公司品質(zhì)手冊范例

1、 一、品管員崗位職責（一）、原料包裝物驗收職責1、大宗原料抽樣要求（1）負責對到貨的40%抽檢A品控員收到采購部洽談單后應(yīng)立即抽樣。B在抽樣時進行感觀指標檢驗。容包括：包裝、顏色、氣味、蟲情、霉變、結(jié)塊、雜質(zhì)、是否打濕、污染、參假、等因素。C到貨車每車一個樣，感觀合格后應(yīng)在洽談單上寫上同意入庫并簽名。以便讓庫管與時安排卸貨。在卸貨過程中品控員一定要對車中間與車底原料再次進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題立即停止卸貨，再次做更詳細的抽檢然后作出處理意見，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。D、感觀不合格原料立即當場拒收，不得入庫。特殊情況卸貨應(yīng)掛禁用牌。2、小料抽樣要求：（1）添加劑（袋裝）40%抽檢，桶裝N開方抽檢（N為到貨件

2、數(shù)）必須開桶上、中、下抽檢。（2）、抽樣時進行感觀指標檢驗。容包括：包裝、生產(chǎn)商、產(chǎn)地、含量、顏色、氣味、結(jié)塊、是否打濕、進口原料還得查看進口允許證號等因素。（3）、結(jié)果處理同大料。3、編織袋標簽抽樣要求：（1）、編織袋A. 2抽樣B.樣品要有代表性,當場抽樣檢測. （2）、標簽A.每扎中隨意抽兩,每個品種抽出一扎(清點是否夾雜是否參雜其它的品種) 編織袋、標簽驗收過程中，必須對尺寸、重量、版面、文字、印刷效果、摔打?qū)嶒灐⒄郫B實驗等逐一進行檢測。（二）、原料庫房管理1、每天巡查大料、小料庫房，觀察其光線、通風情況，觀察原料有無發(fā)酵、變味、發(fā)霉、生蟲、結(jié)塊、發(fā)熱等變化，觀注天氣溫度、濕度。2、對

3、庫存高危原料（動物蛋白原料、米糠、油脂、大豆磷脂、氯化膽堿等）要定期抽檢，一星期一次。米糠采取限量采購進行控制。3、監(jiān)督庫管對原料存放與原料領(lǐng)用1)原料是否墊托盤2)原料袋口是否朝，有無散落。3)貨堆間間距是否為30CM以上。4)原料是否先進先用，使用是否正確5)特殊情況時是否按品控要求執(zhí)行6)每堆貨物標識是否清楚。容包括：原料名稱、到貨日期、數(shù)量、供應(yīng)商等7)庫房是否理潔，每天領(lǐng)料結(jié)束，是否與時清掃。8)刮風下雨檢查庫房外貨堆有無漏雨情形，與時監(jiān)督相關(guān)人員進行處理。4、成品入庫與發(fā)貨管理1)成品入庫前都必須查看包裝、標簽、縫口是否合格2)必須對每一批成品有感觀檢測記錄，包括：顏色、氣味、粒度

4、、均勻性、雜物等。3)合格成品必須符合三個條件：噸包核算、小料盤點、理化指標均合格，然后開具成品檢測報告，理化指標由化驗員出具。品控員應(yīng)經(jīng)常抽檢噸包核算、小料盤點，生產(chǎn)計劃噸數(shù)包數(shù)每包重噸包誤差=生產(chǎn)計劃噸數(shù)理論用量（昨日桶存今日領(lǐng)用今日桶存） 小料盤點誤差理論用量4)成品發(fā)貨必須嚴格按先生產(chǎn)先發(fā)貨原則，品控員要經(jīng)常抽檢。5)發(fā)貨時成品生產(chǎn)日期不能超過天，超過天的發(fā)貨前必須要求相關(guān)人員進行處理（換標簽或返工），否則不能出廠。6)同一品種同一規(guī)格發(fā)貨時不應(yīng)出現(xiàn)三個以上生產(chǎn)日期，品控員要經(jīng)常抽檢。7)品控員要經(jīng)常巡視成品庫房，與時發(fā)現(xiàn)雨淋、鼠咬等現(xiàn)象。監(jiān)督與時清掃撒落成品與每天清掃庫房。8)品控員

5、要經(jīng)常檢看成品標識是否正確。9)刮風下雨檢查庫房有無漏雨情形，與時監(jiān)督相關(guān)人員進行處理。（三）、生產(chǎn)過程監(jiān)控1、原料轉(zhuǎn)運與使用是否正確，投料過程中督促工人與時拾起結(jié)塊、發(fā)霉、雜物等。2、原料倉應(yīng)與原料一一對應(yīng)。品控員應(yīng)抽查投料工所投料與配料員所轉(zhuǎn)倉號的一致性。換投其它原料品種應(yīng)注意中間機器的清理時間，以免造成部分混倉，特別是需粉碎原料與粉料之間的清理時間。3、不定期抽查永磁筒清理工作，監(jiān)督做好原料清理篩的清理工作。4、督促工人每天粉碎前認真檢查篩片有無破損，是否按要求使用篩片。每粉一批原料配料員都應(yīng)到倉頂取樣，檢查粉碎粒度，品控員每天做至少兩次篩分實驗并做好記錄。5、對于新配方，品控員要對配料

