分類負(fù)責(zé)人則須對分類盤點數(shù)量的正確性負(fù)責(zé)。的正確性負(fù)責(zé)。6會議會議中控臺（中控臺（ 核單小組）核單小組） 中控臺人員由店后勤人員組成中控臺人員由店后勤人員組成 ，由店長指，由店長指定負(fù)責(zé)人。定負(fù)責(zé)人。 中控臺負(fù)責(zé)人于盤點中控臺負(fù)責(zé)人于盤點7日前召開中控人員會日前召開中控人員會議，由中控臺所有人員參加。議，由中控臺所有人員參加。 7準(zhǔn)備準(zhǔn)備 營運部門營運部門 所有參與盤點人員必須在實際盤點前接受所有參與盤點

4、人員必須在實際盤點前接受相關(guān)教育訓(xùn)練相關(guān)教育訓(xùn)練（包括如（包括如何遵循盤點程序、如何盤點等等）。何遵循盤點程序、如何盤點等等）。 信息部信息部 信息部必須于盤點前在系統(tǒng)內(nèi)依部門設(shè)定信息部必須于盤點前在系統(tǒng)內(nèi)依部門設(shè)定實際盤點日實際盤點日。 信息部必須確認(rèn)至少在盤點前一天將相關(guān)資料完整傳送給店。信息部必須確認(rèn)至少在盤點前一天將相關(guān)資料完整傳送給店。 店店 各部門必須準(zhǔn)備各部門必須準(zhǔn)備盤點程序控制表盤點程序控制表(可以依整排貨架為單位可以依整排貨架為單位)（參見附表），并以此表控制各貨架之盤點流程。（參見附表），并以此表控制各貨架之盤點流程。 各部門必須準(zhǔn)備所有存貨之盤點配置圖。各課主管須確認(rèn)各部

5、門必須準(zhǔn)備所有存貨之盤點配置圖。各課主管須確認(rèn)賣場與賣場與 倉庫所有倉庫所有貨架均已編上貨架均已編上貨架編號貨架編號（由左向右）（由左向右）（參見附表），在參見附表），在 區(qū)域編號起訖號碼登記表上登記，并在該排貨架最左端之貨架區(qū)域編號起訖號碼登記表上登記，并在該排貨架最左端之貨架 左上角貼上盤點程序控制表。左上角貼上盤點程序控制表。8 部門部門 所有的退貨最遲須于盤點前退出并輸單完畢。所有的退貨最遲須于盤點前退出并輸單完畢。 任何無法銷售且不可退貨之損壞或衰敗品須于盤點當(dāng)日任何無法銷售且不可退貨之損壞或衰敗品須于盤點當(dāng)日18：00前前以商品報廢單登錄后丟棄。盤點當(dāng)日以商品報廢單登錄后丟棄。盤點

6、當(dāng)日18：00后產(chǎn)生之破損品后產(chǎn)生之破損品直接列入盤點直接列入盤點。 賣場內(nèi)除促銷臺、收銀臺以外，原則上在盤點時，同一商品應(yīng)置賣場內(nèi)除促銷臺、收銀臺以外，原則上在盤點時，同一商品應(yīng)置于同一處所。于同一處所。 商品排放方式須易于盤點，倉庫、寄倉不可有零散單品。商品排放方式須易于盤點，倉庫、寄倉不可有零散單品。 部門以每一小貨架為盤點單位，按部門以每一小貨架為盤點單位，按由左到右、由上到下由左到右、由上到下的順的順序及最小銷售單位之原則填寫存貨盤點單。序及最小銷售單位之原則填寫存貨盤點單。 各部門主管必須確認(rèn)所有在倉庫、賣場之商品都已列入各部門主管必須確認(rèn)所有在倉庫、賣場之商品都已列入手填盤手填盤

