不合格品控制程序及處理流程

1、不合格品控制程序及處理流程不合格品管理目的：對不合格品加以識別、區(qū)隔、風險評估、重新處理，以防止非預期的使用或流入客戶手中。為對品質(zhì)異常能及時反應及處理、預防、消除異常原因，以維持品質(zhì)系統(tǒng)正常運作。范圍：針對來料、在制品、出貨等各個階段的不合格品。定義：不合格品（Nonconformity）：超出接收標準，不滿足要求的產(chǎn)品。返工（Rework）：由原加工流程對不合格品重新加工使產(chǎn)品符合需求規(guī)格。修理（Repair）：增加加工流程以對不合格品加以修復，使其符合需求規(guī)格。挑選（Sorting）：對不合格品加以挑選，以區(qū)別等級。報廢：無法作挑選處理并不可能進行重工或修復的不良品及維修成本高于制作成本

2、之不良品。批退(Reject)：品管單位檢驗材料、半成品、成品等有品質(zhì)異常不滿足需求狀況時，將檢驗品整批退還供應商或制造單位，并要求處理的情形。特采：于進料、生產(chǎn)過程或最終成品發(fā)現(xiàn)的不合格品，因客戶、生產(chǎn)需求急迫，客戶或銷售部代表客戶同意授權，或投入后不影響產(chǎn)品功能、構造機能、特殊外觀要求及應用功能性，不造成人身安全，可滿足最終客戶使用品質(zhì)的不合格品做特殊接收的狀態(tài)，等同讓步接收。降級、降檔：因產(chǎn)品檢驗不符合定義標準要求，而采用更低標準確認接收、降級處理的狀況。各部門職責一. 質(zhì)量部負責不合格品處置活動之協(xié)調(diào)，包含來料不合格、生產(chǎn)中不合格、顧客反饋不合格等。    

3、0;   定義不合格品的區(qū)分、隔離及標示方式；·   評估定義不合格品的挑選方式及標準；·   品質(zhì)異常發(fā)生時，不合格品緊急處理方式要求；二. 生產(chǎn)部       負責對生產(chǎn)過程不合格品區(qū)隔作業(yè)及相應的標識。   執(zhí)行對品質(zhì)異常發(fā)生時不合格品的應急處理要求；   按照工藝及質(zhì)量提供的方案執(zhí)行不合格品品的返工、修理、挑選等作業(yè)   負責生產(chǎn)原因造成品質(zhì)異常之分析與改善；三. 工藝部   品質(zhì)異常發(fā)生時之應急處理方案擬定。

4、0;  對過程品質(zhì)異常之分析與改善要求。   對修理、返工作業(yè)方式定義。   其他部門負責履行本部門的職責予以協(xié)助。不合格品控制流程一. 進料品質(zhì)異?？刂瀑|(zhì)量部負責設計抽檢方案，按照標準執(zhí)行檢驗。進料品質(zhì)如發(fā)現(xiàn)不合格時，張貼不合格標簽并依流程執(zhí)行批退，并將異常反饋給采購部門進行溝通處理。批退（Reject）：如需退貨則由采購聯(lián)絡供應商，將不合格品退回供應商；若材料需求緊急，則由生產(chǎn)規(guī)劃或采購主導邀請相關部門召集原材料評審委員會，會商緊急處理方式如1.21.5執(zhí)行。供應商挑選：采購聯(lián)絡供應商對不合格品自行全檢，挑選出合格品交予我方；不合格品辦理退

5、換貨處理。代供應商挑選：如供應商無法前來挑選，則由廠內(nèi)安排代為挑選。但挑選之工時費用將轉嫁給供應商支付。返工（Rework）：經(jīng)挑選后可修理的不合格品，由供應商針對不合格項目重新加工，使產(chǎn)品符合需求的規(guī)格及品質(zhì)。特采：因生產(chǎn)需求緊迫，不合格項目在投入后不影響產(chǎn)品功能及外觀，或經(jīng)評審影響度在可接受的范圍，以及其它認為可讓步使用的狀況，經(jīng)原材料評審委員會評審會簽后同意采用，并由原材料評審委員會主席簽字后方可特采；特采之產(chǎn)品依公司規(guī)定進行特采標識，所有記錄須按記錄管理要求存檔。注：品質(zhì)異常如屬客供材料時，由質(zhì)量反映給銷售通知客戶異常狀況，銷售須溝通客戶并給出處理意見；按照客戶回饋意見執(zhí)行處理。二.

