生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序DOC

1、XX精制加工程序文件文件編號(hào)修改狀態(tài)生產(chǎn) 和效勞 提供控 制程序頁數(shù)1目的為了對生產(chǎn)和效勞提供過程中影響質(zhì)量的環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行控制，確保在受控條件下進(jìn) 行生產(chǎn)和效勞提供，公司制定并執(zhí)行?生產(chǎn)和效勞提供控制程序?。2范圍本程序規(guī)定了精制一水檸檬酸、精制無水檸檬酸、精制檸檬酸鈉和蘋果酸鈉等產(chǎn)品生 產(chǎn)和效勞提供過程的籌劃和實(shí)施。3 職責(zé)與生產(chǎn)提供有關(guān)過程的籌劃及控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.2 與效勞提供有關(guān)過程的籌劃及控制由營業(yè)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4程序要求4.1 生產(chǎn)和效勞提供的籌劃4.1.1 生產(chǎn)部會(huì)同品保部、工程部、營業(yè)部對生產(chǎn)提供過程的受控條件進(jìn)行籌劃。4.1.2 營業(yè)部會(huì)同品保部對效勞提供過程

2、應(yīng)有的受控條件進(jìn)行籌劃。4.1.3 生產(chǎn)和效勞提供的受控條件包括：a、確定并得到生產(chǎn)和效勞提供過程關(guān)于產(chǎn)品特性的表述；b、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。c、生產(chǎn)過程控制，包括：生產(chǎn)方案的制定，操作人員的要求，工藝操作控制，原材 料的管理，生產(chǎn)環(huán)境控制，平安控制等。d、使用適宜的設(shè)備；e、確定、獲得和使用必要的監(jiān)視和測量裝置；f、對生產(chǎn)和效勞過程實(shí)施監(jiān)視和測量;g、產(chǎn)品的交付以及交付后的活動(dòng)。XX精制加工程序文件文件編號(hào)修改狀態(tài)0生產(chǎn) 和效勞 提供控 制程序頁數(shù)2 / 74.2 生產(chǎn)和效勞提供的控制4.2.1 產(chǎn)品特性確實(shí)定品保部根據(jù)公司產(chǎn)品要求，顧客對產(chǎn)品的要求以及公司實(shí)際情況，確定產(chǎn)品特性，并將有關(guān)產(chǎn)品特

3、性的信息如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)規(guī)程等書面?zhèn)鬟f至職能部門。422效勞特性確實(shí)定營業(yè)部根據(jù)公司質(zhì)量方針，顧客要求，確定效勞提供過程的效勞特性。4.2.3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定4.2.3.1 工藝管理科是作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草、制定、監(jiān)督和管理的主要承當(dāng)部門。423.2 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了溶解過濾、濃縮冷卻結(jié)晶、離心枯燥和計(jì)量包裝4個(gè)崗位操作的根本要求，包括對生產(chǎn)過程中操作根本步驟、工藝條件、設(shè)備使用、生產(chǎn)環(huán)境 和人身平安作出明確的規(guī)定。4.2.3.3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)生產(chǎn)部主管審核、部門經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3.4 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)科具體執(zhí)行，工藝管理科監(jiān)督指導(dǎo)。4.2.4 生產(chǎn)方案的制定4.2.4.1 生產(chǎn)方案包括無水檸檬酸

4、、一水檸檬酸、檸檬酸鈉和蘋果酸鈉等產(chǎn)品的品種、批 次、數(shù)量、包裝形式及時(shí)間安排等。4.2.4.2 營業(yè)部負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶需求及市場預(yù)測分析將產(chǎn)品數(shù)量、種類、定貨時(shí)間等情況通知生產(chǎn)管理科，由生產(chǎn)管理科結(jié)合物流科成品在庫情況以及生產(chǎn)部的實(shí)際生產(chǎn)情況制定生產(chǎn)方案，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審閱后，報(bào)請營業(yè)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4.2.4.3 當(dāng)銷售方案變動(dòng)，由營業(yè)部負(fù)責(zé)人通知生產(chǎn)管理科，生產(chǎn)管理科及時(shí)作出更改，生產(chǎn)科將根據(jù)方案作出調(diào)整。受生產(chǎn)條件的限制生產(chǎn)不能按方案進(jìn)行時(shí)，由生產(chǎn)科通知生產(chǎn)管理科，生產(chǎn)管理科將具體情況通知營業(yè)部經(jīng)理，營業(yè)部經(jīng)理根據(jù)合同、XX精制加工程序文件文件編號(hào)修改狀態(tài)0生產(chǎn) 和效勞 提供控 制程序頁

