某集團公司年度經(jīng)營目標(biāo)及目標(biāo)分解表_第1頁
某集團公司年度經(jīng)營目標(biāo)及目標(biāo)分解表_第2頁
某集團公司年度經(jīng)營目標(biāo)及目標(biāo)分解表_第3頁
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1、年度經(jīng)營目標(biāo)及目標(biāo)細(xì)分表、財務(wù)指標(biāo)1.財務(wù)指標(biāo)（年度）財務(wù)指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)最低限制指標(biāo)2006年目標(biāo)收入遞增J%毛利率遞增%凈利率遞增_%凈利潤遞增%應(yīng)收賬款新簽合同應(yīng)收賬款帳齡不超過 90天2.財務(wù)關(guān)鍵績效指標(biāo)細(xì)分：（按月分解）月份指標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月新簽合同回收款毛利潤率凈利潤率凈利潤、客戶指標(biāo)1.客戶關(guān)鍵指標(biāo)（客戶關(guān)鍵增長指標(biāo)）客 戶 指 標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)最低限制指標(biāo)2006年目標(biāo)收入：百萬占總收入%新客戶收入/新增長率遞增_%新業(yè)務(wù)收入占總收入%以上毛利率大于50%勺客戶收入/占總收入遞增旦以上前十大客戶收入占總收入%以上客戶滿意度110分以上2.客戶關(guān)鍵指標(biāo)

2、分解（按月分解）月份 指標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月新客戶收入新業(yè)務(wù)收入毛利潤率大于50% 的客戶收入前十大客戶收入客戶滿意度三、產(chǎn)品指標(biāo)1.產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)（產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)增長）產(chǎn) 品 指 標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)類型最低限制指標(biāo)2006年目標(biāo)遞增新增率衛(wèi)現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D新興產(chǎn)品A新興產(chǎn)品B2.產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)細(xì)分（按月細(xì)分）月份類型一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D新產(chǎn)品A新產(chǎn)品B四、管理指標(biāo)1 管理關(guān)鍵績效指標(biāo)（最低考核標(biāo)準(zhǔn)）管 理 指 標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)最低限制指標(biāo)2006年目標(biāo)員工培訓(xùn)管理培訓(xùn)每月不低于 6小時專業(yè)培訓(xùn)每月不低于 4小時全員素質(zhì)培訓(xùn)每兩月 2小時制度執(zhí)行力100%降

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