特殊過程控制程序214-2011.(6.16)

1、Q/GK貴陽高原礦山機(jī)械有限公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)Q/GK 214-2011特殊過程控制程序共27頁（不包括封面）2011年 月 日發(fā)布 2011年 月 日實(shí)施貴 陽 高 原 礦 山 機(jī) 械 有 限 公 司 前 言本程序文件特殊過程控制程序Q/GK2142011本程序文件是按照國標(biāo)GB/T19001-2008中的第條款要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況及特點(diǎn)編寫的。本程序文件標(biāo)準(zhǔn)屬質(zhì)量管理體系程序文件。本程序文件由技術(shù)質(zhì)量部提出。本程序文件由技術(shù)質(zhì)量部歸口管理。本程序文件由技術(shù)質(zhì)量部起草并負(fù)責(zé)解釋。 特殊過程控制程序1 目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了特殊過程確認(rèn)的質(zhì)量控制基本要求。2 范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司焊接、熱處理、表

2、面處理及噴涂等特種工藝的特殊過程確認(rèn)的質(zhì)量控制。3 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件的有關(guān)條款通過引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改單（不包括勘誤內(nèi)容）或修訂版本都不適用本標(biāo)準(zhǔn)，凡未注明日期或版次的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求Q/GK100-2011 質(zhì)量手冊(cè)4 術(shù)語、定義GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求、Q/GK100-2011質(zhì)量手冊(cè) 確定的定義適用于本程序文件。特殊過程當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)的過程。5 職責(zé)5.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程的說明書、技術(shù)文件編制、審核，根據(jù)類別分別

3、由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織應(yīng)用新材料、新工藝、新技術(shù)的工藝試驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間編制的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行審定。負(fù)責(zé)編制特殊過程目錄，并組織有關(guān)人員對(duì)特殊過程的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)和批準(zhǔn)。5.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)編制特殊過程的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)。填寫特殊過程確認(rèn)表、特殊過程確認(rèn)報(bào)告、特殊過程首批零件生產(chǎn)技術(shù)資料匯總表及批生產(chǎn)零件特殊過程認(rèn)可目錄。5.3質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程實(shí)施監(jiān)控。5.4機(jī)動(dòng)技安環(huán)保處負(fù)責(zé)特殊過程所需設(shè)備的調(diào)研、選型、購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、鑒定、維護(hù)、檢修、批準(zhǔn)，并貼（掛）合格標(biāo)識(shí)。5.5人力資源處、質(zhì)量技術(shù)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)特殊過程的操作人員、檢

4、驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排人員參加相關(guān)專業(yè)的國家資格鑒定委員會(huì)的培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)考核合格獲得相關(guān)專業(yè)資格證書后，方能上崗。已上崗人員按要求定期進(jìn)行再培訓(xùn)考核。人力資源處負(fù)責(zé)建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。5.6質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)特殊過程所用測量設(shè)備的計(jì)量鑒定。6 工作程序6.1人員從事特殊過程的操作者和檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過人力資源處組織的專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，取得操作資格證及有關(guān)專業(yè)技術(shù)資格證后，方可持證上崗。同時(shí)必須熟悉工藝規(guī)程及有關(guān)技術(shù)文件。掌握特殊過程的規(guī)章制度、機(jī)動(dòng)技安環(huán)保處、文明生產(chǎn)的基本知識(shí)。必要時(shí)進(jìn)行身體狀況檢查。6.2環(huán)境進(jìn)行特殊過程生產(chǎn)的環(huán)境應(yīng)符合特殊過程工藝對(duì)各自環(huán)境的要求。6.3設(shè)備

5、6.3.1生產(chǎn)部車間根據(jù)特殊過程的技術(shù)指標(biāo)要求提出特殊過程的設(shè)備（儀器）技術(shù)要求并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審批；機(jī)動(dòng)技安環(huán)保處根據(jù)設(shè)備（儀器）技術(shù)要求，采購或制造特殊過程所需設(shè)備（儀器），并負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試，驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)。各種儀表（儀器）應(yīng)有合格證。儀表由質(zhì)量檢驗(yàn)處按Q/GK216-2011監(jiān)視和測量裝置控制程序進(jìn)行周期檢定、修理，確保完好。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過有效使用期的儀表不允許使用。6.4材料材料應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。其技術(shù)要求應(yīng)在技術(shù)文件中明確。材料必須有出廠合格證或質(zhì)量保證單，必要時(shí)還應(yīng)做入廠復(fù)驗(yàn)。無合格證或質(zhì)量保證單及復(fù)驗(yàn)不合格的材料，禁止使用。6.5工藝過程結(jié) 束特殊過程的確

