軟件項(xiàng)目管理制度

1、軟件工程管理制度軟件工程管理制度文件編號SKYEYES-ZJ-04版 本 號Version 0.1編 制審 核批 準(zhǔn)保密級別發(fā)布日期word.目目 錄錄1目的目的 .22適用范圍適用范圍.23職責(zé)職責(zé) .24軟件工程管理軟件工程管理 .34.1工程整體管理.34.2工程啟動階段.44.3初步需求調(diào)研階段.64.4軟件需求規(guī)格階段.74.5設(shè)計(jì)階段.74.6實(shí)現(xiàn)階段.84.7測試階段.94.8實(shí)施及試運(yùn)行階段.114.9驗(yàn)收階段.124.10收尾階段.135相關(guān)文件相關(guān)文件.13word.1 目的目的本制度規(guī)定了公司所承接的不同規(guī)模的軟件工程開發(fā)流程，說明工程的各個(gè)階段之間的輸入輸出結(jié)果，以及執(zhí)

2、行各階段任務(wù)時(shí)的要求及相關(guān)模板，各部門的職責(zé)等，并說明了各階段完成的標(biāo)志和標(biāo)準(zhǔn)，是工程組推進(jìn)工程及質(zhì)量管理部門檢查工程工作的核心制度。本制度是作為工程配置管理、質(zhì)量管理、測試管理制度的根底性文件，其他相關(guān)制度按照此制度規(guī)定的流程及要求進(jìn)一步拓展、深化工程相關(guān)其他環(huán)節(jié)的管理標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍適用范圍本制度適用于以下情況：公司所承接的不同規(guī)模的軟件開發(fā)類工程；公司所承接的集成工程中的軟件開發(fā)局部；公司產(chǎn)品的外圍開發(fā)工作。3 職責(zé)職責(zé)部門名稱部門名稱主要職責(zé)主要職責(zé)分管總監(jiān)1. 負(fù)責(zé)協(xié)助工程啟動過程，指派工程經(jīng)理及工程組；2. 負(fù)責(zé)協(xié)助工程組完成工程各階段任務(wù)；3. 負(fù)責(zé)參與評審工程關(guān)鍵階段成果；4

3、. 負(fù)責(zé)協(xié)助工程組處理疑難問題。應(yīng)用開發(fā)部1. 部門成員出任工程經(jīng)理；2. 工程經(jīng)理為工程第一責(zé)任人；3. 對工程結(jié)果負(fù)責(zé)；4. 根據(jù)公司要求開展工程各階段任務(wù)；5. 負(fù)責(zé)工程啟動至工程收尾的所有工程相關(guān)工作；6. 負(fù)責(zé)向其他部門提供允許的技術(shù)資料及技術(shù)支持。質(zhì)量管理部1. 負(fù)責(zé)工程啟動階段的準(zhǔn)備工作；2. 負(fù)責(zé)檢查工程各階段的成果并出具檢查報(bào)告；word.3. 負(fù)責(zé)工程過程中的測試工作并出具測試報(bào)告；4. 負(fù)責(zé)工程過程中的配置管理工作；5. 負(fù)責(zé)工程過程中的評審組織、里程碑活動組織工作；6. 負(fù)責(zé)定期向工程經(jīng)理、應(yīng)用開發(fā)部、質(zhì)量管理部經(jīng)理提交質(zhì)量管理報(bào)告并及時(shí)匯報(bào)工程的近況；7. 負(fù)責(zé)協(xié)助工

4、程經(jīng)理分析工程過程的問題及風(fēng)險(xiǎn)，并提出解決方法。西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部1. 負(fù)責(zé)工程前期商務(wù)工作，并于工程啟動階段移交、講解前期資料至工程組；2. 負(fù)責(zé)協(xié)助工程經(jīng)理處理客戶關(guān)系；3. 負(fù)責(zé)協(xié)助工程驗(yàn)收工作；4. 負(fù)責(zé)工程的合同收尾工作。財(cái)務(wù)部1. 負(fù)責(zé)審核、發(fā)放工程獎(jiǎng)金；2. 負(fù)責(zé)監(jiān)督工程本錢及預(yù)算執(zhí)行情況。4 軟件工程管理軟件工程管理4.1 工程整體管理工程整體管理流程流程階階段段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板A.11、分管領(lǐng)導(dǎo)2、應(yīng)用開發(fā)部3、工程經(jīng)理4、質(zhì)量管理部1、工程立項(xiàng)，確定工程目標(biāo)，工程組成立，工程經(jīng)理任命，明確工程獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)懲方法。2、 工程經(jīng)理和工程組制定工程方案

