環(huán)境管理手冊-2007

1、手冊編號 :RAB/EM版 本 號：RAB-1.1上海萊必泰數(shù)控機床股份有限公司環(huán) 境 管 理 手 冊 編制 Prepare :朱一凡 審核 Review :高慶仁 批準 Approve :馮金波受控狀態(tài)： 發(fā)放號： 2007年11月15日批準 2007年11月15日實施編 號：RAB/EM版本號：RAB1.0發(fā) 布 令為保護環(huán)境,造福人類,盡可能減少環(huán)境污染,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略,上海萊必泰機械發(fā)展有限公司承諾加強環(huán)境保護工作。本公司依據(jù)GB/T24001:1996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南標準以及國家和地方有關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況,在全公

2、司范圍內(nèi)建立并保持環(huán)境管理體系，并在運行中不斷規(guī)范本公司環(huán)境管理工作。環(huán)境管理手冊對環(huán)境保護有限公司的環(huán)境管理體系進行了全面、概要的描述，闡述了公司的環(huán)境管理方針，規(guī)定了環(huán)境管理體系的運行模式，是本公司對環(huán)境保護實施有效控制的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以批準發(fā)布，并于二00二年八月一日起實施。公司全體員工必須嚴格貫徹實施環(huán)境管理手冊以及程序文件的有關(guān)規(guī)定，確保公司環(huán)境方針和環(huán)境目標指標的實現(xiàn)，保證環(huán)境管理體系的有效運行,切實改善上海萊必泰機械發(fā)展有限公司的環(huán)境行為。上海萊必泰數(shù)控機床股份有限公司最高管理者：馮金波2007年11月15日編 號：RAB/EM版本號：RAB1.0企 業(yè) 概 況 上海萊必泰數(shù)控

3、機床股份有限公司是上海浦東新區(qū)高新技術(shù)企業(yè)，成立于2000年4月，于2001年10月在康橋工業(yè)區(qū)康杉路518號新建廠房6000M2為設(shè)備總裝工場和三層辦公大樓。新建廠房于2001年11月18日正式啟用。現(xiàn)有員工348余人，全公司擁有一批長期從事機械、電子、電腦軟、硬件開發(fā)專家及各類軸承生產(chǎn)設(shè)備，自動生產(chǎn)線，汽車零件生產(chǎn)設(shè)備研究開發(fā)的高級技術(shù)人才。公司主要產(chǎn)品有微型、小型、中大型、圓錐滾子、圓柱滾子、調(diào)心滾子和萬向節(jié)球籠生產(chǎn)自動線。近期又開發(fā)制造伺服控制高精度無心磨床，雙端面磨床，角接觸軸承，紡織軸承等加工設(shè)備。為軸承自動化工廠，提供一流的軸承磨超和裝配自動生產(chǎn)線。設(shè)備技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先，接近和達

4、到國際當代同類產(chǎn)品的水平。本公司已出口100余臺，銷往SKF、NSK、NTN、KOYO、NMB、TORRINGTON、NACHI、臺灣東培等世界領(lǐng)先一流企業(yè)。目前中國軸承行業(yè)各類軸承自動生產(chǎn)線共有120余條，本公司已銷售各類軸承自動線100多條，已銷售各類軸承加工設(shè)備1500多臺。今年出口到歐洲設(shè)備，年內(nèi)將通過CE認證工作。技術(shù)領(lǐng)先，客戶滿、品質(zhì)至上、服務(wù)一流是公司的質(zhì)量方針。公司對國內(nèi)外客戶人員培訓(xùn)、備品備件將提供一流服務(wù)。編 號：RAB/EM版本號：RAB-1.0萊必泰環(huán)境方針 保護環(huán)境和實現(xiàn)持續(xù)改進是上海萊必泰數(shù)控機床股份有限公司管理層和全體員工的優(yōu)先事項。§ 遵守法律、法規(guī)及

5、其它要求§ 全面實施過程控制，增強污染預(yù)防能力；§ 強化資源、能源管理，減少資源消耗，實現(xiàn)廢棄物無害化和減量化§ 公司保證生產(chǎn)過程和產(chǎn)品符合同等的環(huán)境標準§ 確保環(huán)境績效和環(huán)境體系的可持續(xù)改進上海萊必泰數(shù)控機床股份有限公司最高管理者：馮金波2007年11月15日編 號：RAB/EM版本號：RAB-1.0任 命 書 上海萊必泰數(shù)控機床股份有限公司為加強公司環(huán)境的統(tǒng)一管理，現(xiàn)批準高慶仁為我公司的環(huán)境管理者代表。環(huán)境管理者代表應(yīng)充分利用組織的資源，確保EMS的正常運行。按標準要求建立、實施和維護EMS一、 負責(zé)內(nèi)、外部運行的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)二、 審核目標、指標與環(huán)境

6、管理方案和重要環(huán)境因素三、 審核環(huán)境管理手冊，批準程序文件四、 主持內(nèi)審、任命審核組長五、 向最高管理者匯報EMS運行情況，為改進EMS提供依據(jù)七、協(xié)助組織管理評審上海萊必泰數(shù)控機床股份有限公司最高管理者：馮金波2007年11月15日環(huán)境管理手冊目錄序號要素號名 稱頁次1封面2發(fā)布令3企業(yè)概況4環(huán)境方針6任命書7環(huán)境管理手冊目錄84.1概述94.2環(huán)境方針104.3環(huán)境因素114.3.2法律及其他要求124.3.3目標和指標134.3.4環(huán)境管理方案154.44.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)16培訓(xùn)、意識與能力174.4.3信息交流184.4.4環(huán)境管理體系文件194.4.5文件控制204.4.6運行