5、數(shù)3 / 7市場情況并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際決定是否更改方案。生產(chǎn)管理科一旦得到營業(yè)部經(jīng)理的更改允許，馬上對方案作出調(diào)整。審批程序同423.2 條。4.244生產(chǎn)方案由生產(chǎn)科具體實(shí)施，生產(chǎn)管理科通過?生產(chǎn)日報(bào)?、周報(bào)、月報(bào)等形式進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離方案的趨勢時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)科，生產(chǎn)科將及時(shí)作出相應(yīng)調(diào) 整。4.2.5 操作人員的要求4.2.5.1 生產(chǎn)操作人員應(yīng)了解整個(gè)生產(chǎn)的根本工藝，熟悉所在崗位的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作方法、平安衛(wèi)生職責(zé)、與上下崗位銜接的程序等。425.2 過程分析人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)根本工藝，熟悉過程控制的所有工程，明確控制工程的作用和目的。確保分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，以有效指導(dǎo)生產(chǎn)。4.2.5.3

6、為到達(dá)上述要求，生產(chǎn)部應(yīng)按照?人力資源控制程序?的規(guī)定組織崗位人員進(jìn)行 培訓(xùn)。4.2.6 工藝操作控制4.2.6.1 生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照?一水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?、?無水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?、?二水檸檬酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?和?三水蘋果酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?的相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行操作。4.262工藝管理科按照 ?工藝管理科三班工作明細(xì)?、?工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容?及?工藝指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)?的要求和標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，涉及的實(shí)驗(yàn)方法根據(jù)各種產(chǎn)品相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.2.6.3 在水、電、氣使用上，應(yīng)按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定與公用系統(tǒng)科保持密切聯(lián)系。4.2.6.4 產(chǎn)品的包裝要求由營業(yè)部銷售科根據(jù)客戶不同時(shí)期的要求制定，制定的包

7、裝要求報(bào)請營業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，銷售科應(yīng)明確規(guī)定并及時(shí)通知生產(chǎn)部各種產(chǎn)品不同時(shí)期的包裝形式及包裝要求。產(chǎn)品包裝使用的磅秤由工藝管理科檢查員負(fù)責(zé)校正,XX精制加工程序文件文件編號(hào)修改狀態(tài)0生產(chǎn) 和效勞 提供控 制程序頁數(shù)4 / 7工藝管理科負(fù)責(zé)中間控制中使用的分析儀器到達(dá)要求的精度。4.265 包裝崗位人員根據(jù)方案要求、結(jié)合中控分析數(shù)據(jù)對產(chǎn)品進(jìn)行包裝標(biāo)識(shí)，質(zhì)量檢查員實(shí)施監(jiān)督，生產(chǎn)管理科輔助監(jiān)督。特殊放行的原料由物流科負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)科溶解脫色崗位在工藝管理科的指導(dǎo)下使用。4.266 包裝完畢的產(chǎn)品由包裝人員運(yùn)送到成品庫，放到規(guī)定場所，包裝人員應(yīng)保證產(chǎn)品包裝完好整潔，擺放整齊。4.267 按照作業(yè)標(biāo)

8、準(zhǔn)的相應(yīng)要求對生產(chǎn)過程中生產(chǎn)出的不合格品進(jìn)行控制和處理。4.268 崗位人員應(yīng)采取有效措施，將泄露或排放降到最低，能回收的固體、溶液或晶漿 應(yīng)盡快投入相應(yīng)的溶解罐或母液罐，防止原材料及水、電、氣的浪費(fèi)。4.2.6.9 工廠廢水處理和監(jiān)測由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門如有不明確是否會(huì)對廢水處理系統(tǒng)造成損害或者需采取特殊處理措施的廢水或廢液排放時(shí)需提前書面通知生產(chǎn)部。相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)非正?，F(xiàn)象時(shí)，要及時(shí)匯報(bào)并采取相應(yīng)措施。4.2.6.10 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大責(zé)任事故時(shí)，按?事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序?進(jìn)行處理。4.2.7 生產(chǎn)提供過程必須使用能夠滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備。4.2.7.1 對生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)提供過

