白酒企業(yè)質量控制檢查表范文

1、公司名稱:檢查時間:白酒企業(yè)質量與安全控制檢查表企業(yè)基本情況公司地址：聯(lián)系人及電話：企業(yè)規(guī)模（上一年度）：總產(chǎn)量（）總產(chǎn)值（）人力資源狀況：員工數(shù)（）質量管理人員（）主要產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品執(zhí)行標準：主要生產(chǎn)設備： 窖池數(shù)量（）包材生產(chǎn)線數(shù)量（）通過體系情況：CISO9001CISO14001口SO22000 口其它外協(xié)：接受檢查主要人員：審核人員：-1 -檢查項目及內(nèi)容第TB分：總要求備注標準分40得分1、機構設置，是否清晰、合理（5分），是否明確設計（1分）、采購（1分）、生產(chǎn)（110分）、檢驗（1分）倉儲運輸（1分）等環(huán)節(jié)職責；2、建立防偽系統(tǒng)；103、采用先進工藝、先進設備（2分）；選用環(huán)保

2、安全性材料（3分）；實施清潔生產(chǎn)（洗10瓶水的循環(huán)應用、丟糟的清潔處理、廢氣、水、渣處理等）（5分）；4、三年內(nèi)獲得哪些質量方面的榮譽。（市級榮譽（2分）、省級榮譽（3分）、國家級榮10譽（5分）。小結或補充：第一部分：廠房與布局備注標準分得分701、廠區(qū)劃、境：工廠周圍無有害氣體、煙霧、沙塵的污染物；5廠區(qū)環(huán)境保持清潔，道路應鋪設硬化路面，無嚴重積水、淤泥、污穢；5生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)隔離。52、廠房：廠房建筑、設備應按照白酒生產(chǎn)工藝流程合理布局， 能滿足生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生管理、10設備維修的要求，人流、物流設置合理，避免交叉污染；洗瓶、灌裝、包裝之1可要啟隔離措施（7分），濯裝區(qū)域應按潔凈區(qū)進行設計

3、，根13據(jù)潔凈度要求對包裝車間實施衛(wèi)生分級管理（6分）；應設置獨立的洗手、更衣室（5分）。配備與作業(yè)人員數(shù)量相匹配的感應或腳踏式7洗手龍頭（2分）；生產(chǎn)人員應該著統(tǒng)一工作服（3分），生產(chǎn)車間不得帶入或存入個人生活用品（25-3 -分）；5灌裝車間地面應使用易清洗、消毒的材料鋪設（3分），墻壁和天花板應肩防霉、防潮措施，防止霉菌生長（2分）；生產(chǎn)車間及儲存場所應保持通風良好；5清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品,均應有固定包裝，并在明顯處10標示“有毒品"字樣（2分），貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負責保管（3分），建立管理制度（5分）。小結或補充標準分得分第三部分：人力

4、資源備注501、應配置專職質量管理人員（2分），生產(chǎn)管理人員（2分），檢驗人員（2分），并滿 足質量管控的要求（4分）。2、每年不少于2次組織質量和食品安全的知識培訓（7分）；新進員工必須進行質量意識、操作技能等培訓，并經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)（8分），留有培訓記錄（5分）。3、生產(chǎn)人員應身體健康、并持肩肩效的健康證。4、對于進行特殊作業(yè)的工種（行車、叉車等），需按照國家規(guī)定，取得相應的資質證書， 方可上崗作業(yè)。10201010小結或補充：第四部分：產(chǎn)品設計備注標準分得分60-5 -1、酒體設計涉及使用添加劑的，必須符合食品添加劑使用標準GB2760使用要求；禁止添加糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜等添

5、加劑（使用任何一種均不得分）；選用的添加劑必須是食品級的（3分），應收集添加劑廠家的肩效生產(chǎn)許可證及添加劑的檢測報告（5分）。不得使用過期添加劑（2分）；應進行小樣設計和大樣設計，并保存相應的設計記錄（5分），記錄中明確添加劑 使用比例與用量（5分）。2、外包裝設計應選用安全性材料，特別是接觸酒體的瓶蓋，選用材質必須符合關于公布聚己 二酰丁二胺等107種可用于食品包裝材料的樹脂名單的公告（衛(wèi)生部公告2011年第 23號）要求（7分）。間接影響食品安全的（油墨、膠水等）物至少符合裝飾裝修材料 的要求（3分）；產(chǎn)品設計過程中，應對包裝材料生產(chǎn)的可行性、質量的保證性，組織生產(chǎn)質量技 術等部門進行評審

