醫(yī)院病房樓建設(shè)工程項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

1、醫(yī)院病房樓建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、八 、,前言某整骨醫(yī)院位于某鎮(zhèn)，醫(yī)院目前占地 13200 平方米，醫(yī) 療用房建筑面積 2826 平方米，儀器設(shè)備固定資產(chǎn)總值 3112 萬元，平均每病床設(shè)備費(fèi) 31.12 萬元。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位 100， 6 個(gè)臨床科室和 5 個(gè)藥技科室，在編職工 105 人。某整骨醫(yī)院始建于 1976 年 5 月，經(jīng)過 30 余年的發(fā)展， 現(xiàn)已成為集醫(yī)療、康復(fù)、科研為一體的初具規(guī)模的 * 整骨專 科醫(yī)院，是全國唯一一所 * 整骨醫(yī)院，先后被國家衛(wèi)生部、 自治區(qū)衛(wèi)生廳和 * 市衛(wèi)生局授予“全國衛(wèi)生文明建設(shè)先進(jìn)集 體、自治區(qū)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先進(jìn)集體、文明中 * 院、全國百家 名

2、牌特色醫(yī)院等稱號(hào)。在新世紀(jì)，具有悠久歷史和卓越醫(yī)療服務(wù)水平的某整骨 醫(yī)院面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，有必要在服務(wù)規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量 上進(jìn)一步提高，特別是要擺脫目前病人多病房少的桎梏，再 建病房樓，為提升自身發(fā)展帶來契機(jī)，也能夠更優(yōu)良、更全 面的服務(wù)于病痛患者，帶來良好的社會(huì)效益。某鎮(zhèn)距離 * 市中心僅 76 公里。在 * 市經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展過 程中， 處于極為重要的地位。 地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速， 交通便利， 生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動(dòng)，對(duì) 于整體的配套建設(shè)具有良好的支撐。同時(shí)，為了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的 和諧發(fā)展，地方政府也高度重視這樣的整個(gè)區(qū)域有機(jī)配套服 務(wù)組成，新型醫(yī)療服務(wù)設(shè)施建設(shè)條件成熟。在這樣

3、的前提下，某整骨醫(yī)院建設(shè)具有了良好的條件，故提出此可研報(bào)告。目錄第1章項(xiàng)目總論 5§ 1.1項(xiàng)目背景與概況 5§ 1.1.1項(xiàng)目名稱 5§ 項(xiàng)目承辦單位 5§ 編制依據(jù) 5§ 項(xiàng)目提出的理由 5§ 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 9§ 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo) 9§ 項(xiàng)目建設(shè)條件 9§ 1.2研究結(jié)論 10§ 1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 10§ 1.4存在問題及建議 12第2章 項(xiàng)目投資環(huán)境與市場(chǎng)研究 13§ 2.1投資環(huán)境分析 § 國家政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及有關(guān)政策 13§ 2.1.2 *經(jīng)濟(jì)

4、社會(huì)情況 13§ 2.2市場(chǎng)分析 14§ 我國醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)宏觀背景 15§ 某醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀 165第3章 建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目開發(fā)條件 198§ 3.1建設(shè)方案 198§ 方案描述 198§ 3.1.2 指標(biāo) 19§ 3.2項(xiàng)目現(xiàn)狀概況 210§ 地點(diǎn)與地理位置 210§ 占地面積 210§ 323現(xiàn)有土地狀況 211§ 3.3項(xiàng)目建設(shè)條件 221§ 地形、地貌 22§ 工程地質(zhì)、水文條件 22§ 環(huán)境條件 22§ 3.3.4 .交通條件 232

