材料進場檢驗及儲存管理制度

1、貴廣鐵路第一項目部工程質(zhì)量管理辦法-1材料進場檢驗及儲存管理制度為了加強貴廣鐵路項目物資管理工作,規(guī)范物資供應行為,優(yōu)質(zhì)高效地服務于施工生產(chǎn),根據(jù)中鐵十六局集團物資管理辦法、中鐵十六局集團公司物資招標采購暫行規(guī)定等,結(jié)合本項目的實際情況,制定本制度:第一條定額供應制度。根據(jù)計劃期內(nèi)施工生產(chǎn)工程量、材料消耗定額、技術(shù)節(jié)約措施以及分部分項工程物資計劃等確定材料供應數(shù)量標準,以此作為材料供應的限制數(shù)量。限額數(shù)量的調(diào)整必須重新履行物資計劃審批手續(xù)并說明調(diào)整原因。第二條物資點驗制度?，F(xiàn)場材料員對所有進場物資按照驗收標準進行驗證,嚴禁將檢驗/實驗不合格的物資點驗入庫,更不得計價結(jié)算。物資驗收內(nèi)容:1、質(zhì)量

2、驗收。包括外觀檢驗(目測和內(nèi)在質(zhì)量檢測(檢驗/試驗2、數(shù)量驗收。核對進場物資的數(shù)量與單據(jù)量是否一致。電子磅計重驗收的,要附上機械打印收據(jù)。3、單據(jù)驗收。查看產(chǎn)品認證書、材質(zhì)證明、裝箱單、發(fā)貨單、合格證等。4、環(huán)保健康驗證。查看是否有環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響因素存在。第三條限額發(fā)(領(lǐng)料制度。根據(jù)工程實際情況按架子隊、分項或單位工程實施限額領(lǐng)料。限額數(shù)量由工程部、計劃部門提供,項目總工審核。材料的發(fā)放、領(lǐng)用和列銷不得一人完成。第四條帳務制度。各單位必須根據(jù)集團公司統(tǒng)一的格式建立臺帳和其他憑證,要求各種帳務數(shù)字準確、清楚規(guī)范、內(nèi)容完整,做到帳、卡、物相符。第五條核銷制度。嚴把結(jié)算關(guān),貨款結(jié)算必須憑合

3、同、發(fā)票、點驗單、檢測報告等各種憑證,經(jīng)項目經(jīng)理和財務部門審核無誤后,方能辦理結(jié)算手續(xù)。第六條資料累計制度。各單位應建立、整理、保存好采購合同、點驗單、發(fā)料單、質(zhì)量證明、報驗單、檢驗單、統(tǒng)計報表等原始資料和質(zhì)量活動記錄,以備核查。第七條現(xiàn)場物資管理1、現(xiàn)場材料管理的任務概括為:全面規(guī)劃、計劃進場、嚴格驗收、合理存放、妥善保管、控制領(lǐng)發(fā)、監(jiān)督使用和準確核算。關(guān)鍵是認真執(zhí)行材料的驗收、發(fā)放制度,建立健全原始記錄和各種臺帳,按月進行盤點,搞好業(yè)務核算。2、現(xiàn)場材料庫分為綜合庫和專業(yè)庫,應根據(jù)材料的貯存特點高標準建設,庫存容量應滿足汛期、冬季、農(nóng)忙季節(jié)及其它材料枯竭期的備料需要。3、所有進出場物資,根

4、據(jù)不同規(guī)格、品種、性能分區(qū)分庫存放,并加以標識,標識牌統(tǒng)一美觀、標志清楚、內(nèi)容完整、填寫規(guī)范。物資堆碼必須整齊劃一,庫容整潔,同時必須采取有效的防護、安全措施。4、對易燃、易爆等危險品,應制定詳細的危爆物品管理暫行辦法,在安全的地方設立危險品倉庫,倉庫有專職人員24小時看管;火工品的領(lǐng)料、發(fā)放、回收必須制訂嚴格的監(jiān)管制度。5、地材管理。必須嚴格實施定額供應和限額領(lǐng)料制度,各架子隊要選派品行端正、有責任心、業(yè)務能力強的材料員,并配備電子磅等設備;驗方收料時,至少應由兩名材料員共同簽認。定期組織計財和技術(shù)部門根據(jù)工程進度復核材料節(jié)超情況,發(fā)現(xiàn)問題要及時解決,防止材料供應異?，F(xiàn)象的發(fā)生。第八條甲供材