5、，質(zhì)量管理部門審核通過。A.21、工程經(jīng)理2、質(zhì)量管理部1、工程經(jīng)理根據(jù)前期與客戶交流的情況進(jìn)行客戶需求調(diào)研；2、調(diào)研期間，按日匯總分析需求調(diào)研結(jié)果，并形成書面記錄。A.31、工程經(jīng)理2、工程組3、質(zhì)量管理部1、根據(jù)調(diào)研結(jié)果編制軟件需求規(guī)格說明書相當(dāng)于總體設(shè)計(jì)，軟件需求規(guī)格說明書主要用以說明軟件的實(shí)現(xiàn)概況；2、以需求規(guī)格說明書為根底對客戶進(jìn)行二次調(diào)研；3、二次調(diào)研可采用系統(tǒng)原型的方式也可以采用說明書方式有工程經(jīng)理確定； A.41、工程經(jīng)理2、工程組3、質(zhì)量管理部1、系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段必須包括UI設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)等3個(gè)方面的內(nèi)容；4、對于工期在20天以內(nèi)可以完成的外圍開發(fā)，以任務(wù)單為主體進(jìn)行

6、設(shè)計(jì)即可，word.無需設(shè)計(jì)說明書，超過20天的必須按照軟件開發(fā)流程進(jìn)行。A.51、工程經(jīng)理2、工程組1、按編碼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編碼，質(zhì)量管理部定期抽查編碼情況；2、按版本方案提交測試版本；3、按照里程碑方案進(jìn)行審核、總結(jié)。A.61、工程經(jīng)理2、工程組3、質(zhì)量管理部根據(jù) 軟件測試管理制度 進(jìn)行軟件測試，測試工作交叉于整個(gè)工程過程中。A.71、工程經(jīng)理2、工程組3、質(zhì)量管理部包括系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)問題收集及反應(yīng)、系統(tǒng)培訓(xùn)等幾項(xiàng)工作。A.81、工程經(jīng)理2、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部3、質(zhì)量管理部1、以工程組為主進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收、外部驗(yàn)收工作的準(zhǔn)備；2、通過內(nèi)部驗(yàn)收和外部驗(yàn)收工程視為通過；3、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售

7、部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織外部驗(yàn)收，準(zhǔn)備相關(guān)材料。A1項(xiàng)目啟動階段A2初步需求調(diào)研階段A3軟件需求規(guī)格階段A4系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段A5系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段A6系統(tǒng)測試階段A7實(shí)施及試運(yùn)行階段A8項(xiàng)目驗(yàn)收階段A9項(xiàng)目收尾階段A.91、工程經(jīng)理2、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部3、質(zhì)量管理部1、工程收尾及合同收尾完成視為工程結(jié)束；2、完成工程收尾后，發(fā)放第一筆工程獎(jiǎng)金；2、合同收尾由西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部負(fù)責(zé)；管理說明：1、工程過程中，執(zhí)行質(zhì)量管理考核標(biāo)準(zhǔn)，具體考核參見 質(zhì)量管理制度 ；2、工程過程中，執(zhí)行配置管理考核標(biāo)準(zhǔn)，具體考核參加 配置管理制度 。3、質(zhì)檢員對工程全過程進(jìn)行質(zhì)量考核，如不達(dá)標(biāo)那么根據(jù) 質(zhì)量管理制度 配置管理

8、制度 軟件測試管理制度 中的規(guī)定進(jìn)行考核，考核結(jié)果影響工程獎(jiǎng)金方法，具體參見 工程獎(jiǎng)金管理方法 。word.4.2 工程啟動階段工程啟動階段流程流程階階段段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板B.11、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部2、應(yīng)用開發(fā)部說明：由商務(wù)部的人員向應(yīng)用開發(fā)部交接前期的商務(wù)資料。B.21、分管領(lǐng)導(dǎo)2、應(yīng)用開發(fā)部3、工程經(jīng)理4、質(zhì)量管理部1、公司需向工程組明確工程目標(biāo)，工程要求。2、組建工程組，任命工程經(jīng)理，制定工程委任書。3、質(zhì)量管理部指定質(zhì)檢員，搭建配置庫、測試目錄等，并協(xié)助完成啟開工作。模板：工程委任書、工程經(jīng)理授權(quán)書。B.31、應(yīng)用開發(fā)部2、工程經(jīng)理說明：工程經(jīng)理帶著工