5、67; 社會(huì)環(huán)境 232§ 法律環(huán)境 232§ 公共設(shè)施，給排水、供熱、道路等 232§ 施工條件 243第4章機(jī)構(gòu)設(shè)置 25§ 4.1機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) 254§ 4.2機(jī)構(gòu)設(shè)置 254§ 總體介紹 254§ 重要科室 254第5章投資估算與資金籌措 276§ 5.1、項(xiàng)目總開發(fā)成本 276§ 、項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 276§ 、項(xiàng)目工程進(jìn)度估計(jì) 277§ 、項(xiàng)目投資構(gòu)成 287§ 、項(xiàng)目投資估算及籌資計(jì)劃 287§ 、項(xiàng)目投資估算 287§ 、籌資計(jì)劃 錯(cuò)誤

6、!未定義書簽。9§ 5.2、項(xiàng)目收益部分預(yù)期 30§ 、收入預(yù)期 30§ 、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)估算 300§ 、完全建成后年支出預(yù)期 310§ 5.3、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 31§ 、靜態(tài)評(píng)價(jià) 31§ 、動(dòng)態(tài)盈利能力分析 322附圖：錯(cuò)誤！未定義書簽。3第 1 章 項(xiàng)目總論§1.1 項(xiàng)目背景與概況§ 1.1.1 項(xiàng)目名稱某整骨醫(yī)院病房樓建設(shè)項(xiàng)目§ 1.1.2 項(xiàng)目承辦單位某整骨醫(yī)院§ 1.1.3 編制依據(jù)1、相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的方針政策，國家醫(yī)療衛(wèi)生的規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)。2、國外先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)和科技成果，及先進(jìn)、成

7、熟、能滿 足社會(huì)需要的診療項(xiàng)目。3、價(jià)值工程理論相關(guān)手段和方法。4、自治區(qū)有關(guān)發(fā)展 * 藥的條例 。§ 1.1.4 項(xiàng)目提出的理由GDP? 我國醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展空間巨大。 我國醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展速度極快。目前衛(wèi)生費(fèi)用占我國 的比重相對(duì)過小，加上我國未來經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人口老齡 化，農(nóng)村城鎮(zhèn)化等因素， 醫(yī)療服務(wù)業(yè)將會(huì)有很大的發(fā)展空間目前， 我國每年的醫(yī)療消費(fèi)只相當(dāng)于國民生產(chǎn)總值的4%。在發(fā)達(dá)國家，如美國這一比例為 14%，瑞典為 9%，英國為 5%， 韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為 6-8%。 1999 年以來， 居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增長(zhǎng)，目前居民用

8、于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入 的比例已經(jīng)超過了 10%。? 挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。 目前，國醫(yī)院的轉(zhuǎn)軌進(jìn)程正在加快，外資、民營(yíng)及私人 醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)療模式形成新的挑戰(zhàn)。雖然外資及民 營(yíng)醫(yī)院目前所占市場(chǎng)份額很小，但由于現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的 醫(yī)院數(shù)量不能滿足社會(huì)的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一 種超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)。加快* 整骨開發(fā)研究是時(shí)代發(fā)展的必然，當(dāng)代一個(gè)回歸 大自然，熱哀于傳統(tǒng)療法，但崇尚利用新的科學(xué)技術(shù)的潮流 逐漸形成并成為當(dāng)今時(shí)代醫(yī)藥科學(xué)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)。 * 傳統(tǒng)整骨療法是 * 藥學(xué)的一個(gè)組成部分，是蒙古族人民在長(zhǎng) 期勞動(dòng)中同疾病進(jìn)行斗爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶，是祖國醫(yī)藥學(xué)寶庫中 的重要組成部分。