7、點單點單，并于盤點前并于盤點前5天，將之送交店錄入員。天，將之送交店錄入員。 各部門各部門手填盤點單手填盤點單上交后，上交后，商品必須定位，不可再任意移動。商品必須定位，不可再任意移動。9 店錄入員店錄入員 店錄入員依部門輸入手填盤點單之店別、部門、盤點日期及店錄入員依部門輸入手填盤點單之店別、部門、盤點日期及陳列區(qū)域編號、商品編碼，并產(chǎn)生電腦盤點單流水號。陳列區(qū)域編號、商品編碼，并產(chǎn)生電腦盤點單流水號。 各店錄入員應(yīng)做好各店錄入員應(yīng)做好手填盤點單手填盤點單輸入計劃輸入計劃,錄入人員原則上由錄入錄入人員原則上由錄入員擔(dān)任，但需輸入的單據(jù)量大時，盤點負(fù)責(zé)人可以指定支援人員。員擔(dān)任，但需輸入的單據(jù)

8、量大時，盤點負(fù)責(zé)人可以指定支援人員。輸入支援人員一般由收銀員、管理人員組成。輸入支援人員一般由收銀員、管理人員組成。 店錄入員必須列印一式兩聯(lián)店錄入員必須列印一式兩聯(lián)存貨盤點單存貨盤點單及貨架編號起訖號及貨架編號起訖號碼控制表，存貨盤點單第一聯(lián)為初盤單碼控制表，存貨盤點單第一聯(lián)為初盤單(白色白色)；第二聯(lián)為；第二聯(lián)為復(fù)盤單復(fù)盤單(黃色黃色)，并于盤點前二天將以上單據(jù)交各部門確認(rèn)。，并于盤點前二天將以上單據(jù)交各部門確認(rèn)。 各部門需于盤點前一天將確認(rèn)好的各部門需于盤點前一天將確認(rèn)好的手填盤點單手填盤點單/存貨盤點單存貨盤點單/貨貨架編號起訖號碼控制表架編號起訖號碼控制表,交中控負(fù)責(zé)人核對交中控負(fù)責(zé)

9、人核對/編組編組. 所有庫存更正需于盤點前完成。（如：生鮮內(nèi)部轉(zhuǎn)貨、店間轉(zhuǎn)貨、所有庫存更正需于盤點前完成。（如：生鮮內(nèi)部轉(zhuǎn)貨、店間轉(zhuǎn)貨、報廢等）。報廢等）。 10 盤點中控臺盤點中控臺 依店內(nèi)情況（可依店內(nèi)樓層、面積實際情況）依店內(nèi)情況（可依店內(nèi)樓層、面積實際情況）設(shè)置中控臺。設(shè)置中控臺。 中控臺負(fù)責(zé)人需于盤店當(dāng)天中控臺負(fù)責(zé)人需于盤店當(dāng)天12：00前將前將存貨存貨盤點單盤點單以課為單位對盤點單進行編組，然后將以課為單位對盤點單進行編組，然后將手填盤點單手填盤點單交各店錄入員。交各店錄入員。11盤點中盤點中12 盤點中控臺盤點中控臺 盤點中控臺負(fù)責(zé)掌握、記錄盤點進程及收發(fā)存貨盤點盤點中控臺負(fù)責(zé)掌

10、握、記錄盤點進程及收發(fā)存貨盤點單（分單、換單、排序）。單（分單、換單、排序）。 整理整理 賣場和倉庫需整齊清潔。賣場和倉庫需整齊清潔。 空箱或紙皮必須另外堆放，明顯標(biāo)示以避免錯誤?？障浠蚣埰け仨毩硗舛逊牛黠@標(biāo)示以避免錯誤。 所有贈品（無論有無貨號）應(yīng)另外堆放，避免混入正所有贈品（無論有無貨號）應(yīng)另外堆放，避免混入正 常商品盤點數(shù)量。常商品盤點數(shù)量。 嚴(yán)禁查詢電腦庫存量、禁止使用預(yù)盤單、預(yù)盤嚴(yán)禁查詢電腦庫存量、禁止使用預(yù)盤單、預(yù)盤。（盤（盤 點時，倉庫及寄倉商品需逐一開箱切實點數(shù)，粘貼于點時，倉庫及寄倉商品需逐一開箱切實點數(shù)，粘貼于 外箱的庫存卡為庫存管理工具之一，無須撕下）外箱的庫存卡為庫存