9、程組成員編制進(jìn)度方案。模板：工程進(jìn)度方案。B.41、應(yīng)用開發(fā)部2、工程經(jīng)理3、質(zhì)量管理部1、質(zhì)檢員初審進(jìn)度方案，通過后組織相關(guān)部門人員對方案進(jìn)行評審，評審過程遵照 評審規(guī)程 執(zhí)行。2、評審不通過那么交換工程經(jīng)理直至評審?fù)ㄟ^。B.51、質(zhì)量管理部2、工程經(jīng)理1、質(zhì)檢員根據(jù)進(jìn)度方案，編制測試方案。2、測試方案需經(jīng)工程經(jīng)理及質(zhì)量管理部經(jīng)理審核。B.61、質(zhì)量管理部2、工程經(jīng)理1、質(zhì)檢員根據(jù)進(jìn)度方案編制質(zhì)量保證方案。2、質(zhì)量保證方案需經(jīng)工程經(jīng)理及質(zhì)量管理部經(jīng)理審核。B1開始B2項(xiàng)目啟動B3編制進(jìn)度計(jì)劃B5編制測試計(jì)劃B6編制質(zhì)量保證計(jì)劃B4評審B7結(jié)束不通過通過B.71、分管領(lǐng)導(dǎo)2、應(yīng)用開發(fā)部3、工程

10、經(jīng)理4、質(zhì)量管理部1、發(fā)布工程方案、測試方案、質(zhì)量保證方案。2、工程經(jīng)理根據(jù) 工程獎(jiǎng)金管理方法 完成工程獎(jiǎng)金預(yù)算，提交公司審核；3、工程經(jīng)理進(jìn)行工程本錢預(yù)算，并提交公司審核；模板：工程獎(jiǎng)金核算表、工程本錢預(yù)算表word.管理說明：1、工程工期在2個(gè)月以內(nèi)的，工程進(jìn)度方案允許規(guī)劃只到里程碑，每月低對對下月方案進(jìn)行細(xì)化，但不允許修改里程碑包括時(shí)間、成果均不允許修改，如里程碑要進(jìn)行修改必須按照 配置管理制度 中的變更要求進(jìn)行審批，經(jīng)同意后才能修改；2、工程本錢預(yù)算通過后，交由財(cái)務(wù)部按月進(jìn)行本錢跟蹤，質(zhì)檢員應(yīng)在質(zhì)檢月報(bào)中定期匯報(bào)工程本錢。4.3 初步需求調(diào)研階段初步需求調(diào)研階段流程流程階段階段參與人參

11、與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板C.11、工程經(jīng)理說明：依據(jù)工程方案執(zhí)行。C.21、工程經(jīng)理2、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部說明：需西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部及相關(guān)部門向工程經(jīng)理提供管理表。模板：關(guān)系人管理表C.31、工程經(jīng)理說明：工程經(jīng)理根據(jù)關(guān)系人情況，制定需求調(diào)研方案。模板：調(diào)研方案C.41、工程經(jīng)理2、工程組3、質(zhì)量管理部1、需求調(diào)研過程需質(zhì)檢員參與；2、調(diào)研記錄應(yīng)形成需求確認(rèn)表，并由客戶簽字確認(rèn)。模板：需求調(diào)研確認(rèn)表C1開始C2確定關(guān)系人范圍C3制定需求調(diào)研方案C4需求調(diào)研C5結(jié)束C.51、工程經(jīng)理2、工程組說明：初步需求調(diào)研階段必須交付調(diào)研相關(guān)紙質(zhì)、電子版材料及需求確認(rèn)表。管理說明：1、

12、質(zhì)檢員在需求調(diào)研過程參加工程組開展具體工作，所有的需求調(diào)研確認(rèn)表需有質(zhì)檢員確認(rèn)簽字。4.4 軟件需求規(guī)格階段軟件需求規(guī)格階段流程流程階段階段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板D.11、工程經(jīng)理說明：根據(jù)初步需求調(diào)研確認(rèn)表結(jié)果進(jìn)入軟件需求規(guī)格階段D1開始D2軟件需求規(guī)格D3二次需求調(diào)研D5結(jié)束D4軟件需求評審D.21、工程經(jīng)理2、工程組1、可編制軟件需求規(guī)格說明書初稿或根據(jù)需求編寫系統(tǒng)原型作為需求規(guī)格；2、軟件需求規(guī)格階段是將客戶需求轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖?shí)現(xiàn)的需求過程。word.D.31、工程經(jīng)理2、工程組1、軟件需求編制完成后，以此為根底進(jìn)行二次需求調(diào)研。調(diào)研結(jié)果用以修改軟件需求規(guī)格的成果，并形