9、 某整骨醫(yī)院專業(yè)人才聚集， 在繼承、 挖掘、 整理、研究傳統(tǒng)整骨醫(yī)學(xué)方面有新的突破，如：醫(yī)院在收集 整理有關(guān)秘方的基礎(chǔ)上自行研究小兒肱骨髁骨骨折的治 療、傳統(tǒng)整骨等課題受到 * 市、自治區(qū)科技進(jìn)步獎(jiǎng)。該 院注冊(cè)生產(chǎn) 82 個(gè)品種的蒙藥制劑，其中： “義德沁淖力布” （如意珍珠丸）和“旭日?qǐng)D烏日勒” （珊瑚接骨丹）是該院獨(dú)有的?？铺匦幬?，臨床使用已有二十多年，榮獲 * 市科 研成果二等獎(jiǎng)、自治區(qū)三等獎(jiǎng)?，F(xiàn)在正在開展蒙藥新藥“速 效痔息靈液、 筋骨風(fēng)痛膏” 臨床研究和開發(fā)使用浩道敦 28、 乳腺 1、 2、3 號(hào)、轉(zhuǎn)氨酶丸等蒙藥，對(duì)急慢性胃炎、胃潰 瘍、乳腺增生、周期性疼痛，各種原因引起的轉(zhuǎn)氨酶

10、增高的 治療增補(bǔ)了蒙中西藥結(jié)合的空白。股骨干粉碎性骨折、皮牽 引治療研究世界傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)優(yōu)秀科技成果獎(jiǎng)，填補(bǔ)了 * 整骨技 術(shù)方面的空白。? 某整骨醫(yī)院病房床位缺少的現(xiàn)狀。作為全區(qū)衛(wèi)生行業(yè)的龍頭，全國唯一一所 * 整骨?？漆t(yī) 院，全國“百佳特色醫(yī)院” ，占地面積僅 13200 平方米，四 周已無可拓展的用地，醫(yī)院的整個(gè)環(huán)境隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)用房的 不斷建設(shè)，土地使用已近達(dá)到了極限。近年來，雖科室的增 加，病人驟增，病床使用率均在 100%以上。由于房舍緊缺、 病房少，醫(yī)院顯得擁擠不堪，給廣大患者帶來了諸多不便。 而且很多科研、教學(xué)工作開展不夠順利，許多新的治療方式 也無法順利進(jìn)行。病房的緊缺是制約醫(yī)院發(fā)

11、展的主要因素， 新建病房樓勢(shì)在必行。? 建設(shè)的優(yōu)越性 病房樓建設(shè)具有三大優(yōu)越性。第一，病房樓建設(shè)能夠拓 展空間，使得醫(yī)院的技術(shù)設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)模都得到 一個(gè)綜合提升，解決目前醫(yī)院的局促和緊局面；第二，病房 樓的建設(shè)，對(duì)于醫(yī)院的人才培養(yǎng)和醫(yī)療資源的培育提供了空 間，為醫(yī)學(xué)研究的良好進(jìn)行提供了優(yōu)良的條件，也為醫(yī)療新 產(chǎn)業(yè)的開拓留下了充足的余地；第三，空間的拓展，可以使 醫(yī)療服務(wù)的品質(zhì)大大提高，改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療康復(fù) 環(huán)境。? 地點(diǎn)選擇的考慮 某整骨醫(yī)院位于某鎮(zhèn)中心地段，病房樓建設(shè)在該醫(yī)院現(xiàn) 址門診樓的西側(cè)。某鎮(zhèn)交通方便、環(huán)境優(yōu)美、輻射廣。而且 甘旗卡鎮(zhèn)的規(guī)劃具有較高的前瞻性和合理性，地

12、區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 迅速，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動(dòng)，對(duì)于整體的 配套建設(shè)具有良好的支撐，醫(yī)院的建設(shè)成為了甘旗卡鎮(zhèn)發(fā)展 的良好組成；醫(yī)院服務(wù)于就近 40 萬以上人口，提高了地區(qū) 的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。§ 1.1.5 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)病房樓建設(shè)在該醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)（具體位置見附 圖）§1.1.6 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)2008至 2009年在醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)利用 1000平方 米左右土地，建 層，集住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤 輔助，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合病房樓。1.1.7 項(xiàng)目建設(shè)條件? 交通本項(xiàng)目的擬建地點(diǎn)在 * 旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心位置，地 塊為平坦，醫(yī)院北臨瑪拉沁街為雙向