5、料的管理1、甲供材料的確定與結(jié)算。甲供材料必須納入有組織的管理體系并實施控制,項目部與供貨方簽訂供貨合同,對甲供材料的名稱、規(guī)格型號、價格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付方式及期限、雙方的權(quán)力和義務等進行約定。甲供材料應按業(yè)主的要求實行計劃管理,項目部定期向協(xié)調(diào)組報送物資采購計劃。甲供材料由項目部根據(jù)各工區(qū)實際簽收數(shù)量統(tǒng)一和協(xié)調(diào)組辦理結(jié)算手續(xù)。2、甲供材料的驗證。1、由各架子隊材料員對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期及時效性、外觀、產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告等進行驗證并做記錄。2、驗證具體操作執(zhí)行ISO9001物資采購控制程序中的驗證部分,檢驗的操作執(zhí)行ISO9001產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。3、標識。甲供材料

6、,從接收到使用的各個階段,應在有關(guān)的資料和料場標注“甲供材料”字樣,滿足對產(chǎn)品辨別、實現(xiàn)追溯的要求。驗收、保管、發(fā)出階段的標識,由材料員負責;場內(nèi)搬運、加工、使用階段的標識由施工員負責。具體操作執(zhí)行ISO9001產(chǎn)品標識和可追溯性程序。4、貯存和維護。甲供材料應單獨存放和單獨建帳管理。入庫的產(chǎn)品由指定的庫管員負責,發(fā)出的產(chǎn)品由領(lǐng)用者負責,具體操作執(zhí)行ISO9001搬運貯存控制程序。5、不合格、損壞、丟失、不適用處理。在驗證、貯存、加工、使用過程中,現(xiàn)場有關(guān)人員如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的不合格/損壞/丟失/不適用的情況,應及時反饋到指揮部材料部門,指揮部材料部門接反饋的信息后,應組織人核實,并填寫甲供材料不合

7、格/損壞/丟失/不適用報告單,經(jīng)指揮部技術(shù)主管審批后及時向協(xié)調(diào)組和業(yè)主報告,按顧客反饋意見妥善處理并保存記錄。設備、構(gòu)配件進場檢驗及儲存管理制度設備是施工企業(yè)完成生產(chǎn)任務的重要物質(zhì)基礎(chǔ),是企業(yè)的重要生產(chǎn)要素,是完成施工生產(chǎn)任務的根本保證。項目部根據(jù)貴廣鐵路施工生產(chǎn)的要求,為加強設備管理,提高本項目部生產(chǎn)技術(shù)裝備水平,保證設備正常運行和設備安全生產(chǎn),根據(jù)國家和上級有關(guān)設備管理的條例、規(guī)則和規(guī)定,結(jié)合實際制定本管理制度:第一條設備管理的主要任務:貫徹國家和上級有關(guān)設備管理政策、法規(guī)、規(guī)則,通過技術(shù)經(jīng)濟科學組織措施,對設備進行綜合管理,做到全面規(guī)劃,優(yōu)化配置,擇優(yōu)選購,正確使用,精心養(yǎng)護,科學檢修,

8、安全運行,不斷提高技術(shù)裝備水平,使設備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài),充分發(fā)揮效能,滿足施工生產(chǎn)的需要,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。第二條項目各級領(lǐng)導都必須重視設備管理工作,明確各級領(lǐng)導、設備管理人員的權(quán)、責、利,落實崗位和目標責任制,把設備管理的主要技術(shù)經(jīng)濟指標列入項目的責任成本考核。第三條根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理”的原則,對設備實行項目部、架子隊二級管理,項目部進行統(tǒng)一領(lǐng)導、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào),對設備的購置權(quán)限、使用管理、處置等實行分級管理。項目部制定設備管理實施細則,并嚴格按管理范圍進行管理。第四條項目部安排設備部長主管設備,物資設備、施工技術(shù)、計劃財務等部門領(lǐng)導,負責本項目部設備投入計劃和設備重大問題的

9、研究決策。第五條購置原則統(tǒng)一機型,招標采購。第六條購置程序1、購置計劃。設備采購必須遵守先報批后購買的原則。設備使用單位確需購置設備,要填寫施工設備申請購置計劃表,上報的計劃必須經(jīng)領(lǐng)導簽字,業(yè)務部門蓋章,并寫清計劃的設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用工地、使用時間等。2、采購權(quán)限。重大設備及項目部確定的設備采購權(quán)限在指揮部,一般設備采購權(quán)限在各單位,設備單價在50萬元以上的設備采購,須報局指揮部審批。3、設備采購。設備采購做到操作透明、公開公正,各級都要成立設備采購招標領(lǐng)導小組和評審工作小組,對采購工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導。4、合同管理。合同由出資單位法人代表的委托人在合同上簽字,單價50萬元以上的設備采