13、成最終提交的需求規(guī)格說明書或系統(tǒng)原型。模板：軟件需求規(guī)格說明書D.41、應(yīng)用開發(fā)部2、質(zhì)量管理部3、工程經(jīng)理1、對需求規(guī)格說明書或系統(tǒng)原型進(jìn)行評審；2、如采用系統(tǒng)原型評審，那么評審?fù)ㄟ^后質(zhì)檢員需協(xié)助完成需求規(guī)格說明書終稿。D.51、工程經(jīng)理說明：軟件需求規(guī)格階段結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)輸出軟件需求規(guī)格說明書如采用系統(tǒng)原型的應(yīng)同步輸出系統(tǒng)原型管理說明：1、軟件需求規(guī)格階段主要用于將客戶需求轉(zhuǎn)化為軟件實(shí)現(xiàn)的需求，需求規(guī)格說明書闡述的主題內(nèi)容應(yīng)圍繞軟件提供的功能實(shí)現(xiàn)為主；2、本階段工程經(jīng)理可根據(jù)工程組及客戶實(shí)際情況制定需求討論的方式如系統(tǒng)原型、說明書、評審會等，但最終必須形成軟件需求規(guī)格說明。4.5 設(shè)計(jì)階段設(shè)

14、計(jì)階段流程流程階段階段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板E.11、工程經(jīng)理2、工程組說明：設(shè)計(jì)可根據(jù)已確認(rèn)的需求說明，以模塊獨(dú)立開展設(shè)計(jì)工作。E.21、工程經(jīng)理2、工程組1、設(shè)計(jì)階段需首先完成整體的平臺風(fēng)格設(shè)計(jì)，此階段應(yīng)提交客戶確認(rèn)平面設(shè)計(jì)圖。2、如采用系統(tǒng)原型方式調(diào)研需求，那么整體的平面設(shè)計(jì)階段應(yīng)在系統(tǒng)原型時(shí)完成。E1開始E2平面設(shè)計(jì)E3業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)E4結(jié)束E.31、應(yīng)用開發(fā)部2、質(zhì)量管理部3、工程經(jīng)理4、工程組1、根據(jù)已確定的平面設(shè)計(jì)，根據(jù)已確認(rèn)的需求，按模塊進(jìn)行該模塊的IU設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)。模板：設(shè)計(jì)說明書word.E.41、工程經(jīng)理模塊化的IU設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)

15、庫設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^后可先進(jìn)行模塊開發(fā)。管理說明：1、 所有的設(shè)計(jì)過程中中，整體的平面風(fēng)格設(shè)計(jì)必須在分塊設(shè)計(jì)前進(jìn)行，并取得客戶認(rèn)可；2、 具體工程的設(shè)計(jì)過程由工程經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況在工程進(jìn)度方案階段進(jìn)行規(guī)劃，并使工程組及質(zhì)檢員清晰了解推進(jìn)方案。4.6 實(shí)現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)階段流程流程階階段段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板F.11、工程經(jīng)理4、工程組1、工程經(jīng)理組織召開里程碑會議，安排相應(yīng)工作。F.21、工程經(jīng)理4、工程組1、由工程組搭建開發(fā)環(huán)境。2、工程采用的第三方控件與組件提交至質(zhì)檢員備案。F.31、工程經(jīng)理2、工程組3、質(zhì)量管理部1、在開發(fā)過程中開發(fā)人員必須按照公司的編碼標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)、配置

16、管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開發(fā)及成果提交。2、質(zhì)量管理部定期對編碼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢以及配置資源的提交進(jìn)行定期檢查，按周、月上報(bào)質(zhì)檢情況。F.41、工程經(jīng)理2、工程組說明：編碼完成后，開發(fā)人員必須完成內(nèi)部自測，通過后提交版本申請，由質(zhì)檢員進(jìn)行測試。F1開始F2搭建開發(fā)環(huán)境F3編碼構(gòu)建F5結(jié)束F4項(xiàng)目組自測F.51、工程經(jīng)理2、工程組說明：編碼過程結(jié)束管理說明：質(zhì)檢員每周抽檢10%新增代碼檢查標(biāo)準(zhǔn)性。本周發(fā)現(xiàn)代碼注釋率低于5%，標(biāo)準(zhǔn)性不合格那么在周報(bào)中給予提醒，每月進(jìn)行一次代碼標(biāo)準(zhǔn)性的抽檢，形成最終的代碼標(biāo)準(zhǔn)考核，如月度抽檢不合格，該工程標(biāo)準(zhǔn)性考核分?jǐn)?shù)扣除2分，工程獎(jiǎng)金根據(jù)工程考核分?jǐn)?shù)進(jìn)行處理，詳見 工程獎(jiǎng)金管理方

