二級安全標準化應(yīng)準備的資料

1、二級安全標準化應(yīng)準備的資料要素名稱分類相關(guān)文件主管部門1、法律法規(guī)與標準1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取獲取l 識別獲取的相關(guān)法律法規(guī)與標準清單l 法律法規(guī)與標準文本l 法律法規(guī)辨識到條款文件法律事務(wù)部發(fā)放l 法律法規(guī)與標準發(fā)放記錄l 法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄法律事務(wù)部1.2法律、法規(guī)和標準符合性評審落實l 法律法規(guī)及標準符合性評審記錄l 法律法規(guī)及標準符合性評價報告l 法律法規(guī)及標準更新記錄l 不符合法律法規(guī)及標準項目整改記錄法律事務(wù)部2、機構(gòu)及職責(zé)2.1方針目標制定l 本企業(yè)安全生產(chǎn)方針l 2017年度安全生產(chǎn)目標（總目標）l 部門、車間、班組目標分解情況l 方針目標符合性評審記錄安環(huán)科發(fā)布

2、l 方針目標發(fā)布文件l 2017年度目標責(zé)任書（廠級、車間級、班組級）安環(huán)科實施l 2017年度安全工作計劃（廠級、車間級、班組級）安環(huán)科考核l 目標考核方案（廠級、車間級、班組級）l 目標考核記錄（廠級、車間級、班組級）l 目標獎懲記錄（廠級、車間級、班組級）安環(huán)科2.2主要負責(zé)人明確l 主要負責(zé)人任命文件人力部主持標準化工作l 安全生產(chǎn)標準化實施方案l 關(guān)于發(fā)展安全生產(chǎn)標準化會議記錄、文件審批記錄及相關(guān)工作指導(dǎo)記錄安環(huán)科文化建設(shè)l 安全文化建設(shè)計劃或方案宣傳部資源配置l 開展標準化資源配備文件及使用記錄安環(huán)科決策l 安委會會議記錄或紀要l 安全生產(chǎn)工作匯報資料及審批資料l 相關(guān)文件審批資料

3、安環(huán)科承諾l 安全承諾書安環(huán)科履職l 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度l 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班安排表l 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄l 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班考核記錄綜合辦2.3職責(zé)部門職責(zé)l 安委會職責(zé)l 管理部門安全職責(zé)l 生產(chǎn)車間安全職責(zé)安環(huán)科崗位職責(zé)l 企業(yè)崗位配設(shè)置表l 管理崗位安全責(zé)任制l 操作崗位安全責(zé)任制人力部、安環(huán)科責(zé)任落實l 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度l 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核方案；安環(huán)科責(zé)任制考核l 責(zé)任制落實考核記錄l 責(zé)任制落實獎懲記錄安環(huán)科考核到各單位，各單位制定自己的考核方案2.4組織機構(gòu)專職安全部門l 安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備任命文件。l 注冊安全工程師配備或委托文件。l 安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)

4、歷、工作經(jīng)歷等資質(zhì)文件。l 與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)。人力部專業(yè)管理部門l 管理部門設(shè)置文件；l 治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。人力部安全管理網(wǎng)絡(luò)l 安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)文件l 各級安全管理人員配備文件安環(huán)科、人力部、各單位2.5安全生產(chǎn)投入l 安全生產(chǎn)費用臺帳l 企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證l 安全責(zé)任保險記錄前兩項計財部；最后一項安環(huán)科3、風(fēng)險管理3.1范圍與評價方法l 各部門和有關(guān)人員開展風(fēng)險評價職責(zé)與任務(wù)l 選用的風(fēng)險評價方法及培訓(xùn)記錄l 風(fēng)險評價準則和相關(guān)取值標準安環(huán)科3.2風(fēng)險評價l 作業(yè)活動清單l 設(shè)備、