10、購,合同簽字后10日內(nèi)報局指揮部物資設備部備案。5、驗收移交設備運抵現(xiàn)場后,由設備管理人員組織使用單位進行驗收。驗收應按國家、主管部門或生產(chǎn)廠家有關(guān)標準規(guī)定以及合同規(guī)定條款的產(chǎn)品質(zhì)量驗收,其主要內(nèi)容有:設備外觀的檢查,隨機附件,易損件配件、專用工具、說明書以及特殊設備的合同約束條款。由設備使用單位填報新建(購置固定資產(chǎn)驗收交接記錄,報出資方設備業(yè)務部門。6、信息反饋。設備驗收后或使用初期,及時反饋設備的質(zhì)量及運行情況。第七條設備使用管理1、項目開工,各架子隊依據(jù)所承擔的工程任務特點,工期和施工方法,提出設備使用計劃,報項目部。2、投入項目的施工設備,技術(shù)狀況必須達到完好標準。3、根據(jù)工程進展,

11、項目部對所轄范圍內(nèi)的設備進行協(xié)調(diào),有償使用、轉(zhuǎn)讓。4、設備使用實行“三定”制度,設備使用、維護和保養(yǎng)都必須落實到具體人員,實行定人、定機、定崗位責任制,中鐵十六局集團貴廣鐵路第一項目部 填寫“定機、定人名單” 。 5、重大設備司機要保持穩(wěn)定，經(jīng)過培訓，獲取上崗證 后，不經(jīng)指揮部業(yè)務部門的批準，不得隨意更換。 6、設備操作人員必須嚴格按照設備使用說明書規(guī)定準 確選用各種油料，遵守設備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程，嚴禁設備 帶故障工作和長時間超負荷作業(yè)，防止拼設備現(xiàn)象。 7、設備在多班作業(yè)時，為了互相了解情況，必須建立 嚴格交接班制度。交接班時，雙方要全面檢查，經(jīng)交接雙方 簽字后，將檢查結(jié)果填寫在交接簿上。

12、 第八條 設備保養(yǎng)管理 1、設備保養(yǎng)必須貫徹預防為主的方針，嚴格執(zhí)行設備 保養(yǎng)規(guī)程，有計劃地對設備進行技術(shù)保養(yǎng)，使設備經(jīng)常處于 良好技術(shù)狀況。 2、項目部必須制定設備保養(yǎng)制度。 3、設備技術(shù)保養(yǎng)一般分為：日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)和特 殊保養(yǎng)。 4、各架子隊都必須根據(jù)施工任務，設備使用情況和保 養(yǎng)規(guī)定，編制設備保養(yǎng)的年、季、月計劃，要安排場地，集 中維修保養(yǎng)設備，保養(yǎng)種類、日期等情況應及時記入司機 手冊內(nèi)，設備部門應經(jīng)常檢查設備保養(yǎng)計劃和執(zhí)行情況。 第九條 設備的潤滑管理 1、設備潤滑工作要貫徹“五定”和“三過濾” 。 2、根據(jù)設備使用說明書要求，由設備技術(shù)技術(shù)人員提 出設備油料使用計劃，計劃應明確油料的生產(chǎn)廠家、牌號、 時間、數(shù)量等，采購人員要嚴格按要求采購，嚴禁采購小廠 和冒仿的油料，油料的代用必須經(jīng)設備業(yè)務部門的批準。 3、嚴格油料驗收，保管制度。 4、油庫必須配置消防設備、防火砂、防火锨等。做好 防火、防爆、防靜電、防毒工作。 5、重視環(huán)境保護，搞好廢油回收處理工作，更換下來的 各種油料用有蓋專用容器存放。 中鐵十六局集團貴廣鐵路第一項目部 第十條 修理與配件管理 設備修理是設備恢復性能，提高生產(chǎn)作業(yè)效率的直接措 施，各架子隊要建立設備維修管理制度。根據(jù)工程實際情況 制定年度設備維修計劃，要嚴格控制修理費支出，降低生產(chǎn) 成本。 1、對重大型關(guān)鍵設備的維修，要建立相應的技術(shù)檔