17、法 質(zhì)量管理制度 。word.4.7 測試階段測試階段流程流程階段階段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板G.11、工程經(jīng)理2、工程組3、質(zhì)量管理部門人員說明：依據(jù)工程組內(nèi)部測試通過的版本進(jìn)行測試，交叉于編碼實(shí)現(xiàn)階段。G.21、工程經(jīng)理2、質(zhì)量管理部說明：由質(zhì)檢員在編碼開始初期搭建測試環(huán)境，并輸出測試環(huán)境說明書，交由工程經(jīng)理審核。模板：測試環(huán)境搭建說明書G.31、質(zhì)量管理部經(jīng)理2、質(zhì)量管理部說明：質(zhì)量管理部編制該工程測試用例，提交部門經(jīng)理審核，審核通過后按此測試用例執(zhí)行測試。G1開始G2搭建測試環(huán)境G3編寫測試用例G5結(jié)束G4系統(tǒng)測試G.41、工程經(jīng)理2、工程組3、質(zhì)量管理部1、開發(fā)過程

18、中功能、集成測試由開發(fā)人員通過自測、交叉測試完成，日常測試需要提供測試結(jié)論，無需測試方案。2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)測試工程組提交的代碼版本的需求測試，以及階段性的性能、壓力、UI測試，并根據(jù)工程方案，完本錢次測試方案。3、測試版本：質(zhì)量管理部從公司 SVN 庫中提取最新工程代碼，生成版本號，進(jìn)行編譯后發(fā)布于測試環(huán)境，執(zhí)行測試。3、質(zhì)量管理部在測試過程中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)BUG需登記到BUG管理工具中，工程經(jīng)理根據(jù)發(fā)現(xiàn)的bug安排處理人員、時(shí)間。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤BUG的消缺過程，直至缺陷消除。測試結(jié)束后，質(zhì)檢工程師完成 測試報(bào)告 word.G.5說明：質(zhì)量管理部測試通過后，進(jìn)入版本管理流程進(jìn)行版本發(fā)布管理說

19、明：1、 測試過程中，必須對開發(fā)人員提交的功能代碼質(zhì)量進(jìn)行考核，詳見 軟件測試管理制度 ；2、測試管理過程詳見 軟件測試管理制度 。4.8 實(shí)施及試運(yùn)行階段實(shí)施及試運(yùn)行階段流程流程階段階段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板H.11、工程經(jīng)理2、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部3、工程組人員4、應(yīng)用開發(fā)部5、分管領(lǐng)導(dǎo)說明：測試通過后才能進(jìn)行實(shí)施工作?？砂茨K也可整體進(jìn)行實(shí)施及試運(yùn)行。H.21、工程經(jīng)理2、工程組人員說明：工程經(jīng)理準(zhǔn)備實(shí)施使用的操作手冊、培訓(xùn)課件等，并進(jìn)行實(shí)施人員培訓(xùn)。H.31、工程經(jīng)理2、應(yīng)用開發(fā)部3、分管領(lǐng)導(dǎo)說明：工程經(jīng)理制定實(shí)施方案，提交部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審核。模板：實(shí)施方案

20、H.41、工程經(jīng)理2、工程組人員說明：工程組人員對系統(tǒng)進(jìn)行初始化，并在初始化后檢測系統(tǒng)是否正常運(yùn)行。H1開始H2實(shí)施準(zhǔn)備H3實(shí)施計(jì)劃H8結(jié)束H4數(shù)據(jù)初始化H5用戶培訓(xùn)H6客戶交流H7系統(tǒng)完善及修正H.51、工程經(jīng)理2、工程組人員1、根據(jù)客戶實(shí)際需求，實(shí)施人員完成 培訓(xùn)方案 并報(bào)客戶方確認(rèn)；2、培訓(xùn)中應(yīng)安排考核，并于考核結(jié)束后出具 考試成績表 及 培訓(xùn)總結(jié) 提交客戶方及工程經(jīng)理。word.H.61、工程經(jīng)理2、工程組人員說明：試運(yùn)行過程中，工程經(jīng)理應(yīng)定期與客戶交流，記錄交流結(jié)果，分析系統(tǒng)的運(yùn)行情況，并在工程月報(bào)中匯報(bào)相關(guān)情況。H.71、工程經(jīng)理2、工程組人員在系統(tǒng)實(shí)施過程中和實(shí)施完畢之后，因客戶