6、員向電腦中所輸配方進行促一核對，每天開機前配料員應(yīng)檢查原料倉與原料的一一對應(yīng)性，以免由于個別倉的變換導(dǎo)致配料錯誤6、監(jiān)督投小料：對每批小料稱量、分類擺放準確，按照配料員與指標燈與時準確投料，投料一定要完全，袋一定要干凈，有灑落與時清理并全部投入。7、品控員要經(jīng)常對油脂進行氣味辨別，保證合格油脂的使用。并且嚴格按配方要求量添加。關(guān)注特殊情況下配合使用是否正確。8、混合工序的控制：配料員要嚴格執(zhí)行配料混合時間，不得隨意縮短或延長。并且每半年送化驗室抽查一次混合均勻度。9、品控員要密切關(guān)注制粒工段的各參數(shù)（制粒溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等），嚴格按工藝參數(shù)標準執(zhí)行。10、經(jīng)常查看成品溫度、含粉率、粒度均勻性、

7、硬度等，經(jīng)常查看分級使用是否正確，發(fā)現(xiàn)問題必須與時解決，解決不了的立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。11、成品打包：每種料前二后一必須回機處理，前十包質(zhì)量需密切關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常立即調(diào)整。檢查包裝袋、標簽、料號是否相符，生產(chǎn)結(jié)束后剩余編織袋交回倉庫必須準確。12、成品碼垛必須整齊，十二個一列，每堆必須有準確、鮮明的標識。（三）、檢驗程序：1、采購部開洽談單到通知貨，注明到貨原料之品種、數(shù)量、供應(yīng)商等。2、品控員接到貨通知后，立即安排抽樣，并對貨物進行感觀鑒定。感觀鑒定容：顏色、氣味、霉變、蟲情、受潮、雜質(zhì)、容重、鏡檢等并作記錄。3、感觀鑒定處置：不合格：可降級使用，則送化驗并通知采購。不可使用，下達拒收單。以上兩種

8、情況只允許通知采購部，品控員不準直接告訴供應(yīng)商。合格：送化驗室檢驗。4、化驗單出據(jù)化驗室經(jīng)化驗后將所測結(jié)果出據(jù)正式報告5、原料使用：只有經(jīng)品管部檢驗，并認可可使用的原料方用于生產(chǎn)，并遵循“先進先出”的原則。6、原料拒收：凡品管部檢驗不合格不予使用的原料，應(yīng)立即拒收，并退出廠區(qū)，并置于廢料區(qū)，掛牌標識。二、原料抽樣檢測方法（一）、抽樣總體原則1、依據(jù)方法：順序抽樣法，系統(tǒng)抽樣或參昭GB5491。2、采樣工具：國家糧食系統(tǒng)用扦樣器。3、取樣部位：A、袋裝：對角線B、塊狀：中心部C、料堆：四角、中心與底部，四周D、散裝：上、中、下層與角落選點E、液狀：不同深度分層取樣F、桶裝：上、中、下分別選點4、

9、采樣：將取樣扦槽口朝下，從包的一角水平向包的對角，然后轉(zhuǎn)動取樣扦至槽口朝上取出，每包采樣次數(shù)一致，或拆包采樣。5、抽樣概率：大料30%，小料根號開方。特殊情況下100%抽樣6、樣品數(shù)量：大料1000克，小料200克。7、分樣：目前實驗室用的是四分法。8、記錄：樣袋注明品名、批號、數(shù)量、供應(yīng)商等9、樣品留存：大料三個月、添加劑六個月。（二）、抽樣時注意事項1、取樣注意安全2、取樣必須攜帶有取樣器，透明塑料樣品袋，記號筆等工具。3、樣品之采取應(yīng)力求隨機、廣泛、以期具有代表性。4、抽取樣品不可太少，盡量減少誤差，并留樣以備檢查500-1000g.5、若每批應(yīng)商與運送數(shù)量太大，應(yīng)酌予分批并分別取樣。6