11、管理工具之一，無須撕下）。 放初盤單放初盤單 當(dāng)?shù)觊L確定某課整理完成并在盤點程序控制表當(dāng)?shù)觊L確定某課整理完成并在盤點程序控制表 簽名后，該課主管便可到中控臺領(lǐng)取簽名后，該課主管便可到中控臺領(lǐng)取/發(fā)放初盤單發(fā)放初盤單。13中控臺單據(jù)的整理中控臺單據(jù)的整理部門編組人員表14盤點單收發(fā)登記表1516盤點程序控制表17未注明檢查時間18盤點單起止頁碼登記表、貨架編號起止號碼登記表19盤點錯誤登記表20賣場商品整理賣場商品整理212223242526272829303132333435363738商品堆放整齊39404142空箱及堆頭的整理空箱及堆頭的整理43空箱打開44堆頭打空45報損商品放在一起并作

12、好登記46需改進的需改進的下面的商品應(yīng)放到一邊以便于盤點更清楚47未將商品“從里到外”擺放48箱子里的商品未整理49整理過程中空箱也需整理整齊505152柜子里的東西未整理53空盒子未打開54贈品未整理55空盒子滿地56未注意易碎商品 57寄倉預(yù)盤5859漏盤商品604月份各課盤點整理情況月份各課盤點整理情況61626364部分空箱未打開65堆頭內(nèi)空66堆頭內(nèi)未整理67酒柜下的柜子未打開68柜內(nèi)有贈品，未放指定位置69整理商品時，商品靠內(nèi)70同一單品，同一整理擺放717273747576777879贈品未整理并未作標(biāo)示80商品未進行整理81商品未整理82員工在整理貨架時踩購物藍(lán)83整理商品時使

13、用塑膠帶8485整理時，孤兒商品未收回86孤兒商品未收回87漏盤商品指定位置886月份各課盤點整理情況月份各課盤點整理情況89各部門整理商品都到位90919293949596979899空箱都以統(tǒng)一的方式進行整理100101102未整理整齊、干凈103未作標(biāo)示104堆頭都按要求全部打開清空105106107108 初盤初盤 當(dāng)各部門主管依貨架確定初盤單已放完并在當(dāng)各部門主管依貨架確定初盤單已放完并在盤點程盤點程 序控制表序控制表簽名后，初盤人便可開始初盤。簽名后，初盤人便可開始初盤。 以初盤單進行初盤。以初盤單進行初盤。 初盤人須按初盤人須按由左向右、由上到下由左向右、由上到下的原則進行初盤，

14、的原則進行初盤， 并在存貨盤點單初盤聯(lián)記載數(shù)量及簽名。如發(fā)現(xiàn)并在存貨盤點單初盤聯(lián)記載數(shù)量及簽名。如發(fā)現(xiàn) 貨架上商品未列入存貨盤點單上，則手抄貨號及貨架上商品未列入存貨盤點單上，則手抄貨號及 數(shù)量于存貨盤點單上，并需經(jīng)中控負(fù)責(zé)人簽名，數(shù)量于存貨盤點單上，并需經(jīng)中控負(fù)責(zé)人簽名， 否則無效，否則無效，數(shù)量為數(shù)量為“0”時，應(yīng)寫為時，應(yīng)寫為“O”。 存貨盤點單是記錄實際庫存數(shù)量之正式文件，不存貨盤點單是記錄實際庫存數(shù)量之正式文件，不 得任意撕毀或丟棄。得任意撕毀或丟棄。 初盤數(shù)量之更改，初盤數(shù)量之更改，須在錯誤數(shù)量上劃須在錯誤數(shù)量上劃“”，在其旁邊，在其旁邊 填寫正確的數(shù)量，經(jīng)該課主管簽名，否則無效。