5、設(shè)施清單 l 風(fēng)險評價記錄l 風(fēng)險評價報告l 重大風(fēng)險清單各車間、三大生產(chǎn)科室負責(zé)人參加l 風(fēng)險分析記錄（廠級、車間級、班組級）l 風(fēng)險評價報告l 風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀要（廠級、車間級）。三大科室、各車間3.3風(fēng)險控制l 風(fēng)險控制措施l 風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃l 風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄各車間3.4隱患排查與治理l 隱患排查記錄l 隱患治理臺賬 l 隱患治理記錄三大科室，各車間重大隱患l 重大事故隱患的防范措施l 重大事故隱患整改計劃l 重大隱患項目檔案l 重大隱患書面報告三大科室3.5重大危險源建檔l 重大危險源檔案安環(huán)科設(shè)備設(shè)施l 安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬l 重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期維護及檢修

6、計劃l 重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄l 設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證安環(huán)科、各車間定期評估l 定期安全評價報告或安全評估報告；安環(huán)科應(yīng)急l 重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案l 重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄l 應(yīng)急救援器材臺賬安環(huán)科備案l 備案資料安環(huán)科安全距離l 重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施安環(huán)科3.6變更變更管理l 變更清單生產(chǎn)科變更申請l 變更的風(fēng)險分析記錄l 變更申請l 變更風(fēng)險控制措施生產(chǎn)科變更審批l 變更審批記錄各車間變更實施l 變更現(xiàn)場監(jiān)護記錄各車間變更驗收l 變更驗收記錄生產(chǎn)科、各車間3.7風(fēng)險信息更新l 作業(yè)許可證。風(fēng)險評價記錄或報告；l 年度評審或檢

7、查報告，或者評審記錄。l 年度評審或檢查報告三個生產(chǎn)科室、各車間3.8供應(yīng)商l 合格供應(yīng)商名錄、檔案l 供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄l 與采購有關(guān)的風(fēng)險信息招標辦4 管理制度4.1 安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定l 本企業(yè)安全規(guī)章制度清單l 本企業(yè)安全規(guī)章制度文本l 規(guī)章制度評審記錄安環(huán)科、企管部發(fā)布l 企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)記錄l 規(guī)章制度發(fā)放記錄人力部4.2操作規(guī)程制定l 崗位操作規(guī)程l 崗位操作規(guī)程評審記錄生產(chǎn)科發(fā)布l 操作規(guī)程簽發(fā)記錄l 文件發(fā)放記錄生產(chǎn)科4.3修訂l 管理制度、操作規(guī)程定期評審記錄l 管理制度、操作規(guī)程定期修訂記錄人力部5、培訓(xùn)教育5.1培訓(xùn)教育管理制定計劃l 安全培訓(xùn)、教育需

8、求記錄l 安全培訓(xùn)教育計劃（廠級、車間級）l 安全培訓(xùn)、教育記錄（廠級、車間級）l 變更計劃、記錄人力部l 安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃； 計財部建檔l 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。安環(huán)科考核評價l 培訓(xùn)教育考核評價方案l 培訓(xùn)教育考核評價記錄人力部5.2從業(yè)人員崗位標準l 從業(yè)人員崗位標準的文件；l 從業(yè)人員招聘資料l 員工臺賬l 員工檔案人力部5.3管理人員培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)l 主要負責(zé)人安全資格證書、再培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)檔案l 安全管理人員資格證書、再培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)檔案l 其他管理人員培訓(xùn)合格證、再培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)檔案人力部5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育l 員工花名冊l 培訓(xùn)教育記錄l 培訓(xùn)檔案人力部新員工

9、l 新入職員工名單l 新員工三級安全教育記錄人力部特殊工種l 特殊工種人員名單l 特種作業(yè)操作證l 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計劃及培訓(xùn)記l 特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬l 培訓(xùn)檔案人力部危險化學(xué)品運輸l 從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、裝卸管理人員、押運人員名單l 資格證l 培訓(xùn)檔案l 管理臺賬供銷部新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)相關(guān)人員l 新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投用情況l 投用前培訓(xùn)記錄生產(chǎn)科5.5其他人員培訓(xùn)教育轉(zhuǎn)崗、離崗l 一年來轉(zhuǎn)崗、離崗一年人員名單l 轉(zhuǎn)崗位、離崗人員車間級、班組級安全培訓(xùn)記錄各車間外來參觀、學(xué)習(xí)等人員l 一年來外來參觀、學(xué)習(xí)單位及人員登記表l 外