6、認(rèn)、批準(zhǔn)工藝文件編制校對(duì)審簽人員培訓(xùn)設(shè)備安裝調(diào)試特殊過程的生產(chǎn)準(zhǔn)備特殊過程確認(rèn)過程流程圖見圖1。圖1 過程流程圖是否特殊過程文件更改、設(shè)備變動(dòng)、人員變動(dòng)6.5.2工作程序.1特殊過程在實(shí)施之前，由生產(chǎn)車間技術(shù)主任負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員（工藝員、技術(shù)部主管技術(shù)員、質(zhì)檢處現(xiàn)場技術(shù)員等）進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)過確認(rèn)的特殊過程要形成報(bào)告，并進(jìn)行簽字、批準(zhǔn)。.2由車間工藝員編制特殊過程確認(rèn)報(bào)告（見附表一）。內(nèi)容包括特殊過程工藝評(píng)審報(bào)告、特殊過程參數(shù)確認(rèn)表、確認(rèn)的零件號(hào)、工藝規(guī)程和技術(shù)文件目錄。簽字程序?yàn)椋壕幹疲üに噯T）審核（技術(shù)副主任）會(huì)簽（質(zhì)量檢驗(yàn)處）批準(zhǔn)（技術(shù)質(zhì)量部）。.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制特殊過程工藝說明書和質(zhì)量

7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。.4特殊過程生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并在技術(shù)質(zhì)量主管人員指導(dǎo)下進(jìn)行試生產(chǎn)；試生產(chǎn)合格后，完善相應(yīng)的工藝說明書、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。 6.5.2.5生產(chǎn)車間將首批試生產(chǎn)情況，特殊過程的全部評(píng)審報(bào)告、確認(rèn)報(bào)告、原始記錄等相關(guān)資料匯總，填寫特殊過程首批零件生產(chǎn)技術(shù)資料匯總表（附表二），表中資料要求帶附件，并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。6.5.2.6經(jīng)過確認(rèn)、批準(zhǔn)的特殊過程的工藝參數(shù)、設(shè)備（儀器）不得隨意更改，若需更改必須按過程流程圖的程序進(jìn)行再確認(rèn)、批準(zhǔn)。6.5.2.7對(duì)新材料、新工藝、新技術(shù)的特殊過程各個(gè)環(huán)節(jié)（工藝、工裝、設(shè)備、人員、環(huán)境等）進(jìn)行全面的確認(rèn)，填寫本標(biāo)準(zhǔn)第9條中的相應(yīng)工藝

8、參數(shù)確認(rèn)表格,經(jīng)審核確認(rèn)和批準(zhǔn)后，方可投入生產(chǎn)。6.5.2.8對(duì)已形成批生產(chǎn)零件的特殊過程各個(gè)環(huán)節(jié)（工藝、工裝、設(shè)備、人員、環(huán)境等）不再進(jìn)行確認(rèn)。各生產(chǎn)車間填寫批生產(chǎn)零件特殊過程認(rèn)可目錄表（附表三），簽字程序按5.5.2.2條執(zhí)行。.9經(jīng)批準(zhǔn)的特殊過程文件、設(shè)備、人員資格等有關(guān)過程能力的資料及監(jiān)測記錄，應(yīng)妥善保存和歸檔。.10特殊過程的設(shè)備（儀器）停用半年以上，特殊過程手工操作人員停止同類工作半年以上，以及工藝參數(shù)超出工藝文件要求范圍，特殊過程需重新進(jìn)行確認(rèn)。.11當(dāng)確認(rèn)過程出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，查找原因并重新進(jìn)行過程的確認(rèn)。.12同一設(shè)備加工、工藝參數(shù)相同、材料（鍍層）相同、工序號(hào)不同的零件，可任