6、生產(chǎn)過程產(chǎn)品異?？刂瀑|(zhì)量檢測、巡檢過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異?；蛏a(chǎn)作業(yè)員自主檢查發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時，須立即告知該生產(chǎn)段班長作應急處理。對不合格品及可能受影響的產(chǎn)品進行識別、區(qū)分、隔離，并標示明確。質(zhì)量或工藝設定檢驗、檢測方法對異常隔離品作全檢或測試，確認合格后方可流入下一工序。質(zhì)量部依控制計劃、EAR&MRB啟動及執(zhí)行流程管理程序開立OCAP或EAR、MRB給責任單位進行分析改善，質(zhì)量部負責確認品質(zhì)異常改善成效。品質(zhì)異常應急處理停線時機：技術性文件（工藝文件、作業(yè)指導書）生產(chǎn)參數(shù)設定失當，導致產(chǎn)品發(fā)生大批量，一致性之不良時；生產(chǎn)不良率偏高，緊急處理對策無效，生產(chǎn)不良率持續(xù)升高；非預期材料、資料誤用

7、導致產(chǎn)品不符合時。停線須由工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)及相關部門經(jīng)理決議，停線后經(jīng)確認異常排除，經(jīng)試做確認無問題后方可恢復生產(chǎn)。生產(chǎn)過程不合格品按照既定的控制計劃和處理流程作業(yè)，或經(jīng)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關部門評估執(zhí)行返工、修理、挑選、報廢、特采、降級等作業(yè)。三. 成品或出貨檢查發(fā)生品質(zhì)異?？刂芆QC對成品執(zhí)行出貨抽檢如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常超出管控要求，產(chǎn)品不得出貨。依照各部門出貨檢驗作業(yè)指導書規(guī)定方式進行不合格品處理。如客戶反饋有品質(zhì)異常時，則依各部門客戶抱怨管理流程及退換貨流程處理?？驮V、變更、信賴性品質(zhì)異常水平展開時，質(zhì)量部需檢查庫存品之品質(zhì)狀況，如庫存品品質(zhì)經(jīng)查核為不合格時，則質(zhì)量須通知倉庫進行標示、隔離，

8、倉庫不得出貨。質(zhì)量通知生產(chǎn)規(guī)劃，生產(chǎn)規(guī)劃給出庫存品處理意見，其它單位配合生產(chǎn)規(guī)劃處理意見進行不合格品處理。當廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)異常，如該異常涉及的產(chǎn)品已出貨到客戶端或在運往客戶路途中，產(chǎn)品必須由質(zhì)量或銷售與客戶聯(lián)絡將產(chǎn)品返回重新檢測，或協(xié)商處理方式以確保出貨至客戶端產(chǎn)品品質(zhì)。 四. 不合格品處理流程以上根據(jù)不合格品的控制要求定義的不合格品經(jīng)識別、區(qū)分、隔離、標示后，依照各過程的作業(yè)程序要求或控制計劃進行處理，或經(jīng)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關部門評估執(zhí)行返工、修理、挑選、報廢、特采、降級等作業(yè)。五. 返工處理流程工藝部根據(jù)產(chǎn)品工藝流程及產(chǎn)品特性，評價不合格品返工的條件，對有條件進行返工的產(chǎn)品定

9、義返工標準及作業(yè)方法；質(zhì)量根據(jù)工藝定義的返工標準對產(chǎn)品進行檢驗、檢測判定，識別需返工產(chǎn)品；因變更涉及的產(chǎn)品須進行返工時，由工藝定義返工方法；生產(chǎn)根據(jù)質(zhì)量判定結果及工藝定義的返工作業(yè)方法執(zhí)行返工作業(yè)，返工品須特別標示并留存返工記錄。六. 修理處理流程工藝部根據(jù)產(chǎn)品工藝及產(chǎn)品特性，評價不合格品是否可以修理，對有條件進行修理的產(chǎn)品定義修理方法；修理需由指定的、經(jīng)過能力評定的人員執(zhí)行作業(yè)，修理品須特別標示并留存修理項目記錄，維修記錄需具備可追溯性。七. 挑選處理流程工藝根據(jù)產(chǎn)品的性能制定不合格品的測試挑選處理方法；質(zhì)量根據(jù)外觀質(zhì)量要求，制定外觀挑選標準；生產(chǎn)根據(jù)工藝提供的測試方式或質(zhì)量提供的外觀標準執(zhí)