7、控制214.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)224.54.5.1監(jiān)測和測量234.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施244.5.3記錄254.5.4環(huán)境管理體系審核264.6管理審核27手冊附錄1環(huán)境組織機構(gòu)圖手冊附錄2重要環(huán)境因素清單手冊附錄3法律法規(guī)清單手冊附錄4目標指標方案手冊附錄5公司平面布置圖手冊附錄6地形圖手冊附錄7程序文件一覽表手冊附錄8職能分布表4.1概 述1、目 的為使本公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中對環(huán)境因素進行有效控制，實現(xiàn)公司預(yù)防污染、持續(xù)改進、保護環(huán)境的環(huán)境方針，依據(jù)GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南的要求，建立并保持環(huán)境管理體系

8、。EMS運行模式圖2、適用范圍本手冊適用于上海萊必泰數(shù)控機床股份有限公司各職能部門開展環(huán)境管理工作。3、職 責(zé)3.1推進組在環(huán)境管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下全面負責(zé)公司建立和保持環(huán)境管理體系，向環(huán)境管理者代表匯報公司環(huán)境管理體系的實際運行情況，保證其符合GB/T24001:1996 idt ISO14001：1996標準的要求。3.2推進組負責(zé)環(huán)境管理手冊的編制及修訂工作。環(huán)境管理手冊由環(huán)境管理者代表審核，經(jīng)公司最高管理者批準后發(fā)布。 3.3環(huán)境管理手冊持有人需妥善保管,避免損壞或丟失，不得擅自復(fù)制、涂改。4、引用標準 GB/T24001:1996 idt ISO 14001：1996環(huán)境管理體系-規(guī)范

9、及使用指南 GB/T24004:1996 idt ISO 14004：1996 <<環(huán)境管理體系-原則、體系和支持技術(shù)通用指南>> 環(huán)境保護法律法規(guī)及其他要求4.2環(huán)境方針1、目 的 環(huán)境方針是上海萊必泰數(shù)控機床股份有限公司進行環(huán)境管理工作的基本原則，是公司實現(xiàn)總體經(jīng)營方針的重要組成部分，對公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中有效開展環(huán)境管理工作活動具有指導(dǎo)意義。2、管理內(nèi)容2.1 環(huán)境方針的制訂 2.1.1環(huán)境管理者代表協(xié)助最高管理者擬訂環(huán)境方針，并負責(zé)定期評審環(huán)境方針。環(huán)境方針由最高管理者審定并簽字批準后發(fā)布。 制訂環(huán)境方針時方針的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)： （a）承諾遵守公司適用的環(huán)境法律、法

10、規(guī)和其它要求； （b）承諾預(yù)防污染并持續(xù)改進環(huán)境管理體系和環(huán)境行為； （c）為建立和評審環(huán)境目標、指標設(shè)定明確的框架； 2.1.3 制定環(huán)境方針時應(yīng)盡可能收集一些基礎(chǔ)資料供參考，以確保環(huán)境方針的內(nèi)容能夠同公司的生產(chǎn)性質(zhì)、規(guī)模與影響相適應(yīng)： （a）公司的行業(yè)特點、主要的環(huán)境問題、運營狀況及長遠發(fā)展計劃等； （b）公司的環(huán)境影響評價報告、三同時驗收報告等； （c）適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求； （d）公司以往發(fā)生過的環(huán)境事故以及相關(guān)方的抱怨等； 環(huán)境方針定稿前應(yīng)征求公司各部門領(lǐng)導(dǎo)和員工的意見和建議，必要時還可以征求外部相關(guān)方的意見和建議。 2.2 環(huán)境方針的宣傳、貫徹 環(huán)境方針定稿后由最高

11、管理者簽發(fā)，同時注明環(huán)境方針的發(fā)布日期。 環(huán)境方針通過如下手段向全體員工傳達： （a）推進組制作大型公司環(huán)境方針宣傳板，掛于公司內(nèi)明顯之處； （b）推進組負責(zé)班組園地張貼環(huán)境方針 （c）辦公室通過組織上崗應(yīng)知應(yīng)會、培訓(xùn)授課、考試問答等，對有關(guān)員工進行教育； （d）各部門還應(yīng)以早會等宣傳途徑向員工宣講公司的環(huán)境方針。 環(huán)境方針的對外公開： （a）公司各對外窗口單位利用業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)之便，將公司環(huán)境方針傳遞給相關(guān)方并予記錄；（b）公司各有關(guān)職能部門還可通過公司網(wǎng)頁等形式向全社會公布，為公眾所獲取。 （c）當外部相關(guān)方索取本公司環(huán)境方針時，由對口部門向其提供環(huán)境方針。 環(huán)境方針的貫徹實施 （a）推進組根據(jù)