9、選一零件的工序進(jìn)行確認(rèn)，其余零件號(hào)和工序號(hào)填在確認(rèn)報(bào)告中的特殊過程零件確認(rèn)目錄中。.12特殊過程確認(rèn)表、特殊過程確認(rèn)報(bào)告、特殊過程首批零件生產(chǎn)技術(shù)資料匯總表由生產(chǎn)車間進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)制度如下：（代號(hào)TB、TG、TL）（年號(hào)）（生產(chǎn)單位）（序號(hào)）。式中：TB特殊過程確認(rèn)表。TG特殊過程確認(rèn)報(bào)告。TL特殊過程首批零件生產(chǎn)技術(shù)資料匯總表。年號(hào)、生產(chǎn)單位、序號(hào)均用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。6.6技術(shù)文件技術(shù)文件必須符合設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。工藝規(guī)程的編制必須符合技術(shù)文件管理的規(guī)定。技術(shù)文件的更改必須符合產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件 更改辦法的規(guī)定。技術(shù)文件不準(zhǔn)任意涂改。生產(chǎn)現(xiàn)場使用的技術(shù)文件必須是現(xiàn)行有效的版本。定

10、型產(chǎn)品不允許使用白紙工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。6.7質(zhì)量檢驗(yàn)特殊過程的質(zhì)量檢驗(yàn)按工藝規(guī)程及有關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行。6.8 記錄與保存特殊過程首批零件生產(chǎn)技術(shù)資料匯總表一式2份，技術(shù)質(zhì)量部和各生產(chǎn)車間資料室各1份。該資料保存期到二十年后，生產(chǎn)車間的交公司資料室銷毀，技術(shù)質(zhì)量部的交檔案室存檔。 特殊過程確認(rèn)表一式二份，生產(chǎn)車間、技術(shù)質(zhì)量部各一份。 特殊過程確認(rèn)報(bào)告作廢后，生產(chǎn)車間的交公司資料室統(tǒng)一銷毀，技術(shù)質(zhì)量部的一份交檔案室歸檔，保存期為二十年。特殊過程確認(rèn)表作廢后，生產(chǎn)車間的交公司資料室統(tǒng)一銷毀，技術(shù)質(zhì)量部的一份交檔案室歸檔，保存期為二十年。7 支持性文件技術(shù)文件管理產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件 更改辦法監(jiān)視和測量裝

11、置控制程序8 質(zhì)量記錄特殊過程確認(rèn)報(bào)告特殊過程首批零件生產(chǎn)技術(shù)資料匯總表批生產(chǎn)零件特殊過程認(rèn)可目錄電焊工藝參數(shù)確認(rèn)表電鍍工藝參數(shù)確認(rèn)表噴漆工藝參數(shù)確認(rèn)表熱處理工藝參數(shù)確認(rèn)表附表一單位： 編號(hào)： 特殊過程確認(rèn)報(bào)告共 頁（連封面） 編 制： 審 核： 質(zhì)量檢驗(yàn)處： 技術(shù)質(zhì)量部： 年 月 日特殊過程確認(rèn)零件目錄序號(hào)零件號(hào)零件名稱工序號(hào)工序名稱備注技術(shù)文件和工藝規(guī)程目錄序號(hào)技術(shù)文件編號(hào)技術(shù)文件名稱備注附表二生產(chǎn)單位：編號(hào)：特殊過程首批零件生產(chǎn)技術(shù)資料匯總表特殊過程名稱：零件號(hào)：零件名稱：工藝員：車 間 技術(shù)主任：技 術(shù) 質(zhì) 量部：年月日零件號(hào)零件名稱型別工序號(hào)批號(hào)數(shù)量首批試生產(chǎn)情況總結(jié)結(jié)論資料目錄序號(hào)