15、填寫正確的數(shù)量，經(jīng)該課主管簽名，否則無效。 若賣場與倉庫無法明顯區(qū)隔時，抽盤人員須于盤點賣若賣場與倉庫無法明顯區(qū)隔時，抽盤人員須于盤點賣 場前場前,再次抽盤倉庫。再次抽盤倉庫。 109 收初盤單、換單、放復(fù)盤單收初盤單、換單、放復(fù)盤單 各課主管依貨架確定初盤已完成。各課主管依貨架確定初盤已完成。 每排貨架按編組號由初盤人將初盤單繳回交于每排貨架按編組號由初盤人將初盤單繳回交于主管，主管確認(rèn)無誤后在初盤單上簽名，同時主管，主管確認(rèn)無誤后在初盤單上簽名，同時換取相對應(yīng)貨架號碼之復(fù)盤單，交復(fù)盤人員復(fù)換取相對應(yīng)貨架號碼之復(fù)盤單，交復(fù)盤人員復(fù)盤。盤。 若初盤單上有手抄貨號品名，需在中控臺若初盤單上有手抄

16、貨號品名，需在中控臺人員監(jiān)視下謄寫于復(fù)盤單上。人員監(jiān)視下謄寫于復(fù)盤單上。 中控臺人員應(yīng)將繳回之初盤單立即按部門中控臺人員應(yīng)將繳回之初盤單立即按部門流水號排序，并檢查簽名是否齊全。流水號排序，并檢查簽名是否齊全。110 復(fù)盤復(fù)盤 當(dāng)各部門主管依貨架確定初盤已完成并在當(dāng)各部門主管依貨架確定初盤已完成并在盤點程序盤點程序 控制表控制表簽名后，復(fù)盤人便可開始復(fù)盤。簽名后，復(fù)盤人便可開始復(fù)盤。 相互交叉復(fù)盤（同一貨架，其復(fù)盤與初盤人不可為同相互交叉復(fù)盤（同一貨架，其復(fù)盤與初盤人不可為同 一人），一人），復(fù)盤比例復(fù)盤比例100。 復(fù)盤人須按復(fù)盤人須按由左向右、由上到下由左向右、由上到下的原則進行復(fù)盤，的原

17、則進行復(fù)盤， 并在存貨盤點單記載數(shù)量及簽名。并在存貨盤點單記載數(shù)量及簽名。 嚴(yán)禁復(fù)盤人員抄襲初盤數(shù)量。嚴(yán)禁復(fù)盤人員抄襲初盤數(shù)量。 復(fù)盤人于復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即反饋給營運主管。復(fù)盤人于復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即反饋給營運主管。 收復(fù)盤單收復(fù)盤單 各部門主管依貨架確定復(fù)盤已完成，并由復(fù)盤人按照各部門主管依貨架確定復(fù)盤已完成，并由復(fù)盤人按照 編組號將復(fù)盤單收回，交于主管。編組號將復(fù)盤單收回，交于主管。 主管應(yīng)對單據(jù)進行檢查，確認(rèn)無誤后在單據(jù)上簽名，主管應(yīng)對單據(jù)進行檢查，確認(rèn)無誤后在單據(jù)上簽名， 并將單據(jù)排好序后交中控人員。并將單據(jù)排好序后交中控人員。111 核單核單 中控臺人員將相對應(yīng)之初、復(fù)盤單進行

18、檢查核對。中控臺人員將相對應(yīng)之初、復(fù)盤單進行檢查核對。 核單人員必需：核單人員必需： 檢查初、復(fù)盤單上是否所有簽名齊全、手抄貨號品名檢查初、復(fù)盤單上是否所有簽名齊全、手抄貨號品名相符、更改數(shù)量旁主管簽名確認(rèn)無誤；相符、更改數(shù)量旁主管簽名確認(rèn)無誤； 核對初、復(fù)盤數(shù)量是否一致，核對初、復(fù)盤數(shù)量是否一致，將不一致數(shù)量劃將不一致數(shù)量劃“”（用紅筆）（用紅筆），并在核對無誤后的初、復(fù)盤單右上角簽，并在核對無誤后的初、復(fù)盤單右上角簽名。名。 中控臺人員需將核對無誤的初、復(fù)盤單分開排序。中控臺人員需將核對無誤的初、復(fù)盤單分開排序。112 抽盤抽盤 若初、復(fù)盤數(shù)量不一致，抽盤人員必須：若初、復(fù)盤數(shù)量不一致，抽