12、環(huán)境方針擬定環(huán)境目標和指標，明確環(huán)境管理改善的方向與要求；（b）推進組和各部門根據(jù)環(huán)境方針的精神，制訂具體實施的有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，要求相關(guān)人員嚴格遵照執(zhí)行并定期進行檢查。 （c）公司員工應(yīng)充分理解環(huán)境方針的要旨，并在本崗位的工作中認真執(zhí)行。 2.3 環(huán)境方針的修訂 正常情況時，每年管理評審后最高管理者根據(jù)管理評審結(jié)論及變化了的客觀情況，在環(huán)境方針需要修訂時對環(huán)境方針的內(nèi)容進行必要的補充、調(diào)整。 在下述特殊情況時，最高管理者可隨時修訂環(huán)境方針： （a）公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生重大變化； （b）公司的規(guī)模、性質(zhì)和環(huán)境影響發(fā)生重大變化； （c）公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生重大變化

13、； （d）其它不可預(yù)見的特殊情況發(fā)生時。 修訂環(huán)境方針要按照4.1節(jié)的有關(guān)要求執(zhí)行，修訂后的環(huán)境方針由最高管理者重新簽發(fā)。公司各部門對修訂后的方針組織再教育，推進組和各有關(guān)部門按照環(huán)境方針的新要求調(diào)整、補充有關(guān)體系文件。3、相關(guān)文件環(huán)境方針正文 見環(huán)境管理手冊第3頁環(huán)境因素1、目 的 全面識別和有效評價環(huán)境因素是公司建立和保持環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。評價出的重要環(huán)境因素是公司制定環(huán)境方針和目標指標的主要依據(jù)。2、管理內(nèi)容2.1推進組負責(zé)制定和修改環(huán)境因素識別與評價程序，并總體負責(zé)公司環(huán)境因素的識別、評價及更新工作。2.2各部門負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、更新工作，并協(xié)助推進組對環(huán)境因素進行評價。2.

14、3環(huán)境因素識別時應(yīng)注意全面考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及水體、大氣、固廢、噪聲、土壤、資源及其他七個方面，保證環(huán)境因素識別充分性。2.4推進組負責(zé)對匯總后的環(huán)境因素進行分類，通過是非判斷的方法對環(huán)境因素的重要性作出判斷。對判定結(jié)果由環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者批準。2.5對重要環(huán)境因素，可行時通過制定目標、指標管理方案進行管理，對于與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動應(yīng)制定運行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書，強化管理。2.6一般每年對環(huán)境因素重新識別評價一次。當適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)、產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生重大改變時，應(yīng)對環(huán)境因素進行重新或補充識別與評價。3、相關(guān)文件環(huán)境因素識別

15、與評價程序環(huán)境因素登記評價清單環(huán)境因素調(diào)查表重要環(huán)境因素清單法律與其他要求1、目 的 環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求是公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的準則，是評價重要環(huán)境因素的依據(jù)，為此建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道并確定其適用性是十分重要的。2、管理內(nèi)容2.1推進組負責(zé)制定和修改環(huán)境法律法規(guī)管理程序，并總體負責(zé)獲取法律法規(guī)及其他要求并確定其適用性。2.2推進組通過定期走訪環(huán)境管理行政部門或以訂閱環(huán)境報刊等方式獲取相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，以保證公司適用法律法規(guī)的有效性。2.3 各相關(guān)部門負責(zé)協(xié)助推進組收集相關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其它要求的信息，并及時傳遞至推進組。2.4 推進組負責(zé)將對獲取的法律

16、法規(guī)的適用性進行識別，對適用的法律法規(guī)登錄在適用法律、法規(guī)和環(huán)境標準清單上，并將法律法規(guī)文本留存，以方便使用部門復(fù)印索取。2.5當法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，推進組應(yīng)及時修訂適用法律、法規(guī)和環(huán)境標準清單。2.6 推進組負責(zé)對公司適用的法律法規(guī)的執(zhí)行情況及符合性進行監(jiān)控。3、相關(guān)文件環(huán)境法律法規(guī)管理程序適用法律、法規(guī)和環(huán)境標準清單目標和指標1、目 的 環(huán)境目標、指標的設(shè)定是控制重要環(huán)境因素的主要手段，是推動公司環(huán)境行為持續(xù)改進、實現(xiàn)公司環(huán)境方針、保證公司環(huán)境管理體系有效運行的重要途徑。2、管理內(nèi)容2.1 目標、指標的擬訂 公司環(huán)境方針及重要環(huán)境因素確定后，由環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準，

17、擬定目標指標時要進行充分的調(diào)查、研究并征求有關(guān)方面的意見，以保證所制訂的目標指標切實可行。 擬訂環(huán)境目標和指標的原則： (a)對于重要環(huán)境因素，特別是違反法律法規(guī)成要求的重要環(huán)境因素應(yīng)優(yōu)先考慮制訂目標指標； (b)能夠改進的重要環(huán)境因素應(yīng)優(yōu)先考慮制訂目標指標； (c)在保障符合法律法規(guī)的要求、符合環(huán)境方針的前提下，應(yīng)根據(jù)公司現(xiàn)有經(jīng)濟、技術(shù)實力，并充分考慮相關(guān)方的要求； (d)制訂目標指標要注意目標應(yīng)具體、指標應(yīng)可測量，同時必須設(shè)定具體的完成期限，以保證通過定量控制有效地達到目標和指標要求； (e)制訂目標指標應(yīng)切實可行并予以分解細化，其內(nèi)容要應(yīng)包括量化的要求及完成時間。 2.1.3 依據(jù)環(huán)境方