13、6車道，國道 304 線距 離醫(yī)院僅幾分鐘路程，交通方便。? 供電項(xiàng)目建成后需用電量為 700 千伏，距醫(yī)院附近有一個(gè)較 大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。? 供水項(xiàng)目建成后日用水量為 200 噸，甘旗卡鎮(zhèn)有 1 家自來水 公司，自來水供應(yīng)量可達(dá)到 6000 噸 / 日，地下水資源也很豐 富（開井后可達(dá)到 1000 立方米 / 日的出水量） ，從發(fā)展來看， 用水可滿足要求。供熱門廳、樓梯間、衛(wèi)生間、 樓走廊等設(shè)計(jì)采暖溫度為 16oC， 業(yè)務(wù)科室、辦公室等設(shè)計(jì)采暖溫度 20°C。采暖系統(tǒng)采用下供 下回，雙立管，水平串聯(lián)系統(tǒng)，鑄鐵散熱器。熱源由后旗源 源熱力公司管網(wǎng)引入，采用聚氨脂保溫管直

14、埋形式引入大樓（注：設(shè)計(jì)熱源進(jìn)水溫度為 95 °C,回水溫度為70 °C）。? 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目地位于 * 旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心,水、電、通訊等設(shè)施齊全,交通為雙向 6 車道? 環(huán)境優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。? 環(huán)保生活污水可以直接排放到附近的污水排放溝道，醫(yī)用污 水將按國家環(huán)保要求進(jìn)行治理，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才排放。§ 1.2 研究結(jié)論本項(xiàng)目在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了反復(fù)論證，結(jié) 論如下：? 社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政治狀況運(yùn)行良好，宏觀投資環(huán)境優(yōu)良。? 通過詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查證明，醫(yī)院的所有建設(shè)可以得到 市場(chǎng)的支持，處于良好的時(shí)機(jī)。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以借此引進(jìn)目前國外一些高、精、尖 的

15、技術(shù)比較成熟的新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，技術(shù)人才同步引進(jìn)， 對(duì)提高醫(yī)院的服務(wù)技術(shù)，學(xué)術(shù)水平都將起到積極的作用。? 區(qū)域規(guī)劃具有前瞻性，滿足未來發(fā)展的需要，各項(xiàng)建 設(shè)條件具備。? 本項(xiàng)目將某整骨醫(yī)院的品牌效應(yīng)廣泛推廣，可以取得 較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，通過財(cái)務(wù)分析可以看出 這個(gè)結(jié)果。? 通盤考慮，本項(xiàng)目具有建設(shè)的積極意義和切實(shí)的可行性。§ 1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表?總占地面積13200平方米其中：建筑用地面積（含待建、擴(kuò)建用地）8654平方米綠化覆蓋占地面積240平方米?總建筑面積8794平方米項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摸擬項(xiàng)目建筑面積（平米）備注住院部2500160床位手術(shù)室200康復(fù)中心200

16、醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色后勤輔助系統(tǒng)1100醫(yī)、學(xué)、研體化為特色合計(jì)4000本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)：?投資回收期7.28年；?財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（1=8%，到2030年）為：1934.18萬元?財(cái)務(wù)部收益率（2030年）為：14%§ 1.4存在問題及建議?本項(xiàng)目資金回收適中，初期投資顯得極相對(duì)較高。本 項(xiàng)目的特點(diǎn)是具有較高的社會(huì)效益，但經(jīng)濟(jì)效益的取 得只能從中長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度考慮。? 本項(xiàng)目的實(shí)施必須具有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充分考 慮到今后醫(yī)院的擴(kuò)建，技術(shù)、設(shè)備進(jìn)步，整體規(guī)劃要 超前， 水、電、道路、排水的設(shè)計(jì)應(yīng)保證發(fā)展的需要。? 本項(xiàng)目在實(shí)施過程中各方面不可預(yù)知的變化因素較 多，而且利潤(rùn)的很大一