19、盤人員必須： 會同該部門主管、復(fù)盤人再次點數(shù)確認(rèn)；會同該部門主管、復(fù)盤人再次點數(shù)確認(rèn)； 將正確數(shù)量記錄在重疊的初、復(fù)盤單上將正確數(shù)量記錄在重疊的初、復(fù)盤單上“抽盤數(shù)量抽盤數(shù)量” 欄位，同時在單據(jù)數(shù)量旁邊簽名，并請部門主管簽名欄位，同時在單據(jù)數(shù)量旁邊簽名，并請部門主管簽名 確認(rèn)；確認(rèn)； 對賣場盤點商品抽盤對賣場盤點商品抽盤比例為比例為20%（將抽盤數(shù)量填寫于（將抽盤數(shù)量填寫于 抽盤欄位），抽盤欄位），高單價商品高單價商品100%抽盤（如煙、酒等）抽盤（如煙、酒等）。 排序排序 中控臺需將初、復(fù)盤單分開，按流水號排序，并確定中控臺需將初、復(fù)盤單分開，按流水號排序，并確定 所有存貨盤點單均已收回，存

20、貨盤點單初盤所有存貨盤點單均已收回，存貨盤點單初盤 聯(lián)交店長室封存，次日由錄入人員輸入，復(fù)盤聯(lián)交店聯(lián)交店長室封存，次日由錄入人員輸入，復(fù)盤聯(lián)交店 稽核人員封存，次日傳財務(wù)。稽核人員封存，次日傳財務(wù)。113紡織課盤點單據(jù)不規(guī)范114115課長未簽字116核單人未簽字117在原數(shù)字上修改118在原數(shù)字上修改119120書寫不合格121122正確書寫方式 123增單抄寫不全124增單編碼不全125增單只有編碼126增單只有條碼，其它不全127中控人員未簽字128增單正確129130復(fù)盤人簽字簽錯位置131增單盤點單據(jù)號未寫132不允許涂改盤點單133核單人未簽字涂改需經(jīng)課長簽字134 盤點通則盤點通

21、則 采購部需通知廠商在盤點前采購部需通知廠商在盤點前3日內(nèi)不可送新品到店，若日內(nèi)不可送新品到店，若確有，則新品品項應(yīng)添加于存貨盤點單上。確有，則新品品項應(yīng)添加于存貨盤點單上。 稱重商品盤點時，可初、復(fù)盤同時進行。稱重商品盤點時，可初、復(fù)盤同時進行。 如需對某些單品再次盤點，須在開店前與再次收貨前如需對某些單品再次盤點，須在開店前與再次收貨前完成。完成。 倉庫完成盤點程序后，不得移動商品，直至所有存貨倉庫完成盤點程序后，不得移動商品，直至所有存貨盤點工作完成（注：如因特殊情況需拿出商品時，應(yīng)盤點工作完成（注：如因特殊情況需拿出商品時，應(yīng)開具開具“出貨單出貨單”將條碼，數(shù)量等寫清楚交由店長核準(zhǔn)，將