18、針,擬訂環(huán)境目標和指標時可包含下述方面 (a)減少或消除向環(huán)境釋放有害污染物質(zhì)。 (b)減少或替代環(huán)境有害物質(zhì)的使用。 (c)降低資源、能源的消耗量或提高其利用率等。2.2 推進組匯總環(huán)境目標和指標，并登錄于目標、指標管理方案清單中，目標、指標管理方案清單經(jīng)最高管理者批準后，由管理者代表負責(zé)下發(fā)至各部門并予以實施。管理者代表負責(zé)對目標、指標的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，確保目標指標按計劃完成，具體規(guī)定見本手冊“環(huán)境管理方案”一節(jié)。2.3 目標指標的修訂 公司環(huán)境目標指標原則上在每年年底管理評審召開后，針對重新識別并評價出的重要環(huán)境因素予以調(diào)整并修訂。 當公司運行狀況發(fā)生變化導(dǎo)致環(huán)境因素發(fā)生更迭或重要環(huán)境

19、因素發(fā)生變化等原因需調(diào)整目標指標時，可以通過例行環(huán)境管理會議研究增加或修訂目標指標，由推進組具體負責(zé)對目標指標進行及時修訂。 重新制訂或修訂目標指標時按前述2.1至2.2節(jié)的有關(guān)要求執(zhí)行，并做好記錄。3、相關(guān)文件 目標、指標管理方案清單環(huán)境監(jiān)測程序環(huán)境管理方案1、目 的 環(huán)境管理方案是貫徹和實施公司環(huán)境方針、目標指標的具體行動方案，是有效開展環(huán)境管理工作、改善公司環(huán)境行為、保證環(huán)境管理體系持續(xù)改進的重要手段。2、管理內(nèi)容2.1 環(huán)境管理方案的擬訂 管理者代表根據(jù)擬定的目標指標，組織有關(guān)部門擬定相應(yīng)的管理方案。 擬定環(huán)境管理方案要明確如下內(nèi)容： (a)實現(xiàn)目標指標的詳細行動計劃、措施或方法； (

20、b)實施方案的責(zé)任部門或人； (c)實施方案所需的資源，可包括人力、物力和財力支持； (d)管理方案實施主要步驟的完成時限。管理者代表擬定環(huán)境管理方案時要考慮方案實現(xiàn)的難易程度和客觀運行條件，不僅要考慮正常運行情況，還應(yīng)充分考慮各種異常和特殊情況，以保證公司的環(huán)境管理方案能夠得到有效實施。各部門可根據(jù)公司設(shè)定的目標指標和管理方案補充完善本部門實施方法、措施。推進組負責(zé)匯總公司環(huán)境管理方案并登錄形成目標、指標管理方案清單。2.2 目標指標和管理方案的發(fā)布、實施 公司目標指標和環(huán)境管理方案擬定后，由推進組將其內(nèi)容登錄在目標、指標和管理方案清單中。環(huán)境管理者代表可通過各種形式充分征求各有關(guān)方面的建議

21、和意見并負責(zé)審核最終的目標指標和管理方案，核定后報最高管理者批準。 目標指標和管理方案經(jīng)最高管理者簽發(fā)后，原件在推進組保存。推進組負責(zé)復(fù)印并加蓋紅色“受控”章向各部門發(fā)放，具體按文件管理程序執(zhí)行。 各部門根據(jù)管理方案中所規(guī)定的職責(zé)，對管理方案進行展開，組織實施與本部門有關(guān)的內(nèi)容，并將環(huán)境管理方案實施的進度以及存在的問題每月向管理者代表匯報。 各部門在管理方案實施過程中，如果需要其他部門支持時可以信息聯(lián)絡(luò)單等方式與有關(guān)部門協(xié)調(diào)一致，必要時可要求環(huán)境管理者代表或辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)以獲取相關(guān)部門必要的配合。 各責(zé)任部門對目標指標和管理方案的實施情況進行日常監(jiān)控，每月一次將所負責(zé)的方案執(zhí)行情況匯總形成報告

22、交管理者代表。管理者代表根據(jù)各責(zé)任部門的實施報告，必要時直接進行檢查，定期將公司目標指標和方案的執(zhí)行情況及存在的問題向最高管理者匯報，具體按環(huán)境監(jiān)測程序執(zhí)行。2.3 目標指標和管理方案的修訂 公司環(huán)境目標指標和管理方案原則上在每年年底管理評審召開后，針對重新識別并評價出的重要環(huán)境因素予以調(diào)整并修訂。 管理者代表根據(jù)各部門上報的實施情況以及日常檢查結(jié)果，研究管理方案的合理性及有效性并制訂相應(yīng)對策，必要時協(xié)調(diào)各部門適當調(diào)整管理方案以滿足完成目標指標的要求。 當公司運行狀況發(fā)生變化導(dǎo)致環(huán)境因素發(fā)生更迭或重要環(huán)境因素發(fā)生變化等原因需調(diào)整目標指標和環(huán)境管理方案時以及實施有障礙無法協(xié)調(diào)繼續(xù)時，可以通過環(huán)境