10、、應(yīng)視供應(yīng)商與運送者的信譽，實際的品質(zhì)與運送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。特別是一些私人供應(yīng)商或一些非規(guī)模化生產(chǎn)的原料。7、抽樣過程式應(yīng)用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異時立即處理。（三）、30%取樣檢驗1固體原料汽運包裝原料（添加劑原除外）到廠，應(yīng)對所有外圍包裝袋抽?。敳宽毶宪嚦槿。悠?，卸車時在車中間與車底還要適當抽取樣品。包裝玉米原則上應(yīng)同供應(yīng)商打開側(cè)廂板進行抽樣檢查，散裝玉米則用散裝取樣器分至少五個不同位置抽取樣品，取樣點不少于30%包裝袋，樣品重量不少于1公斤。2添加劑類和液體原料（1）對添加劑類和液體原料（氨基酸、氯化膽堿、油等）則按來貨總包/桶數(shù)的開方數(shù)取樣。（2）液體原料

11、應(yīng)以液體取樣器取樣，樣品數(shù)量以一批一袋（大約1公斤）為原則。（3）油罐車轉(zhuǎn)運之液體原料應(yīng)自上方開口取樣。（4）應(yīng)于不同深度取樣。3樣品標識和檢測（1）取樣所得樣品，應(yīng)馬上作好存放，然后送到化驗室化驗分析。（2）每車原料中所抽取樣品，外觀品質(zhì)若無異常，則將樣品混合好，在袋上記錄車號、供應(yīng)商名。若發(fā)理部分包裝袋原料異常（顏色，氣味、霉味等）則應(yīng)用記號筆在異常袋上作上記號，同時將正常與異常原料分包裝在不同的樣品袋，記錄車號、供應(yīng)商名，計算異常袋數(shù)占取樣總數(shù)的百分率。全部樣品帶回化驗室，以備進一步檢驗。（3）從車上取回的30%原料樣品應(yīng)不少于1公斤（添加劑原料約200g）送檢驗室后，感觀判定（顏色，氣

12、味、霉變、摻雜質(zhì)等）與玉米、次粉水分，豆粕尿酶活性等需馬上檢測得出結(jié)論。(4)對于感觀不合格原料，要與時通知采購部進行處理，理化指標的判定按企業(yè)原料標準與符合原料標準的合同執(zhí)行。（5）雨雪天氣到廠未蓋逢布的原不予取樣，立即通知采購部一律退回，并填寫退貨記錄表。（四）、 100%取樣檢驗（特殊原料時執(zhí)行）1、目前要求100%取樣的原料有國產(chǎn)魚粉以與在30%抽樣過程中發(fā)現(xiàn)異常時加大抽樣2、 100%取樣系在卸貨過程中實施，取樣人員在卸貨中應(yīng)全程在場監(jiān)視取樣。3、對于弄虛作假，故意把品質(zhì)低劣、不合格的原料碼放里層進行蒙騙的供應(yīng)商，應(yīng)當場退貨，留樣報告上級主管。4、對散落在車廂的原料，應(yīng)視車廂的清潔程

13、度決定是否掃下車。5、 100%取樣檢查過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常原料，需要取樣，并送回檢驗室以備核查。三、原料使用管理1、原料使用除品管部另有通知我，均應(yīng)嚴格按先進先出原則。2、使用前品質(zhì)確認：1）品管部經(jīng)理與指定人員應(yīng)經(jīng)常巡視原料倉儲情況，與時了解現(xiàn)場實際作業(yè)情況，先期發(fā)現(xiàn)問題，掌握問題并解決問題。2）品管員應(yīng)每日巡視倉庫，并每半月抽樣送化驗室化驗分析，主要為一些高危原料。3、原料進倉1）品管員根據(jù)先進先出原則和庫存原料的實際品質(zhì)變化情況，安排原料的使用順序，品管員也要有效監(jiān)督。2）品管員應(yīng)每日檢查準備投料使用的原料品質(zhì)杜絕不合格原料進倉使用。3）如原料必須按比例摻用，投料員應(yīng)按品管部指定方法投料

14、，應(yīng)按品管部下的通知辦理，同時要有指定人員監(jiān)看作業(yè)。4）發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、雜質(zhì)、品質(zhì)不良時，投料員有權(quán)停止下料，并通知品管、采購部協(xié)助處理。5）原料卸料完畢，卸料口環(huán)境必須清理干凈，以免混料發(fā)生。6）投料員每天必須把計劃下倉和實際下倉的原料品種、數(shù)量、原料進倉的倉號認真記錄下來。4入倉取樣1）原料于入倉作業(yè)開始時，生產(chǎn)部操作人員應(yīng)查看無誤。2）生產(chǎn)部主管應(yīng)經(jīng)常巡視，以確投料無誤。5查倉作業(yè)1）生產(chǎn)部操作人員應(yīng)每小時查看一次原料，并作成原料巡視記錄日報表，如發(fā)現(xiàn)有原料相混情形，應(yīng)通知控制室立即停止使用，并反應(yīng)主管與通知品管部協(xié)助處理。2）生產(chǎn)部控制員與品管員應(yīng)經(jīng)常復(fù)核查倉作業(yè)。6添加劑對預(yù)混料每天生產(chǎn)