6、（5分），并保存評審的記錄（5分）；針對新材料、新工藝、新供方應進行食品安全監(jiān)測和食品安全風險評估，具有評510101010105估記錄材料。小結或補充：第五部分：供應商評價與材料選擇備注標準分得分120-7 -1、供應商評價、選擇：是否具有選擇（6分）和評價（4分）供方的程序；按評價依據(jù)對原輔材料供方實施了評價、 選擇（5分），并建立了相應的合格供方 名單（5分）;收集了有效的供方資質（5分）、質量證明等資料（5分）。2、材料選擇原糧與谷殼，應符合糧食衛(wèi)生標準（GB2715）要求，并有農(nóng)殘和重金屬的檢測報告（一年內(nèi)）（無檢測報告不得分）；酒瓶玻璃瓶應符合包裝玻璃容器 鉛、鎘、/、睇溶出允許限

7、量（GB 19778 ）要求, 并有衛(wèi)生檢測報告；陶瓷瓶應符合陶瓷包裝容器鉛鎘溶出量允許極限（GB 14147 ）要求，并有衛(wèi)生檢測報告；瓶蓋1010101555口聚乙烯瓶蓋/墊應符合食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標準（GB 9687 ）口聚丙烯瓶蓋/墊應符合食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標準（GB 9688 ）口聚碳酸酯瓶蓋應符合食品容器、包裝材料用聚碳酸酯成型品衛(wèi)生標準（GB14942 ）木塞應符合酒類及其他食品包裝用軟木塞（GB/T 23778 ）明確瓶蓋使用的材質（5分），其材質衛(wèi)生指標應符合要求（5分），并有相應的衛(wèi) 生檢測報告（25分）；活性炭與硅藻土硅藻土應符合硅藻土助濾劑 GB 242

8、65要求，活性炭應符合木質凈水用活性 炭GB/T 13803.2 要求，并有相應檢驗報告（10分）?；钚蕴?、硅藻土還應進行酒液 浸泡實驗（5分）；存儲、運輸設備所有接觸酒體的儲罐、管道等應選用奧氏體型不銹鋼或陶瓷用品，不得使用聚氯乙 烯等可能帶來塑化劑殘留的塑料制品；洗滌、蟲害防治和潤滑劑必須是無毒害的。應符合以下耍求：食品工具、設備用洗滌劑衛(wèi)生標準 GB_14930.13515105-9 -食品工具、設備用洗滌消毒劑衛(wèi)生標準GB_14930.2食品機械潤滑脂GB15179小結或補充：第六部分：生產(chǎn)控制標準分得分備注2001、釀造劃、節(jié)釀造用水應符合生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749 ,每年至少送

9、疾控檢測中心進15行檢測一次；制定釀造工藝指導書（10分），規(guī)定糟酷出入窖、蒸儲等工藝參數(shù)（10）。嚴格40按規(guī)定的工藝參數(shù)進行控制，重點對釀造溫度（5分）與糟酷含水量（5分）應規(guī)定相應的控制規(guī)范，并填寫相應的操作記錄（10分）；與酒接觸的設備、管道安裝、維修后，應進行徹底清洗（5分），生產(chǎn)管理部門應10對清洗結果驗收合格后方可投入使用（5分）；釀造及交灑過程應肩相應的監(jiān)控措施，防止人為的投毒等公共安全。2、酒處理環(huán)節(jié)加漿水應符合衛(wèi)生指標要求，定期進行微生物等衛(wèi)生指標的檢測；要有活性炭、硅藻土的使用記錄；對半成品酒源進行理化色譜數(shù)據(jù)分析（5分）和冷凍檢驗（5分），達到相應標準 后方可組織調味；

10、對合格并已進行包裝的酒源，根據(jù)包裝情況，分階段進行跟蹤取樣（5分），對其質量（理化指標、口感）進行復評（5分），并留樣保存（10分）；儲酒設備、管道應符合食品安全要求，使用的新材料應進行衛(wèi)生指標檢測和食品安全風險評估。維修后應按要求進行清洗，并達到食品安全要求。3、包裝環(huán)節(jié)應制定包裝操作工藝規(guī)程（5分），并根據(jù)不同的產(chǎn)品分別制定相應的操作作業(yè)指 導書（5分）;5101010201010-11 -洗瓶水洗瓶水應進行有效過濾處理（5分），并達到食品安全要求，并定期對洗瓶水進行更換（5分），保證洗瓶水符合生活飲用水衛(wèi)生標準 GB5749要求，保存記錄（5分）;包裝單位應對水過濾裝置（2分）、洗瓶機（