23、管理會議研究增加或修訂目標指標，由管理者代表具體負責(zé)對目標指標和環(huán)境管理方案進行及時修訂。 重新制訂或修訂目標指標和管理方案時按前述2.1至2.3節(jié)的有關(guān)要求執(zhí)行。3、相關(guān)文件目標、指標管理方案清單環(huán)境監(jiān)測程序文件管理程序組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、目 的 明確規(guī)定公司各級人員的環(huán)境管理職責(zé)和權(quán)限，為環(huán)境管理體系的有效運行提供必要的組織保證。2、管理內(nèi)容2.1最高管理者（1）任命公司環(huán)境管理者代表；（2）負責(zé)環(huán)境方針的批準實施；（3）批準公司環(huán)境管理手冊；（4）明確環(huán)境管理組織機構(gòu)及各級人員的職責(zé)；（5）主持環(huán)境管理評審工作；（6）提供公司為保證環(huán)境管理體系有效運行所需的各種資源；2.2環(huán)境管理者代表（

24、1）環(huán)境管理者代表代表最高管理者總體負責(zé)公司環(huán)境管理體系的建立、實施和保持，確保環(huán)境管理體系的有效運行，并向最高管理者報告體系運行情況；（2）負責(zé)審核環(huán)境管理手冊，負責(zé)批準環(huán)境管理體系程序文件；（3）負責(zé)審核 重要環(huán)境因素清單、目標、指標管理方案清單；（4）負責(zé)組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作；（5）協(xié)助最高管理者召開環(huán)境管理評審會議；負責(zé)公司改、擴建項目的有關(guān)環(huán)保工作的組織和協(xié)調(diào)工作；（6）負責(zé)公司廢水、廢氣、噪音及廢棄物的總體管理；（7）負責(zé)對體系運行情況，目標指標的完成情況以及法律、法規(guī)的遵循情況進行監(jiān)控；（8）負責(zé)將監(jiān)控工作中發(fā)現(xiàn)的嚴重的或未能解決的問題，及時向公司最高管理者匯報，并協(xié)調(diào)各

25、方予以最終解決；（9）管理者代表負責(zé)每年對文件進行評審，對環(huán)境管理體系文件的適用性進行總體評價。2.3 各部門（通用職責(zé)）（1）負責(zé)本部門的環(huán)境管理體系的運行符合公司總體要求，持續(xù)改進本部門環(huán)境管理工作；（2）負責(zé)識別、更新本部門的環(huán)境因素，并協(xié)助推進組進行環(huán)境因素的評價；（3）負責(zé)按照公司的環(huán)境目標指標及管理方案，實施與本部門有關(guān)的環(huán)境管理方案； （4）負責(zé)本部門的內(nèi)部培訓(xùn)和消息交流；（5）負責(zé)編制、修訂與本部門相關(guān)的環(huán)境管理體系程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書，負責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的批準，并負責(zé)落實執(zhí)行； （6）負責(zé)部門資源和能源的使用管理；（7）負責(zé)定期對環(huán)境管理工作的檢查監(jiān)督；（8）負責(zé)歸口管理相關(guān)方的

26、總體環(huán)境管理工作；2.4 推進組（1）負責(zé)公司環(huán)境管理體系的日常維護； （2）負責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素并進行評價，確定公司的重要環(huán)境因素；（3）負責(zé)收集法律法規(guī)及適用性確認； （4）負責(zé)公司內(nèi)審員的培訓(xùn)，并協(xié)助辦公室組織實施有關(guān)環(huán)境知識培訓(xùn)、環(huán)境特殊崗位培訓(xùn)；（5）負責(zé)協(xié)助管理者代表實施環(huán)境管理體系審核；2.5新工場（1）負責(zé)公司建筑施工項目及施工項目內(nèi)外承包方的管理；（2）負責(zé)公司能源/資源的使用管理，同時負責(zé)能源/資源消耗的計劃管理；（3）負責(zé)公司噪音控制的管理；（4）負責(zé)公司消防設(shè)施的管理； （5）負責(zé)本部門及公司廢棄物的分類管理和處置；（6）負責(zé)本部門員工環(huán)境意識培訓(xùn)工作；（7）負責(zé)對

27、供方、承包方的施加影響工作和管理工作；2.6營業(yè)部（1） 負責(zé)客戶的環(huán)境要求的收集工作；（2） 負責(zé)向客戶宣傳本公司的環(huán)境方針；2.7辦公室（1） 負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)及員工的環(huán)境培訓(xùn)的總體管理；（2） 負責(zé)管理公司環(huán)境管理體系運行所需的文件；（3） 負責(zé)提供管理評審所需的資料，參加環(huán)境管理評審會議； 2.8 部門推進員（1）負責(zé)協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)開展各項環(huán)境管理工作；（2）負責(zé)本部門環(huán)境管理體系工作的具體實施和日常管理；（3）負責(zé)識別本部門的環(huán)境因素，并協(xié)助推進組對環(huán)境因素進行評價；（4）負責(zé)組織開展本部門內(nèi)部環(huán)境教育； （5）負責(zé)將本部門重大環(huán)境問題和各項工作的實施情況及時反饋部門經(jīng)理和管理者代表；（

