管理評(píng)審輸入報(bào)告（課堂PPT）

1、121、可能影響三標(biāo)體系運(yùn)行的變更情況2、內(nèi)外部審核情況3、客戶投訴4、 2016年管理評(píng)審決議跟蹤3原證書標(biāo)準(zhǔn)版本升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)版本GB/T19001-2008GB/T19001-2016GB/T24001-2004GB/T24001-2016序號(hào)序號(hào)換版工作換版工作具體內(nèi)容具體內(nèi)容完成時(shí)間完成時(shí)間完成情況完成情況1新標(biāo)準(zhǔn)宣貫及內(nèi)審員培訓(xùn)新版標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)2文件的修訂各職能部門文件的梳理及適宜性修訂、受控發(fā)布5內(nèi)審工作策劃并實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審活動(dòng)，并輸出內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審不符合項(xiàng)、內(nèi)審不符合整改記錄6管理評(píng)審工作策劃并實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)管理評(píng)審活動(dòng)，輸出管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告7外審工作第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)

2、施現(xiàn)場(chǎng)審核8外審不符合項(xiàng)整改工作外審不符合項(xiàng)整改及整改資料的提交1、可能影響三標(biāo)體系運(yùn)行的變更情況-管理體系標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)4p2016.07-2017.07 生效文件 137份，直接作廢文件2份；文件修訂結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、內(nèi)外部審核結(jié)果、提升可操作性等方面，確保公司體系完整、系統(tǒng)、協(xié)調(diào)。1、可能影響三標(biāo)體系運(yùn)行的變更情況-文件標(biāo)準(zhǔn)化5類別查核法規(guī)數(shù)目不符合條款數(shù)目狀況備注職業(yè)健康安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)10711項(xiàng)進(jìn)行中計(jì)劃于10月份完成驗(yàn)收。p 20172017年年6 6月開展了合規(guī)性評(píng)價(jià)，本次月開展了合規(guī)性評(píng)價(jià)，本次EHSEHS法律法法律法規(guī)辨識(shí)共規(guī)辨識(shí)共107107條，條，經(jīng)合規(guī)性評(píng)價(jià)，目前尚有一項(xiàng)項(xiàng)目行

3、政許可事項(xiàng)進(jìn)行中，預(yù)計(jì)于10月份完成。p EHSEHS每月查新、更新法律法規(guī)，每季度發(fā)布法律每月查新、更新法律法規(guī)，每季度發(fā)布法律法規(guī)更新情況，具體更新情況如下：法規(guī)更新情況，具體更新情況如下：法律法規(guī)更新識(shí)別法律法規(guī)更新識(shí)別2016.2.142017.3.10新增Q/E/S148條150條2條質(zhì)量29條29條0條環(huán)境37條38條1條健康安全82條83條1條1、可能影響三標(biāo)體系運(yùn)行的變更情況-法律法規(guī)更新6p2016.8.16-17 CQC外審共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)2項(xiàng)，其他發(fā)現(xiàn)項(xiàng)9項(xiàng)，涉及7個(gè)部門，已全部完成整改。2、內(nèi)外審實(shí)施情況總結(jié)-CQC外審7p2017.6.4-5，公司組織三標(biāo)（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)）體系內(nèi)審，此次為體系版本升級(jí)后第一次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)具體如下，已全部完成整改。問題及改善方向： 安環(huán)管理需進(jìn)一步完善，通過培訓(xùn)，推動(dòng)各部門安全隱患排查、危險(xiǎn)源識(shí)別。 標(biāo)識(shí)使用不規(guī)范，未使用受控版本標(biāo)識(shí)，影響產(chǎn)品可追溯性。部分環(huán)節(jié)還存在實(shí)際操作與文件不符或者文件不合理現(xiàn)象，需要推動(dòng)改善。2、內(nèi)外審實(shí)施情況總結(jié)-內(nèi)審83、客戶投訴9序序號(hào)號(hào)改進(jìn)項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)責(zé)任部門責(zé)任部門 責(zé)任人責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)計(jì)劃完成時(shí)間間實(shí)際完成時(shí)實(shí)際完成時(shí)