21、隨時(shí)可能進(jìn)入系統(tǒng)，所以要保證系統(tǒng)平安、有效、穩(wěn)定地運(yùn)行，因此，需要開展系統(tǒng)巡檢工作：1、實(shí)施人員每天檢查效勞器、程序、備份是否正常，并將檢查結(jié)果記錄到 實(shí)施記錄 ；2、 實(shí)施記錄 應(yīng)當(dāng)將每天收集到的客戶問題及建議進(jìn)行記錄，由實(shí)施人員針對收集的問題進(jìn)行分析，提出解決建議后提交工程經(jīng)理，工程經(jīng)理逐一對問題的處理提出反應(yīng)意見交實(shí)施人員。3、實(shí)施人員收集的客戶問題，在未經(jīng)工程經(jīng)理許可的狀況下，不允許進(jìn)行修改。4、工程實(shí)施過程中，實(shí)施人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)記錄客戶問題至 實(shí)施記錄 ，質(zhì)量管理部根據(jù)每天反應(yīng)的記錄問題進(jìn)行系統(tǒng)修正的跟蹤，直至問題關(guān)閉模板：系統(tǒng)實(shí)施記錄H.8本過程結(jié)束4.9 驗(yàn)收階段驗(yàn)收階段流程流程階

22、段階段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板I.11、工程經(jīng)理2、工程組人員3、質(zhì)量管理部1、工程驗(yàn)收分為內(nèi)部驗(yàn)收和外部驗(yàn)收。2、內(nèi)部驗(yàn)收可在實(shí)施之前或之后進(jìn)行，與外部驗(yàn)收工作無一word.定關(guān)聯(lián)。I.21、分管領(lǐng)導(dǎo)2、應(yīng)用開發(fā)部3、工程經(jīng)理4、工程組人員5、質(zhì)量管理部6、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部1、按照合同約定清理、準(zhǔn)備所需的功能和驗(yàn)收資料，根據(jù)公司及客戶方要求擬定驗(yàn)收日程。2、驗(yàn)收日程提交應(yīng)用開發(fā)部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、驗(yàn)收前系統(tǒng)演示，由工程經(jīng)理與工程組人員共同準(zhǔn)備。4、質(zhì)量管理部完成資料清單目錄，并對整理的資料進(jìn)行審核。5、西南辦/行業(yè)產(chǎn)品銷售部負(fù)責(zé)資料的裝訂、準(zhǔn)備等工作。I.31

23、、分管領(lǐng)導(dǎo)2、應(yīng)用開發(fā)部3、工程經(jīng)理4、工程組人員5、質(zhì)量管理部6、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部1、系統(tǒng)驗(yàn)收包括內(nèi)部驗(yàn)收活動、客戶驗(yàn)收會議。2、工程經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部驗(yàn)收活動的協(xié)調(diào)和準(zhǔn)備。2、西南辦事處行業(yè)產(chǎn)品銷售部負(fù)責(zé)外部驗(yàn)收活動的協(xié)調(diào)和準(zhǔn)備。I.41、工程經(jīng)理2、工程組人員3、質(zhì)量管理部4、應(yīng)用開發(fā)部經(jīng)理1、工程組召開工程總結(jié)會議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。I1開始I2驗(yàn)收資料、系統(tǒng)準(zhǔn)備I3系統(tǒng)驗(yàn)收I5結(jié)束I4總結(jié)歸檔I.51、工程經(jīng)理2、工程組人員管理說明：1、外部驗(yàn)收中，工程一次驗(yàn)收不通過，扣除工程獎(jiǎng)金10%，二次驗(yàn)收不通過，扣除工程獎(jiǎng)金30%，三次不通過那么全部扣除4.10 收尾階段收尾階段 流程流程階階段段參與人參與人執(zhí)行說明執(zhí)行說明/ /模板模板word.J.11、工程經(jīng)理2、工程組人員1、工程驗(yàn)收結(jié)束后，啟開工程收尾。2、工程收尾分為工程收尾和合同收尾。J.21、應(yīng)用開發(fā)部2、工程經(jīng)理