28、6）負責(zé)管理本部門的環(huán)境管理文件和環(huán)境記錄； 2.9全體員工（1）了解公司的環(huán)境方針；（2）執(zhí)行相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定；（3）保證本崗位的活動符合環(huán)境管理體系的要求；（4） 了解環(huán)境管理體系的相關(guān)知識，認識本崗位的活動對環(huán)境的影響；2。10關(guān)鍵環(huán)境崗位（1） 掌握一般員工的所有職能（2） 明確本崗位的重要環(huán)境因素及其控制方法；（3） 掌握相關(guān)的環(huán)境專業(yè)知識；3、相關(guān)文件環(huán)境管理組織機構(gòu)圖 見環(huán)境管理手冊附錄1培訓(xùn)、意識與能力1、目 的培訓(xùn)是不斷提高公司員工的環(huán)境意識，增加員工環(huán)境知識、專業(yè)技術(shù)和技能的重要途徑，是保證公司環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行的重要手段和主要途徑。2、管理內(nèi)容2.1

29、辦公室負責(zé)編制與修訂人力資源程序，并負責(zé)公司環(huán)境培訓(xùn)的總體管理和制定培訓(xùn)計劃，各部門負責(zé)按照公司年度環(huán)境培訓(xùn)計劃予以實施，并保存實施記錄。2.2推進組負責(zé)協(xié)助公司相關(guān)部門組織實施環(huán)境特殊崗位員工的特殊技能培訓(xùn)，具體實施見人力資源程序。2.3 相關(guān)部門制訂滿足部門不同層次、不同工作特點的年度環(huán)境培訓(xùn)需求上報辦公室，由辦公室制定年度環(huán)境培訓(xùn)計劃，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核同意后，下達到各部門。2.4 各部門根據(jù)培訓(xùn)計劃，實施培訓(xùn)并確保從事與環(huán)境管理活動有關(guān)的特別是可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位工作人員具備相應(yīng)的能力。2.5 培訓(xùn)采用的方式可以集中講課和講座等形式，具體形式由各部門規(guī)定。培訓(xùn)記錄由各部門應(yīng)妥善

30、保管，以便于查閱。2.6 通過培訓(xùn)應(yīng)確保各級人員具備開展環(huán)境管理工作的相關(guān)知識，具備相應(yīng)的環(huán)境意識和能力。3、相關(guān)文件人力資源程序信息交流1目 的建立公司內(nèi)外部環(huán)境信息交流途徑，保證環(huán)境信息及時順暢地接收、傳遞、處理與反饋，是保證公司環(huán)境管理體系有效運行并得以持續(xù)改進的基礎(chǔ)。2、管理內(nèi)容2.1 推進組負責(zé)編制與修訂信息交流程序，并負責(zé)公司內(nèi)外部信息的管理工作，相關(guān)部門協(xié)助推進組完成公司內(nèi)外部信息的管理。2.2 環(huán)境信息按照來源可分為內(nèi)部信息和外部信息。2.3內(nèi)部信息可利用“工作聯(lián)絡(luò)”或電子郵件等方法進行交流。 2.4推進組負責(zé)公司內(nèi)外部環(huán)境信息的交流、處理與反饋的管理工作，并將重要環(huán)境信息上報

31、環(huán)境管理者代表。2.5各部門負責(zé)將本部門接收的相關(guān)環(huán)境信息及時傳遞到推進組，并將信息的處置情況反饋各部門。2.6 相關(guān)職能部門負責(zé)公司環(huán)境方針及有關(guān)環(huán)境管理體系工作的宣傳。2.7 對于涉及重要環(huán)境因素的外部信息，由推進組負責(zé)，相關(guān)職能部門共同配合，并填寫“信息聯(lián)絡(luò)單”。對于需要進行處理的信息，有關(guān)部門需制訂處置方案并付諸實施，將處置結(jié)果傳遞到推進組，并將記錄上報管理者代表。2.8法津法規(guī)、應(yīng)急準備與響應(yīng)等方面信息的傳遞，在相應(yīng)文件中予以具體規(guī)定。3、相關(guān)文件信息交流程序 環(huán)境管理體系文件1、目 的建立環(huán)境管理體系文件，對環(huán)境管理體系的全部要素及其相互作用進行描述，是環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行的重

32、要基礎(chǔ)。2、管理內(nèi)容2.1公司環(huán)境管理體系文件分為三個層次，分別為環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、清單及外來的環(huán)境法律法規(guī)等需控制的其它文件。（1）環(huán)境管理手冊是公司環(huán)境管理體系要素的總體全面、概要性描述，是環(huán)境管理體系的總框架，并明確了公司各部門的職責(zé)和相互關(guān)系。（2）環(huán)境管理體系程序文件是環(huán)境管理手冊的支持文件，為開展環(huán)境管理工作提供了系統(tǒng)化的可操作性工作程序，同時為制訂作業(yè)指導(dǎo)書提供了原則和依據(jù)。（3）作業(yè)指導(dǎo)書是在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中強化環(huán)境管理工作，確保環(huán)境管理手冊和程序文件的相關(guān)要求得以實現(xiàn)，并充分考慮對具體管理事項作出具體規(guī)定。（4）清單及外來的環(huán)境法律法規(guī)等是指導(dǎo)

33、公司環(huán)境管理體系有效運行的重要依據(jù)。2.2辦公室負責(zé)編制與修訂文件控制程序，并負責(zé)環(huán)境管理體系文件的總體管理。2.3環(huán)境管理手冊由推進組負責(zé)編寫，環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準。2.4推進組負責(zé)協(xié)調(diào)并由各部門經(jīng)理負責(zé)組織編制相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，文件編制部門的部門經(jīng)理指定合適的人員進行審核，由環(huán)境管理者代表和部門負責(zé)人批準生效。3、相關(guān)文件 文件控制程序 環(huán)境管理體系文件一覽表文件控制1、目 的通過對環(huán)境管理體系文件的有效控制和管理，確保所有文件使用場所都得到現(xiàn)行有效版本的環(huán)境管理體系文件，對保證公司各項環(huán)境管理工作有序開展具有重要作用。 2、管理內(nèi)容2.1辦公室負責(zé)編制與修訂文件管理