12、資料名稱編號(hào)頁數(shù)附表三單位： 批生產(chǎn)零件特殊過程認(rèn)可目錄共 頁（連封面） 編 制： 審 核： 質(zhì)量檢驗(yàn)處： 技術(shù)質(zhì)量部： 年 月 日批生產(chǎn)零件特殊過程認(rèn)可目錄序號(hào)零件號(hào)零件名稱工序號(hào)工序名稱備注附表四 電焊工藝參數(shù)確認(rèn)表 編號(hào)： 型號(hào)零件號(hào)零件名稱確認(rèn)技術(shù)文件編號(hào)工藝規(guī)程編號(hào)/版次焊接設(shè)備編號(hào)確認(rèn)工序號(hào)焊接組件編號(hào)材料及厚度一、焊接參數(shù)網(wǎng)路電壓（V）氣壓（MPa）功率級(jí)數(shù)予壓加壓一次冷卻二次維持休止電極直徑（滾輪寬度）焊接速度焊接時(shí)間焊接電流（A）二次脈沖二次電流（A）要求實(shí)際二、現(xiàn)場檢驗(yàn)試片編號(hào)材料與厚度焊透率焊透率技術(shù)條件核心寬核心寬技術(shù)條件撕破結(jié)論試片焊縫外觀質(zhì)量零件外觀及尺寸檢查三、冶

13、金檢驗(yàn)試片金相合格證報(bào)告編號(hào)強(qiáng)度試驗(yàn)合格證報(bào)告編號(hào)操作者檢驗(yàn)員確認(rèn)結(jié)論：確認(rèn)人員： 日期：附表五 焊工藝參數(shù)確認(rèn)表 編號(hào)：型號(hào)零件號(hào)零件名稱確認(rèn)技術(shù)文件編號(hào)工藝規(guī)程編號(hào)/版次焊接設(shè)備編號(hào)確認(rèn)工序號(hào)焊接組件編號(hào)材料及厚度一、焊接參數(shù)焊接電流（A）噴嘴直徑（mm）焊接電壓（V）氬氣流量（l/min）電極種類電極直徑要求實(shí)際二、現(xiàn)場檢驗(yàn)試片編號(hào)、零件號(hào)試片焊縫外觀質(zhì)量零件外觀及尺寸檢查三、冶金檢驗(yàn)試片金相合格證報(bào)告編號(hào)強(qiáng)度試驗(yàn)合格證報(bào)告編號(hào)操作者檢驗(yàn)員確認(rèn)結(jié)論：確認(rèn)人員： 日期：附表六 焊工藝參數(shù)確認(rèn)表 編號(hào)：型號(hào)零件號(hào)零件名稱確認(rèn)技術(shù)文件編號(hào)工藝規(guī)程編號(hào)/版次焊接設(shè)備編號(hào)確認(rèn)工序號(hào)焊接組件編號(hào)釬料

14、牌號(hào)及規(guī)格釬劑牌號(hào)材料牌號(hào)及規(guī)格一、焊接參數(shù)裝配間隙（mm）焊嘴規(guī)格或直徑（mm）火焰性質(zhì)要求實(shí)際二、現(xiàn)場檢驗(yàn)試片編號(hào)、零件號(hào)表面質(zhì)量三、冶金檢驗(yàn)X光透視報(bào)告編號(hào)金相檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) 操作者檢驗(yàn)員確認(rèn)結(jié)論：確認(rèn)人員： 日期：附表七 電鍍工藝參數(shù)確認(rèn)表 編號(hào)： 日期零件號(hào)零件名稱零件批次號(hào)工序名稱工藝規(guī)程號(hào)一、前處理消 除 應(yīng) 力電化學(xué)除油或化學(xué)除油弱 腐 蝕溫 度（）時(shí) 間（min）溫 度（）時(shí) 間（min）溫 度（）時(shí) 間（min）工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際123二、表面處理槽液溫度（）零件電流(A)電鍍時(shí)間（min）氣孔檢查(滲碳鍍銅)鍍層厚度(m

15、)除氫溫度（）除氫時(shí)間（min）工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際除氫爐號(hào)表盤號(hào)操作人員檢驗(yàn)員確認(rèn)結(jié)論： 確認(rèn)人員： 日期： 附表八噴漆工藝參數(shù)確認(rèn)表 編號(hào)日期零件號(hào)零件名稱零件批次號(hào)工序名稱工藝規(guī)程號(hào)油漆牌號(hào)配制比例粘度烘烤溫度（）烘干時(shí)間（min）表盤編號(hào)工藝要求實(shí) 際工藝要求實(shí)際順序工藝要求實(shí)際順序工藝要求實(shí)際一遍一遍二遍二遍三遍三遍四遍四遍操作者檢驗(yàn)員確認(rèn)結(jié)論： 確認(rèn)人員： 日期：附表九 噴涂工藝參數(shù)確認(rèn)表 編號(hào)： 日期零件號(hào)零件名稱零件批次號(hào)工序名稱工藝規(guī)程號(hào)項(xiàng)目吹砂噴試片噴鎳包鋁噴鎳包石墨風(fēng)壓（MPa）沙子粒度（mm）涂層 厚度（mm）涂層硬度