22、條碼，數(shù)量等寫清楚交由店長核準(zhǔn)，然后由防損員清點數(shù)量方可拿出，防損員在營業(yè)結(jié)束然后由防損員清點數(shù)量方可拿出，防損員在營業(yè)結(jié)束后，將后，將“出貨單出貨單”交由中控臺負(fù)責(zé)人，在盤點單上將交由中控臺負(fù)責(zé)人，在盤點單上將以上商品扣除）。以上商品扣除）。 收貨部于盤點當(dāng)日中午收貨部于盤點當(dāng)日中午12：00時停止收、退貨，所有時停止收、退貨，所有進、退貨資料在盤點當(dāng)天盤點前輸入完畢。進、退貨資料在盤點當(dāng)天盤點前輸入完畢。135盤點后盤點后136 店錄入員店錄入員 錄入員應(yīng)于盤點后第一日根據(jù)存貨盤點單初盤聯(lián)錄入員應(yīng)于盤點后第一日根據(jù)存貨盤點單初盤聯(lián)輸入存貨數(shù)量，并核對輸入存貨數(shù)量，并核對貨架編號起訖號碼控制

23、表貨架編號起訖號碼控制表，盤，盤點單的錄入由盤點單位（門店點單的錄入由盤點單位（門店/配送中心）完成。盤點配送中心）完成。盤點單位在安排盤點計劃時，應(yīng)做好盤點表輸入計劃。輸單位在安排盤點計劃時，應(yīng)做好盤點表輸入計劃。輸入人員原則上由錄入員擔(dān)任，但需輸入的單據(jù)量大時，入人員原則上由錄入員擔(dān)任，但需輸入的單據(jù)量大時，盤點負(fù)責(zé)人可以指定支援人員。輸入支援人員一般由盤點負(fù)責(zé)人可以指定支援人員。輸入支援人員一般由收銀員、管理人員組成。設(shè)立輸入小組組長，負(fù)責(zé)輸收銀員、管理人員組成。設(shè)立輸入小組組長，負(fù)責(zé)輸入工作，所有盤點單據(jù)錄入要求在盤點次日輸入完畢，入工作，所有盤點單據(jù)錄入要求在盤點次日輸入完畢，并制作

24、并制作盤點損溢表盤點損溢表。 輸入小組組長分配單據(jù)，并作好單據(jù)登記工作，保證輸入小組組長分配單據(jù)，并作好單據(jù)登記工作，保證所有單據(jù)能如實、完整輸入，不得漏輸、錯輸。所有單據(jù)能如實、完整輸入，不得漏輸、錯輸。 輸入員拿到盤點表，首先核點清楚，單據(jù)數(shù)量與組長輸入員拿到盤點表，首先核點清楚，單據(jù)數(shù)量與組長登記的數(shù)量一致。然后開始錄入。每人準(zhǔn)備一支紅筆，登記的數(shù)量一致。然后開始錄入。每人準(zhǔn)備一支紅筆，做標(biāo)記工具用。做標(biāo)記工具用。 輸入員完成一頁輸入后，在盤點表右下角填寫單據(jù)號輸入員完成一頁輸入后，在盤點表右下角填寫單據(jù)號及該頁合計金額。及該頁合計金額。137 遇到下列情況，輸入員在有問題處用紅筆做好標(biāo)

25、記，遇到下列情況，輸入員在有問題處用紅筆做好標(biāo)記，并斜折該頁，備查。并斜折該頁，備查。 商品沒有編碼；分析，明確責(zé)任歸屬。商品沒有編碼；分析，明確責(zé)任歸屬。 電腦屏幕上出現(xiàn)的商品名稱與盤點表上的商品名稱不電腦屏幕上出現(xiàn)的商品名稱與盤點表上的商品名稱不一致的；一致的； 電腦出現(xiàn)的零售價與盤點表上的價格有重大差異的。電腦出現(xiàn)的零售價與盤點表上的價格有重大差異的。 輸入完畢后，輸入小組組長導(dǎo)出盤點損溢表，按照門輸入完畢后，輸入小組組長導(dǎo)出盤點損溢表，按照門店分區(qū)進行表格分類，店分區(qū)進行表格分類， 以內(nèi)部郵件的方式于次日以內(nèi)部郵件的方式于次日12：00之前傳至信息部、防損部、財務(wù)部、配送中心經(jīng)理之前傳