34、程序，并總體管理環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及清單等。各職能部門負責(zé)管理本部門使用的受控文件。2.2環(huán)境管理體系文件分為受控文件和非受控文件二種，受控文件加蓋紅色“受控文件”章，由辦公室負責(zé)發(fā)放管理。凡是對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位和場所，都應(yīng)得到的有關(guān)文件的有效版本。2.3 各部門負責(zé)按照文件管理程序的要求，在使用中對文件進行控制。2.4 對于法津上或保留信息的目的所留存的任何已作廢的文件都應(yīng)進行適當標識。2.5管理者代表負責(zé)每年對文件進行評審，對環(huán)境管理體系文件的適用性進行總體評價。2.6有關(guān)部門對文件提出更改或修訂，由辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，文件的審批一般由原審批部門進行。3

35、、相關(guān)文件 文件管理程序 運行控制1、目 的為貫徹公司的環(huán)境方針和目標指標，強化與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動的管理，建立并實施一系列運行控制程序，保證相關(guān)重要環(huán)境因素得到有效控制。 2、管理內(nèi)容2.1 公司各相關(guān)部門應(yīng)制定有效的運行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書，以強化日常的環(huán)境管理工作。具體包括：（1）與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動，制定有效的運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行；（2）對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離目標、指標的活動或過程，應(yīng)制定文件化的程序，以便于實施檢查。（3）對公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立管理程序進行管理。2.2推進組協(xié)助相關(guān)部門負責(zé)編

36、寫相關(guān)運行控制程序文件。 制定的運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書，必須明確操作的要求和操作方法，規(guī)定運行標準，體現(xiàn)可操作性。2.3 各部門按照運行控制程序要求實施有效的環(huán)境管理，對日常運行工作進行檢查，并將結(jié)果上報管理者代表。管理者代表負責(zé)公司總體運行情況的監(jiān)控，并向最高管理者匯報。2.4 運行控制管理（1）對與公司有關(guān)的各類相關(guān)方的活動，由歸口部門按供應(yīng)商、承包商環(huán)境管理控制程序予以管理；（2）對公司內(nèi)建設(shè)項目的管理，由新工場負責(zé)管理；（3）對廢棄物的收集、處置及存放，由新工場負責(zé)管理；（4）對油品的采購、貯存及使用和廢棄，按照油品管理程序和固體廢棄物管理程序管理；（5）對公司內(nèi)主要能源/資源的使用

37、，由新工場制定能源/資源控制程序予以管理；（5） 對廢水、噪音污染的預(yù)防及管理，由新工場負責(zé)；3、相關(guān)文件 供應(yīng)商、承包商環(huán)境管理控制程序建設(shè)項目環(huán)境管理程序固體廢棄物管理程序油品管理程序能源/資源節(jié)約控制程序新產(chǎn)品設(shè)計管理程序設(shè)備設(shè)施管理程序污染預(yù)防管理程序應(yīng)急準備和響應(yīng)1、目 的 為預(yù)防或減少潛在的可能發(fā)生的事故或緊急情況，及時做出響應(yīng)并減少事故發(fā)生對環(huán)境造成的影響，以保證環(huán)境行為的持續(xù)改進。2、管理內(nèi)容2.1公司主要的緊急情況包括火災(zāi)、油品的意外泄漏或事故等。2.2各部門對已確定潛在的事故或緊急情況采取預(yù)防措施。2.3相關(guān)部門針對已確定的事故或緊急情況采取相應(yīng)的預(yù)防措施，以避免事故或緊急

38、情況的發(fā)生，并組織本部門進行防爆、防泄漏和防火災(zāi)等檢查，及時整改危險隱患。2.4可行時，相關(guān)部門對緊急情況進行試驗，以驗證管理程序的有效性。2.5緊急情況發(fā)生后，由新工場對事故進行處理，并調(diào)查原因，記錄事故的發(fā)生時間、原因、處理方式、處理結(jié)果，并及時上報最高管理者。2.6管理者代表負責(zé)對相應(yīng)程序進行評估，必要時由文件原編制部門對其進行修正。 3、相關(guān)文件 油品管理程序監(jiān)測和測量1. 目 的監(jiān)測與測量是檢驗環(huán)境管理體系是否有效運行的重要手段，能夠為環(huán)境管理體系的策劃、實施和改進提供重要依據(jù)。2. 管理內(nèi)容2.1 推進組負責(zé)編寫和修訂環(huán)境監(jiān)測程序。 2.1 管理者代表負責(zé)對公司體系運行情況，目標指