15、實后要與時進行小料盤實，品管人員要對生產(chǎn)人員的盤實進行復(fù)核并且將與時計算誤差。四、發(fā)貨原則本公司成品保值期全價料濃縮料三個月，預(yù)混料半年。一年以春夏和秋冬為兩類季節(jié)周期。注：春、夏季指4月15日至10月15日，秋、冬季指10月16日至次年4月14日。為提高客戶服務(wù)質(zhì)量，特對成品庫房管理作如下規(guī)定：1、成品發(fā)貨時應(yīng)嚴格按先生產(chǎn)先發(fā)貨的原則。2、每批貨物在發(fā)貨時，發(fā)貨員應(yīng)查看標識卡具體生產(chǎn)日期，發(fā)貨完后與時收起和妥善保管好標識卡。3、每天必須與時合理地安排成品裝車，原則上按成品先到先裝、先成品后原料的原則，特殊情況靈五、飼料正確混合的品質(zhì)保證措施1、定期請技術(shù)監(jiān)督局來公司校大、小秤，每天校小秤。2

16、、每天對混合系統(tǒng)進行栓檢查以保證其預(yù)期混合效果。3、記錄和確認混合時間。混合時間從最后一種原料加入時算起。4、定期對混合機進行檢查。檢查項目主要包括混合設(shè)備是否臟、亂、差。5、要清楚地知道混合機生產(chǎn)廠家的說明和推薦。其容包括：混合機的裝載能力，混合設(shè)備的速度，混合時間以與混合維修等。6、料的添加要按重量從大到小的原則，小料最后添加。7、如果添加油脂，則要等其它原料混合1-2分鐘后再添加。8、定期進行混合均勻度的測定以確定營養(yǎng)成分的一致性以與混合時間。9、通過對原料的檢查和控制而清楚地知道原料的物理性質(zhì)。10、定期對配方進行核查。11、清楚知道加藥飼料的正確清洗和排序程序。12、保管好飼料混合的

17、有關(guān)資料。13、抽混合飼料的代表樣，肉眼評估其混合均勻性以與定期分析其營養(yǎng)成分含量。14、實施對機械的預(yù)防性維修和保養(yǎng)。15、每天保持廠區(qū)良好的衛(wèi)生狀態(tài)。六、生產(chǎn)部原料粉碎粒度檢驗操作程序粉碎粒度判斷標準原料名稱過篩比率備注8目（）20目（）玉米99.95%82%80%8目篩上物不得大于六分之一以上顆粒豆粕100%85%82%棉粕99.5%90%88%菜粕100%94%控制員如發(fā)現(xiàn)粒度與標準不符，應(yīng)立即停機調(diào)試修理，保持粉碎原料為合格品?？刂茊T對玉米的篩分檢查每天至少應(yīng)進行一次，并作好記錄和簽名，值班經(jīng)理和QA抽查。全價料打包抽重程序一、測量器具校核用一標準重量砝碼來校核稱量臺秤，來調(diào)節(jié)打包A

18、、B線打包稱。二、 抽重規(guī)則：1正常時，每品種開始前10包，每包必須抽重，穩(wěn)定后每托盤抽2包稱重，并作記錄。2正常時，如抽包重量波動圍較大；或空壓機器壓不穩(wěn)定時需每包抽重，直至穩(wěn)定后恢復(fù)“1”抽重方法三、品管部抽查頻率：1每周對A、B打包線各抽查一次。2每批次生產(chǎn)噸位在10噸以上，需抽重包數(shù)30件。3每批次生產(chǎn)噸位數(shù)小于10噸時，需抽重包數(shù)10件。四、重量要求：平均值40kg時為39.8540.30kg ，袋重0.120kg；20kg為20.0020.20kg，配方管理程序1.由營養(yǎng)博士設(shè)計出配方后打印，核對無誤后在每配方上簽字確認，并填寫配方更換登記表上的更換配方原因。2.配方交給品控員，品控員認真核對，確認有無新配方、有無新原料的使用，核對配方的總重量是否正確。3.由品控員把配方交給值班經(jīng)理，并填寫配方更換登記表上的開始使用日期和接收日期。4.由值班經(jīng)理把配方輸入電腦，在五天輸完并核對，抄寫生產(chǎn)用的小料稱料單。5.由品控員重新核對輸入的配方，并校對小料的稱料單，配方收回時填寫配方更換登記表的回收時間。6.品控員交回配方給品控經(jīng)理保存配方，如財務(wù)借用配方則登記借還日期。7.在日常工作中，由品控員、值班經(jīng)理抽查生產(chǎn)部電腦中的配方是否正確。計量器具管理程序計量器具的準確性直接關(guān)系到公司產(chǎn)品質(zhì)量，為保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量，遵守計量法有關(guān)規(guī)定，特制定以下程序。1建立公司計