10、行挑選作業(yè)；挑選后的良品、不良品須分別標示并留存挑選記錄。良品流入下一工序，不良品隔離、標示八. 報廢處理流程不合格品報廢由產(chǎn)品歸屬單位或責任單位提出，并填寫報廢申請單。不合格品的報廢需經(jīng)過工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)部門會簽，由質(zhì)量部全檢確認，并最終經(jīng)該廠廠長簽核確認后方可執(zhí)行。九. 特采處理流程特采申請須由材料或產(chǎn)品的需求部門提出：生產(chǎn)性材料由生產(chǎn)規(guī)劃或采購提出申請，生產(chǎn)過程產(chǎn)品特采由生產(chǎn)規(guī)劃或生產(chǎn)提出申請，生產(chǎn)成品由客戶、業(yè)務或生產(chǎn)規(guī)劃提出申請，其余狀況由需求單位提出特采申請。特采需經(jīng)過工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)部門及相關方組成的原材料評審委員會會簽：由工藝對電性能的影響進行判定并給出評審意見，由質(zhì)量對外觀的

11、影響進行判定并給出評審意見，由生產(chǎn)對材料或產(chǎn)品對生產(chǎn)過程的影響程度進行判定并給出評審意見。如對產(chǎn)品最終性能或外觀有影響時須由客戶或業(yè)務代表客戶簽核同意方可繼續(xù)執(zhí)行特采。特采須由原材料評審委員會主席簽字同意后方可成立。特采材料須貼附特采標簽進行標示并留存特采記錄及生產(chǎn)過程的追溯性信息以備追溯性查證。十. 降檔、降級處理流程如材料或產(chǎn)品特性為分級或分檔產(chǎn)品，如材料或產(chǎn)品不能滿足標稱的級別或檔位的要求，但可以完全符合下一個或下幾個等級或檔位的要求，則可執(zhí)行降級或降檔的操作。材料或產(chǎn)品的降級、降檔需經(jīng)過工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關部門組成的原材料評審委員會評審：由工藝對電性能進行判定并給出評審意見，由質(zhì)量對

12、外觀進行判定并給出評審意見，由生產(chǎn)對材料或產(chǎn)品對生產(chǎn)過程的影響程度進行判定并給出評審意見。材料或產(chǎn)品的降級、降檔需經(jīng)過該材料或產(chǎn)品的供方同意或由采購代表供方同意方可繼續(xù)執(zhí)行，降級、降檔需經(jīng)原材料評審委員會主席簽字同意后方可成立。降級、降檔須留存評審記錄及生產(chǎn)過程的追溯性信息以備追溯性查證。附：一. 標準條款8.7.1 組織應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止非預期的使用或交付。組織應根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務符合性的影響采取適當措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務。組織應通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出：a）糾正；b）隔離、限制、退

13、貨或暫停對產(chǎn)品和服務的提供；c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權。對不合格輸出進行糾正之后應驗證其是否符合要求。8.7.2 組織應保留下列成文信息，以：a）描述不合格；b）描述所采取的措施；c）描述獲得的讓步；d）識別處置不合格的授權。二. 標準變化及解讀1. 新標準用“不合格輸出”替代了“不合格品”的提法，更適合各行業(yè)，特別是服務業(yè)。服務型組織應結合自身特點識別不合格輸出的類型和具體內(nèi)容，并在其質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定，避免按照標準生搬硬套，甚至照搬制造業(yè)的做法。2. 刪除了2008版標準中對處理不合格品的控制、職責和權限要有形成文件的程序的要求。當然，組織仍可以根據(jù)需要制定形成文件的程序。3. 本條款的管理對象是組織運作全過程中任何不符合要求的輸出，包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、提供給顧客的最終產(chǎn)品，也包括不合格的服務過程。這些也同樣適用于產(chǎn)品交付后、服務提供時和服務提供后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務。4. 對不合格的處置明確了具體的方式，適合各種行業(yè)的應用。組織在確定對不合格的處置方式時，應結合行業(yè)特點提出要求。5. 對不合格品采取適當?shù)奶幹么胧┖?，組織應對其再次進行驗證，以證實其是否符合規(guī)定的要求或使用要求。6. 組織應：保留有關以上內(nèi)容的形成文件的信息，確?？梢詭椭M織實現(xiàn)過程的改進和優(yōu)化；