26、至信息部、防損部、財務(wù)部、配送中心經(jīng)理及門店店長處。及門店店長處。 信息部以郵件方式分發(fā)數(shù)據(jù)至總經(jīng)理及相關(guān)部門。信息部以郵件方式分發(fā)數(shù)據(jù)至總經(jīng)理及相關(guān)部門。 輸入完畢后，錄入小組立即把盤點表返還各部門，由輸入完畢后，錄入小組立即把盤點表返還各部門，由主管進行輸入核查，以檢查輸入中是否有錯。主管進行輸入核查，以檢查輸入中是否有錯。138 盤點數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)盤點數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn) 數(shù)據(jù)修正表輸入完成后，門店生成新的盤點損溢單通數(shù)據(jù)修正表輸入完成后，門店生成新的盤點損溢單通過內(nèi)部郵件傳往信息部匯總。信息部匯總數(shù)據(jù)，報損過內(nèi)部郵件傳往信息部匯總。信息部匯總數(shù)據(jù)，報損溢結(jié)果至各部門負(fù)責(zé)人會簽。溢結(jié)果至各部門負(fù)責(zé)人會

27、簽。 門店召開盤點總結(jié)會議，對盤點結(jié)果進行損溢分析。門店召開盤點總結(jié)會議，對盤點結(jié)果進行損溢分析。并把損溢分析以郵件形式傳各部門負(fù)責(zé)人。并把損溢分析以郵件形式傳各部門負(fù)責(zé)人。 數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時間：最遲應(yīng)于盤點后數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時間：最遲應(yīng)于盤點后7天內(nèi)完成天內(nèi)完成. 信息部根據(jù)明確的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時間對門店進行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。信息部根據(jù)明確的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)時間對門店進行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。139盤點倉庫及寄倉的補充說明盤點倉庫及寄倉的補充說明140 倉庫需提前盤點時必須是封閉式倉庫，否倉庫需提前盤點時必須是封閉式倉庫，否則與賣場同時盤點。則與賣場同時盤點。 倉庫和寄倉的盤點時間為倉庫和寄倉的盤點時間為14：00-18：00，各店根據(jù)實

28、際情況按此時間段，提前三天各店根據(jù)實際情況按此時間段，提前三天提出倉庫和寄倉的盤點時間，以便安排抽提出倉庫和寄倉的盤點時間，以便安排抽盤人員抽盤。盤人員抽盤。 141 倉庫和寄倉盤點時，初、復(fù)、抽盤同時進行，倉庫盤點完倉庫和寄倉盤點時，初、復(fù)、抽盤同時進行，倉庫盤點完畢后進行封倉，貼上封條（各店自行制作封條）或由防損畢后進行封倉，貼上封條（各店自行制作封條）或由防損人員值班，不允許再進人員值班，不允許再進/出商品，如因賣場售賣的需要拿出商品，如因賣場售賣的需要拿出商品時，需寫出商品時，需寫出貨單出貨單（各店制定），經(jīng)店長同意后，（各店制定），經(jīng)店長同意后，與防損員一起進行清點，方可從倉庫拿出，

29、然后再次封倉，與防損員一起進行清點，方可從倉庫拿出，然后再次封倉，出貨單出貨單由防損員保管，在營業(yè)結(jié)束后，防損員統(tǒng)一將由防損員保管，在營業(yè)結(jié)束后，防損員統(tǒng)一將出貨單出貨單交由中控臺負(fù)責(zé)人，在盤點單上將此商品扣除。交由中控臺負(fù)責(zé)人，在盤點單上將此商品扣除。 寄倉盤點時，初、復(fù)、抽盤同時進行，必須逐一開箱清點，寄倉盤點時，初、復(fù)、抽盤同時進行，必須逐一開箱清點，每盤點完一箱貼一張封條，盤點完后不允許再動用寄倉商每盤點完一箱貼一張封條，盤點完后不允許再動用寄倉商品（特殊情況經(jīng)店長同意后按照倉庫出貨方法執(zhí)行）。品（特殊情況經(jīng)店長同意后按照倉庫出貨方法執(zhí)行）。 營業(yè)結(jié)束后，監(jiān)盤人員再次對寄倉商品上的封條