11、2分）、蓄水池（2分）、灑過濾裝置（2分）、灌酒機（2分）等定期進行清洗，并對清洗結果進行檢查、驗收，留有記錄（10）;對接觸灑液的設備進行維修后，應進行有效清洗（2分），用相應酒液處理，并對清洗結果進行檢查、驗收（3分）。包裝單位應建立灌裝等環(huán)節(jié)的衛(wèi)生管理要求，并確?，F(xiàn)場衛(wèi)生符合白酒企業(yè)良好操作規(guī)范GB/T23544要求。每天定期進行衛(wèi)生檢查，并保存相應的檢查記錄；質量管理部門定期對包裝現(xiàn)場的食品安全控制情況進行監(jiān)督檢查，每季度至少一次對包裝過程中的食品安全狀況進行審核。15201010小結或補充：標準分得分第七部分：產(chǎn)品檢驗備注2001、檢驗資源配置應配置檢驗包裝材料的尺寸（3分）、功能性

12、等的檢驗設備（3分），配置檢驗洗瓶25水、加漿水（3分）、糟酷（3分）、成品酒（3分）的設備；應配備經(jīng)培訓考核合格的質量檢驗員（10分）。2、檢驗標準：分別制定原糧（7分）、谷殼（2分）、曲藥（5分）、包裝材料（10分）、過濾助27劑（活性炭、硅藻土） （3分）等原輔材料的檢驗標準；應制定糟酷（3分）、洗瓶水（3分）、加漿水（3分）、基酒（5分）的檢驗標準；14所有檢驗標準應規(guī)定檢驗項目（2分）、指標（2分）、抽樣頻次或抽樣量（2分）、8檢驗方法（2分）等；成品酒檢驗應依據(jù)濃香型白酒（GB/T10781.1 ）、醬香型白酒（GB/T26760 ）6以及蒸儲酒及配制酒衛(wèi)生標準（GB2757 ）等

13、國家標準進行。3、采購材料的檢驗。-13 -每批原糧應進行感官指標（外觀、氣味）（5分）、物理指標（容重等）（3分）的 檢驗。每年不少于一次進行重金屬、 農(nóng)藥殘留檢驗（10分）。每批谷殼（5分）、曲藥（5 分）應進行感官指標（外觀、氣味）檢驗。（應都有記錄）；每批包裝材料應進行外觀、文字圖案（5分）、功能性能以及配套檢驗（5分）， 每年不少于兩次對酒瓶、瓶蓋的衛(wèi)生指標檢驗（10分）。每批過濾助劑應進行外觀檢驗、 酒浸泡試驗，每年不少于一次進行衛(wèi)生指標檢驗（5分）。并填寫完善的檢驗原始記錄（5 分）。4、生產(chǎn)過程的檢驗。入窖糟、出窖糟應進行感官指標（3分）、理化指標檢驗（3分）；洗瓶水每兩小時進

14、行一次外觀、 氣味檢驗（3分），每月進行不少于兩次理化指標 檢驗（3分）;每批基酒應進行口感嘗評（3分）、理化指標檢驗（5分），并進行分級定（3分） 等；2830661111包裝過程應進行首件檢驗（3分），定期對凈含量（5分）、包裝質量進行抽檢（3 分）。5、成品檢驗每批包裝成品酒應進行外觀（3分）、標簽標識（3分）、口感（5分）、凈含量（4分）、理化指標（3分）、衛(wèi)生指標的檢驗（5分）。并對檢驗結果進行復核，保存完善的 檢驗原始記錄（5分）。28小結或補充:第八部分：倉儲管理備注標準分得分601、糧食儲存糧食保管部門應確保原糧儲存庫房的溫度、 濕度的控制（2分），防止原糧霉變帶6-15 -來

15、的食品安全危害（2分）。不得匕后毒、有害、有異味物質混儲（2分）；熏蒸應符合食品安全要求，提倡使用中草藥進行噴霧和熏蒸處理，如果應使用常規(guī)熏蒸劑對加工設備或儲藏場所實施熏蒸，則應先將糧食移出熏蒸場所，熏蒸后至少經(jīng)過5d才可將糧食移回經(jīng)過熏蒸的場所（3分）。禁止使用持久性和致癌性的消毒劑和熏蒸劑，消毒劑的使用應符合食品安全國家標準消毒劑（GB 14930.2 2012 ）的要求（5分）o2、添加劑存儲對添加劑等應單獨存放（3分），并標識其名稱（1分）、生產(chǎn)日期（1分）、生產(chǎn)廠家（1分）。保持存放場所的衛(wèi)生（4分），防止對添加劑的污染；對接觸酒體材料（如過濾介質等），保管部門應采取相應的防護措施，