16、（HR15N）氧氣流量（l/min）乙炔流量（l/min）氧氣流量（l/min）乙炔流量（l/min）工藝要求實(shí)際一 試片檢查彎曲試驗(yàn)硬度試驗(yàn)結(jié)論結(jié)論試片號(hào)試片號(hào)報(bào)告號(hào)報(bào)告號(hào)結(jié)合強(qiáng)度顯微結(jié)論結(jié)論試片號(hào)試片號(hào)報(bào)告號(hào)報(bào)告號(hào)涂層表面檢查：操作者： 檢驗(yàn)員：確認(rèn)結(jié)論： 確認(rèn)人員： 日期：附表十日期零件號(hào)零件名稱零件批次號(hào)工序名稱工藝規(guī)程號(hào)一、淬火處理淬火設(shè)備裝爐數(shù)量（件）淬火溫度（）保溫時(shí)間（min）冷卻介質(zhì)工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際二、回火處理回火設(shè)備裝爐數(shù)量（件）回火溫度（）保溫時(shí)間（min）冷卻介質(zhì)工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際三、

17、檢查硬度 操作者： 檢驗(yàn)人員：確認(rèn)結(jié)論： 確認(rèn)人員： 日期： 調(diào)質(zhì)工藝參數(shù)確認(rèn)表 編號(hào)： 附表十一 固溶、時(shí)效工藝參數(shù)確認(rèn)表 編號(hào)：日期零件號(hào)零件名稱零件批次號(hào)工序名稱工藝規(guī)程號(hào)一、固溶處理固溶設(shè)備裝爐數(shù)量及方式（件）固溶溫度（）保溫時(shí)間（min）冷卻方法及冷卻方式工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際二、時(shí)效處理時(shí)效設(shè)備裝爐數(shù)量（件）時(shí)效溫度（）保溫時(shí)間（min）冷卻方法工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際三、檢查硬度： 操作者： 檢驗(yàn)人員：確認(rèn)結(jié)論： 確認(rèn)人員： 日期： 附表十二 滲碳、淬火處理工藝參數(shù)確認(rèn)表 編號(hào)日期零件號(hào)零件名稱零件批次號(hào)工

18、序名稱工藝規(guī)程號(hào)一、滲碳處理滲碳設(shè)備裝爐數(shù)量（件）滲碳溫度（）保溫時(shí)間（min）滲碳時(shí)滲劑滴量控制工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際高溫回火溫度（）保溫時(shí)間（min）高溫回火滲劑供量工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際二、淬火處理淬火設(shè)備裝爐數(shù)量（件）淬火溫度（）保溫時(shí)間（min）冷卻方法工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際冰冷處理設(shè)備裝爐數(shù)量（件）冰冷處理溫度（）保溫時(shí)間（min）冷卻方法工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際冰冷處理至回火入爐的時(shí)間間隔（h）回火處理溫度（）回火處理時(shí)間（min）保溫時(shí)間（min）冷卻方法工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際續(xù)附表十二三、檢查滲碳層深度檢查淬火試樣試驗(yàn)組織檢查情況結(jié)論結(jié)論試片號(hào)試片號(hào)報(bào)告號(hào)報(bào)告號(hào)硬度硬度： 操作者： 檢驗(yàn)員：確認(rèn)結(jié)論： 確認(rèn)人員： 日期：附表十三真空熱處理工藝參數(shù)確認(rèn)表 編號(hào)日期零件號(hào)零件名稱零件批次號(hào)工序名稱工藝規(guī)程號(hào)零件材料一、退火處理退火設(shè)備裝爐數(shù)量（件）退火溫度（）保溫時(shí)間（min）冷卻介質(zhì)工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際工藝要求實(shí)際真空度工藝要求實(shí)際二、淬火處理淬火設(shè)備裝爐