30、進行檢查營業(yè)結(jié)束后，監(jiān)盤人員再次對寄倉商品上的封條進行檢查核對。核對。142寄倉盤點寄倉盤點貨架上的空箱打開，開口朝外143空箱區(qū)作好“標(biāo)示”144抽盤人和初盤人一起盤點145盤點完后進行封倉146147封倉后貼上封條148149150151152贈品未作標(biāo)示153154贈品未做標(biāo)示155盤點時未將商品堆放整齊156地面很多垃圾157盤點人員坐在商品上盤點158未整齊堆放商品159160161162生鮮盤點（暫不執(zhí)行）生鮮盤點（暫不執(zhí)行） 生鮮盤點日為每月倒數(shù)第二日 本月最后一日需完成盤點輸入、核對及盤點庫存更正 盤點庫存更正后次日（次月第一日）列印盤點當(dāng)月1日至月底最 后1日之商品期間損耗報

31、表，并列印分類別盤點統(tǒng)計表。 生鮮部門盤點執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)： 生鮮各課耗材均列入 原物料以最后一次進價計算 自制成品以食譜卡設(shè)定成本計價 自制半成品不列入盤點 22課葉菜、自制果汁、水果切盤不列入盤點 24課排面商品以電腦設(shè)定成本計算 生鮮“設(shè)定成本”均為經(jīng)驗值，須定期修正，以使其更接近實際成本163一、其他注意事項修改初/復(fù)盤數(shù)字務(wù)必規(guī)范18x19龔琿員工及促銷人員之教育訓(xùn)練是關(guān)鍵！164盤點錯誤懲處辦法盤點錯誤懲處辦法暫不執(zhí)行暫不執(zhí)行165初、復(fù)盤人員初、復(fù)盤人員 庫房庫房/賣場非盤點區(qū)，非賣品（贈品）無明顯標(biāo)示，課長記警告一次；賣場非盤點區(qū)，非賣品（贈品）無明顯標(biāo)示，課長記警告一次； 貨架編號貨

32、架編號/盤點單編號不統(tǒng)一盤點單編號不統(tǒng)一/不連貫的課別，課長記警告一次；不連貫的課別，課長記警告一次； 空紙箱未單獨存放與賣場混淆的，課長記警告一次；空紙箱未單獨存放與賣場混淆的，課長記警告一次； 課內(nèi)在賣場盤點中漏盤（盤點結(jié)束后才發(fā)現(xiàn)的），課長記警告一次，相課內(nèi)在賣場盤點中漏盤（盤點結(jié)束后才發(fā)現(xiàn)的），課長記警告一次，相關(guān)人員記小過一次；關(guān)人員記小過一次； 課內(nèi)在賣場盤點中虛盤商品或數(shù)量的，根據(jù)金額大小，課長記警告以上、課內(nèi)在賣場盤點中虛盤商品或數(shù)量的，根據(jù)金額大小，課長記警告以上、大過以下處罰，相關(guān)盤點人記小過以上直至開除處理；大過以下處罰，相關(guān)盤點人記小過以上直至開除處理； 課內(nèi)有使用預(yù)盤單現(xiàn)象的，課長記小過一次。課內(nèi)有使用預(yù)盤單現(xiàn)象的，課長記小過一次。 盤點中有舞弊行為，相關(guān)人員記大過一次并辭退處理。盤點中有舞弊行為，相關(guān)人員記大過一次并辭退處理。 復(fù)盤人員有抄襲初盤數(shù)量現(xiàn)象，復(fù)盤人員記大過一次。復(fù)盤人員有抄襲初盤數(shù)量現(xiàn)象，復(fù)盤人員記大過一次。 初、復(fù)盤點數(shù)字錯誤在初、復(fù)盤點數(shù)字錯誤在5處以內(nèi)免于處罰，處以內(nèi)免于處