16、確?，F(xiàn)場的衛(wèi)生，防止材料的污染。3、包材儲存包裝材料的管理，應懸掛標識牌（2分），標識產(chǎn)品名稱（1分）、規(guī)格（1分）、度數(shù)（1分）、廠家（1分）、數(shù)量（1分）。對度數(shù)不同及其他容易混淆的包材應隔離存放（3分），防止誤用；810510酒瓶應密封包裝（2分），防止蚊蟲等進入；瓶蓋應采取措施，防止粉塵等污染（3 分）。164、成品儲存。按規(guī)定的層數(shù)進行堆碼（2分），不同品種的產(chǎn)品應保持50cm以上間距（2分），所 有產(chǎn)品離墻20cm以上（2分）。應標識產(chǎn)品名稱、度數(shù)、數(shù)量、包裝日期等（4分）。 庫房地面應采取防潮、防塵措施（3分）。庫房應保持通風、干燥，防止日曬、雨淋（3 分）。小結或補充:-19

17、-第九部分：產(chǎn)品標示、產(chǎn)品追溯、產(chǎn)品召回備注標準分得分801、廣品標/、產(chǎn)品包裝應按照食品標識管理規(guī)定及預包裝飲料酒標簽通則GB 103445進行標識。批號應包括生產(chǎn)日期、包裝班組、批次；必須標注內(nèi)咨有：a品名、b原料與輔料、c規(guī)格、d產(chǎn)品標準、c生產(chǎn)日期、d10貯存條件、e生產(chǎn)地址、f生產(chǎn)許可號、g酒精度、h凈含量；涉及固液法、液態(tài)法白酒的應嚴格按要求實施相應的標識，并明確標注產(chǎn)品的配5料；涉及年份酒的，基酒應滿足標注年份的儲存時間， 且基酒在產(chǎn)品酒中應占80%以10上。2、產(chǎn)品追溯應建立產(chǎn)品質量追溯體系（5分），通過唯一的產(chǎn)品批號，應能追溯到相應的包裝班27組（2分），再通過班組的生產(chǎn)記錄

18、追溯到包裝酒源（2分）、包裝材料（2分）及供方（2分），再通過酒源記錄追溯到酒體檢驗情況（2分）、酒處理情況（2分），再追溯到基酒的儲存（2分）、釀造班組（2分），根據(jù)釀造記錄追溯到窖池（2分）、原糧（2分）及曲藥（2分）。3、廣品召回對涉及食品安全的市場問題產(chǎn)品應根據(jù)追溯體系進行產(chǎn)品召回（3分）；3應制定產(chǎn)品召回的制定（5分），應規(guī)定參與評估的人員（2分）、啟動召回的方14法（2分）、召回通知的對象及范圍（3分）、召回產(chǎn)品的處置（2分）等；每年一次組織進行模擬召回演練（3分），根據(jù)演練結果，評審召回制度的合理性，6并實施修訂（3分）。小結或補充：第分：持續(xù)改進備注標準分得分701、日常的分析

19、、改進每月對糟酷檢驗數(shù)據(jù)（2分）、優(yōu)質酒比例（2分）、包裝質檢缺陷等生產(chǎn)（3分）、質檢數(shù)據(jù)（3分）進行統(tǒng)計分析；對反復發(fā)生的質量缺陷及存在的問題采取改進措施，確E月的質量控制重點。2、批量問題的改進針對生產(chǎn)過程發(fā)生的批量質量問題，應組織相關環(huán)節(jié)人員進行原因分析（10分），根據(jù)問題原因制定對應的改進措施（5分），措施實施后，應對措施的效果進行驗證、確10520-21 -10520認（5分），防止類似問題再次發(fā)生。3、售后質量問題的處置應建立售后質量問題臺帳，詳細記錄：投訴時間、投訴人名稱、產(chǎn)品名稱、批號、質量問題、投訴人要求等；售后管理部門根據(jù)質量問題類別，分別采取退貨、換貨、凍結、賠付等措施；質量管理部門應組織進行原因分析（10分），針對原因采取相應的改進措施（5 分），措施實施后，應對措施的效果進行驗證、確認（5分），防止類似問題再次發(fā)生。小結或補充:標準分