9、程使用的監(jiān)視和測量裝置的選購，保養(yǎng)，維修等活動(dòng)執(zhí)行?設(shè)備管理控制程序?的相關(guān)規(guī)定。4.2.7.2 生產(chǎn)提供過程使用的監(jiān)視和測量裝置必須滿足規(guī)定的測量范圍的要求，按照?測量和監(jiān)控裝置控制程序?執(zhí)行。4.2.7.3 生產(chǎn)提供過程中使用的檢驗(yàn)，測量和試驗(yàn)設(shè)備的選購，保養(yǎng)，檢驗(yàn)和維修等由生產(chǎn)部工藝管理科負(fù)責(zé)。XX精制加工程序文件文件編號(hào)修改狀態(tài)0生產(chǎn) 和效勞 提供控 制程序頁數(shù)5 / 7討論逐條落實(shí)，由工程部對方案進(jìn)行實(shí)施。4.2.8 原材料的管理4.2.8.1 營業(yè)部資材科負(fù)責(zé)原材料的采購，物流科負(fù)責(zé)原材料的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)。428.2 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)原材料的接納和入庫后的管理，并根據(jù)?生產(chǎn)日

10、報(bào)?的內(nèi)容每天統(tǒng)計(jì)各種原材料的使用情況。4.2.8.3 根據(jù)原材料的在庫情況，生產(chǎn)管理科按照?生產(chǎn)原材料采購控制程序? 的相關(guān)規(guī)定向營業(yè)部提出采購方案。4.2.9 生產(chǎn)環(huán)境控制4.2.9.1 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣和垃圾由崗位人員及時(shí)送到垃圾房。429.2 崗位人員應(yīng)保持良好的環(huán)境衛(wèi)生，現(xiàn)場器具設(shè)備保持整齊、清潔、便利的狀態(tài)。4.2.10 平安控制4.2.10.1 生產(chǎn)人員應(yīng)穿戴指定的防護(hù)用品。4.2.10.2 生產(chǎn)人員應(yīng)平安使用水、電、氣和設(shè)備，注意維護(hù)個(gè)人及他人的人身平安。4.2.10.3 班長及班長以上負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)平安監(jiān)護(hù)。4.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性4.3.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)以及工

11、序過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性按?生產(chǎn)標(biāo)識(shí) 方法?的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.2 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)4.3.2.1 庫存原料及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)由物流科實(shí)施。4.3.2.2 生產(chǎn)領(lǐng)用原料及中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施和保持。4.4產(chǎn)品交付以及交付后的活動(dòng)441 產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、最終產(chǎn)品的防護(hù)，由物流科控制。產(chǎn)品由車間到成品庫的搬運(yùn),XX精制加工程序文件文件編號(hào)修改狀態(tài)0生產(chǎn) 和效勞 提供控 制程序頁數(shù)6 / 7公司內(nèi)生產(chǎn)用原料、未入成品庫的產(chǎn)品的貯存和防護(hù)、產(chǎn)品的包裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控 制。產(chǎn)品的交付由物流科負(fù)責(zé)， 物流人員交付產(chǎn)品時(shí)， 必須接到品保部的成品檢驗(yàn)單后確保產(chǎn)品符合要求才能進(jìn)行交付。營業(yè)部銷售科應(yīng)明確交付的具體要求并及時(shí)通知物流科。營業(yè)部對于效勞質(zhì)量按照?顧客滿意測量控制程序?要求進(jìn)行。4.5生產(chǎn)和效勞提供過程產(chǎn)生的記錄，按?文件控制程序?的要求由產(chǎn)生部門保存。5相關(guān)文件5.1?文件控制程序?5.2?人力資源控制程序?5.3?設(shè)備管理程序?5.4?生產(chǎn)原材料米購控制程序?5.5?物資管理控制程序?5.6?顧客滿意測量控制程序?5.7?事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序?5.8?二水檸檬酸鈉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?5.9?一水檸檬酸作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?5.10