39、標的完成情況以及法律、法規(guī)的遵循情況進行監(jiān)控，并將監(jiān)測情況上報最高管理者。2.3 管理者代表負責(zé)定期與南匯區(qū)監(jiān)測站聯(lián)系，對廢水、噪音等進行監(jiān)測，監(jiān)測報告保存于辦公室。2.4 各部門負責(zé)本部門有關(guān)運行控制及相關(guān)目標、指標完成情況方面的監(jiān)控，并每月上報管理者代表。2.5 監(jiān)控與測量中發(fā)現(xiàn)的問題由相關(guān)發(fā)生部門及時調(diào)查原因并將報告上報管理者代表，以確保體系的正常運行。具體管理執(zhí)行不符合，預(yù)防及糾正管理程序的規(guī)定要求。3. 相關(guān)文件環(huán)境監(jiān)測程序不符合、預(yù)防及糾正措施程序不符合、糾正與預(yù)防措施1. 目 的對于環(huán)境管理活動中的不符合采取及時、有效的糾正和預(yù)防措施，減少環(huán)境管理體系運行中的不符合所產(chǎn)生的不良影

40、響，防止不符合再度發(fā)生，使公司環(huán)境管理體系自我完善、持續(xù)改進。2. 管理內(nèi)容2.1推進組負責(zé)制訂不符合，糾正及預(yù)防措施程序并組織實施。公司各部門協(xié)助推進組進行不符合現(xiàn)象的處理和制訂并實施糾正與預(yù)防措施。2.2不符合來源于環(huán)境監(jiān)控和測量、內(nèi)部審核、管理評審以及相關(guān)方抱怨等。2.3各部門日常環(huán)境監(jiān)控和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合，視實際情況提出“整改報告”，通知不符合場所限期整改，并收集不符合信息上報于管理者代表。2.4環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不符合由審核員填寫“不符合報告”，要求不符合發(fā)生部門限期整改，推進組對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進行監(jiān)控與檢查。2.5 推進組根據(jù)管理評審結(jié)果，對有關(guān)不符合填寫“整改報告”，要求相

41、關(guān)部門進行限期整改。2.6推進組負責(zé)組織對外部報怨進行處理，由環(huán)境管理者代表組織公司相關(guān)部門制定預(yù)防措施并予以實施，并將報告上報公司最高管理者。2.7任何旨在消除實際和潛在的不符合的糾正與預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴重性和環(huán)境影響相適應(yīng)，對于糾正和預(yù)防措施引起的文件更改，由推進組組織相關(guān)部門對文件進行修訂。3. 相關(guān)文件記錄管理程序記錄1. 目 的環(huán)境記錄為環(huán)境管理體系運行情況和目標指標完成情況提供客觀證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施，制定新的環(huán)境管理目標和指標提供依據(jù)，并體現(xiàn)環(huán)境管理活動的可追溯性。2. 管理內(nèi)容2.1 辦公室負責(zé)制訂記錄管理程序，明確規(guī)定環(huán)境記錄的控制范圍和管理職責(zé)、方法。2.2 辦公室

42、負責(zé)公司環(huán)境記錄表式的管理。2.3 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，并具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性。保存和管理記錄應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。2.4 環(huán)境記錄的標識、收集、編目、保管、查閱等管理按記錄管理程序執(zhí)行。 3. 相關(guān)文件記錄管理程序.環(huán)境管理體系審核1. 目 的內(nèi)部環(huán)境管理體系審核是對環(huán)境管理體系的符合性做出客觀評價，驗證各項環(huán)境管理工作是否得到有效實施并促進環(huán)境管理體系不斷完善的重要途徑。2. 管理內(nèi)容2.1環(huán)境管理者代表總體負責(zé)實施環(huán)境體系審核，環(huán)境管理體系審核原則上每年進行一次，特殊情況可增加內(nèi)審次數(shù)。2.2 推進組負責(zé)制定環(huán)境管理體系審核計劃，報管理者代表批準后組

43、織實施。制定審核計劃應(yīng)立足于所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。2.3 環(huán)境管理者代表任命審核組長，確定審核組成員。審核員從具備相應(yīng)的資格的人員中選定。推進組協(xié)助環(huán)境管理者代表按照計劃組織實施內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。2.4 審核員負責(zé)編制“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表”進行現(xiàn)場審核，并對糾正和預(yù)防的效果進行跟蹤驗證。2.5 各部門及時對內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施。2.6 審核組長編寫審核報告，并在內(nèi)審工作結(jié)束后，將內(nèi)審資料交辦公室歸檔。并報環(huán)境管理者代表審閱，內(nèi)部環(huán)境管理體系審核總報告應(yīng)提交公司最高管理者，作為環(huán)境管理評審輸入的一部分。2.7內(nèi)部審核報告須分發(fā)到各部門。3. 相關(guān)文件內(nèi)部審

44、核管理程序4.6管理評審1. 概 述 管理評審是確保環(huán)境管理體系持續(xù)適用、充分和有效性的有效手段，通過定期實施環(huán)境管理評審對環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理方案等的執(zhí)行情況進行有效評價，及時修正和完善環(huán)境管理體系各要素以確保公司環(huán)境管理體系的不斷完善。2.管理內(nèi)容2.1原則上管理評審每年進行一次，一般定于每年年底內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題整改結(jié)束后實施。當公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故、抱怨等特殊情況時，由環(huán)境管理者代表發(fā)起，臨時增加管理評審。管理評審采用會議的形式實施。2.2管理評審中各部門準備資料可包括：各部門環(huán)境管理體系運轉(zhuǎn)情況，有關(guān)記錄和報告； 內(nèi)部審核提出的不符合情況的糾正、預(yù)防措施及執(zhí)行情況的記錄； 相關(guān)方的抱