10、來人員培訓(xùn)教育記錄綜合辦承包商l 一年來承包商登記表l 廠級承包商安全培訓(xùn)教育記錄l 基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄檢修中心、各車間、安環(huán)科5.6日常安全教育l 月度安全活動計劃（部門、班組）l 部門安全活動記錄l 查班組安全活動記錄l 安全活動考核記錄各單位6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)建設(shè)管理生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等。l 新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（“安全設(shè)施設(shè)計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；l 安全設(shè)施設(shè)計審查資料； l 建設(shè)項目設(shè)立安全評價報告；l 建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)

11、前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）；l 5.建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收資料(安全設(shè)施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗收意見書”和“建設(shè)項目竣工驗收安全評價報告”等)。綜合辦監(jiān)理l 設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)l 施工現(xiàn)場安全檢查記錄綜合辦變更l 變更資料，包括變更后向負責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件l 變更風(fēng)險分析記錄l 安全評價報告和審查報告等綜合辦新技術(shù)應(yīng)用；危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝；首次采用的化工工藝l 工藝設(shè)計文件l 新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告綜合辦不涉及6.2安全設(shè)施l 安全設(shè)施管理臺賬l 安全設(shè)施檢

12、維修計劃l 安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄l 安全設(shè)施檢維修記錄l 安全設(shè)施拆除、停用資料機動科、安環(huán)科、保衛(wèi)科、各車間監(jiān)視和測量設(shè)備l 監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬l 監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告l 校驗和維護記錄機動科、各車間6.3特種設(shè)備使用登記l 登記注冊資料l 特種設(shè)備臺賬機動科建檔l 特種設(shè)備檔案機動科定期檢驗l 定期檢驗申請資料l 定期檢驗報告機動科維護保養(yǎng)l 特種設(shè)備維護保養(yǎng)記錄l 特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬機動科計劃檢修l 特種設(shè)備檢修計劃l 特種設(shè)備檢修記錄機動科注銷l 報廢的特種設(shè)備注銷申請l 拆除停用記錄機動科6.4工藝安全工藝管理l 員工培訓(xùn)記錄l 壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告l

13、安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄l 緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄 l 監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄l 各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等l 工藝控制流程圖及自動化控制資料l 工藝風(fēng)險評價記錄、工藝風(fēng)險評價報告生產(chǎn)科機動科機動科生產(chǎn)科、機動科生產(chǎn)科、機動科機動科生產(chǎn)科生產(chǎn)科開車l 生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表l 系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄l 裝置開車方案l 操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案l 操作人員培訓(xùn)記錄l 開車前隱患排查與整改記錄生產(chǎn)科停車l 停車方案l 停車操作記錄生產(chǎn)科應(yīng)急l 應(yīng)急操作記錄。l 生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質(zhì)處理記錄l 排空系統(tǒng)及火炬管理記錄生

14、產(chǎn)科糾偏l 工藝操作記錄及交接班記錄。生產(chǎn)科6.5關(guān)鍵裝置及重點部位建檔l 關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬l 關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案l 應(yīng)急預(yù)案演練記錄生產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系l 監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄l 聯(lián)系點活動記錄l 關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄綜合辦維護檢修l 隱患排查與治理記錄l 維護保養(yǎng)記錄l 檢修計劃與檢修記錄生產(chǎn)科生產(chǎn)科檢修中心6.6檢維修計劃l 年度綜合檢維修計劃檢修中心檢修準備l 檢維修風(fēng)險分析記錄；l 檢維修方案l 工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)l 檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄l 相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施機動科、各車間檢修l 對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄l 檢維修記錄機動科、各車間

15、驗收l 檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等機動科、各車間6.7拆除和報廢l 設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)l 拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄l 拆除計劃或拆除方案l 設(shè)施拆除交接手續(xù)機動科l 分析、驗收合格證明機動科7、作業(yè)安全7.1作業(yè)許可l 作業(yè)許可證管理臺賬l 危險作業(yè)清單l 危險作業(yè)許可審批資料生產(chǎn)科、機動科、安環(huán)科7.2警示標志l 安全標志一覽表l 警示標志和告知牌管理臺賬l 職業(yè)危害因素檢測記錄安環(huán)科7.3作業(yè)環(huán)節(jié)l 承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議l 有關(guān)機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定l 機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)登記表l 機動車輛行車路線安環(huán)科、各車間7.4承包商l 承包商管理檔案l 承包商監(jiān)督檢查記錄

16、l 安全協(xié)議書l 現(xiàn)場安全交底記錄l 承包商施工方案及承包項目應(yīng)急預(yù)案檢修中心8、職業(yè)健康8.1職業(yè)危害項目申報l 職業(yè)病危害因素識別記錄l 職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料安環(huán)科8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理l 職業(yè)危害防治計劃和實施方案l 職業(yè)衛(wèi)生檔案l 健康查體報告l 從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案l 應(yīng)急報警設(shè)施定期檢查記錄l 職業(yè)危害監(jiān)測報告、整改計劃l 作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理臺賬安環(huán)科、后勤中心8.3勞動防護用品l 個體防護用品臺賬l 職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺賬l 定期校驗和維護記錄l 防護器具校驗后的記錄保衛(wèi)科9 危險化學(xué)品管理9.1危險化學(xué)品檔案l 化學(xué)品普查表l 危險化學(xué)品檔案供銷部9.2化學(xué)品

17、分類l 化學(xué)品鑒別分類報告；l 化驗室化學(xué)試劑分類清單。質(zhì)檢科9.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽l 本企業(yè)產(chǎn)品“一書一簽”l 采購的危險化學(xué)品中文“一書一簽”。供銷部9.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話l “一書一簽”上是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)電話l 外協(xié)咨詢服務(wù)電話“服務(wù)協(xié)議”供銷部9.5危險化學(xué)品登記l 危險化學(xué)品登記證及資料安環(huán)科9.6危害告知l 勞動合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄等告知資料人力部9.7儲存和運輸l 危險化學(xué)品出入庫記錄l 出入庫核查登記檢查記錄l 巡線記錄l 劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬l 劇毒化學(xué)品備案資料l 裝車前后安全檢查記錄l 危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施臺賬l 危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施備案

18、文件供銷部、各車間10事故與應(yīng)急10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)l 應(yīng)急救援預(yù)案l 應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄l 應(yīng)急救援預(yù)案修訂記錄l 應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)；l 應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)。安環(huán)科10.2應(yīng)急救援設(shè)施l 應(yīng)急救援器材臺賬l 消防設(shè)施、器材臺賬l 應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護記錄l 防護救護器材管理臺賬l 防護救護器材檢查維護記錄各車間10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練l 應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄l 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄l 應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告l 事故或事件后，對預(yù)案評審的報告。各車間10.4搶險與救護l 廠級應(yīng)急調(diào)度記錄l 廠級應(yīng)急處置記錄l 車間級應(yīng)急調(diào)度記錄l 車間級應(yīng)急處置記錄生產(chǎn)科10.5事故報告生產(chǎn)科10.6事故調(diào)查l 事故臺賬和調(diào)查報告l 已發(fā)生事件的調(diào)查處理報告安環(huán)科、生產(chǎn)科、機動科11檢查與自評11.1安全檢查計劃l 安全檢查計劃l 綜合安全檢查表（廠級、車間級）l 專項安全檢查表（含工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、儀表與控制安全檢查表、罐區(qū)安全檢查表、運輸安全檢查表等；）l 季節(jié)性安全檢查表（含春季、夏季、秋季、冬季）l 日常安全檢查表（含廠級負責(zé)人、安全員、部門管理人員、技術(shù)員、維修工、崗位操作人員等）l 安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄l 檢查表評審修訂記錄安環(huán)科、生產(chǎn)科、機動