17、塊也將會(huì)用于社會(huì)效益和自身 發(fā)展。? 本項(xiàng)目地域目前還無法與 * 市所在地科爾沁區(qū)相比， 地塊各項(xiàng)基礎(chǔ)配套設(shè)施的完備需要時(shí)間，周邊居住人 口的增長(zhǎng)也需要一個(gè)較長(zhǎng)的過程， * 及甘旗卡鎮(zhèn)的宣 傳認(rèn)知也需要時(shí)間。? 醫(yī)院自身門診樓和病房樓要形成資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ) 的格局，新病房樓的人員配備和工作開展也不是一蹴 而就的事。第 2 章 項(xiàng)目投資環(huán)境與市場(chǎng)研究§ 2.1 投資環(huán)境分析由于某整骨醫(yī)院的服務(wù)覆蓋圍為全 * 市，甚至可以達(dá)到 全區(qū)全國。§ 2.1.1 國家政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及有關(guān)政策1、中國目前政治穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，宏觀大環(huán)境長(zhǎng) 期向好。2、城市醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展越來越規(guī)，市場(chǎng)增長(zhǎng)迅

18、猛。§2.1.2 * 經(jīng)濟(jì)社會(huì)情況1 、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r2006 年* 經(jīng)濟(jì)保持了較快的發(fā)展勢(shì)頭， 是近 5 年來發(fā)展 最快的一年。 * 國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快速，經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。 2006 年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值（ GDP） 47.6 億元，比上年增長(zhǎng) 21%。 地方財(cái)政收入 1.6 億元，增長(zhǎng) 32.2 。三次產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)三 二一特征。第一產(chǎn)業(yè)完成增加值 12.6 億元，增長(zhǎng) 6%；第二 產(chǎn)業(yè)完成增加值 12.7 億元， 增長(zhǎng) 41%；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值 22.3 億元，增長(zhǎng) 21%。一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值比重為25.6 ：26.7 ：46.8 。2006 年，* 經(jīng)年末總?cè)丝?40.06 萬人（

19、戶籍?dāng)?shù)） 。城鎮(zhèn) 居民人均可支配收入達(dá) 7386 元，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在 4%以， 農(nóng)牧民人均純收入 3165 元。2、政策環(huán)境 保持招商引資的良好態(tài)勢(shì)。以良好的環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸 引項(xiàng)目；建立重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目資源庫，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和包裝。 * 加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。已做好甘旗卡鎮(zhèn)東、鎮(zhèn)南兩個(gè)工業(yè) 園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)向園區(qū)聚集，形成產(chǎn)業(yè)和企業(yè)集 群，發(fā)揮規(guī)模和聚集效應(yīng)。 做大房地產(chǎn)業(yè)。 抓住甘旗卡鎮(zhèn) “東 擴(kuò)南移”的機(jī)遇，利用未來良好的交通網(wǎng)絡(luò)和區(qū)位特點(diǎn)，大 力發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)。所有這些條件，都為某整骨醫(yī)院的建設(shè)提 供了良好的政策條件。§ 2.2 市場(chǎng)分析§2.2.1 我國醫(yī)療消費(fèi)市

20、場(chǎng)宏觀背景目前，我國每年的醫(yī)療消費(fèi)只相當(dāng)于國民生產(chǎn)總值的 4%。在發(fā)達(dá)國家，如美國這一比例為 14%，瑞典為 9%，英國 為 5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。資料顯示， 我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)年增長(zhǎng)速度約為 13（健康支出 要高于收入增長(zhǎng)的幅度） ，因此無論從哪方面講市場(chǎng)空間都 是巨大的。由于我國醫(yī)院是具有一定福利性質(zhì)的社會(huì)公益事業(yè)，我 國醫(yī)院大部分是全民所有制醫(yī)院，即國家所有制形式。國家 在 1994 年頒布的醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例中，已經(jīng)明確國家 扶持醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展， 鼓勵(lì)多種形式舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 從 2000 年 2 月的關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥體制改革意見的通知到8 月共出臺(tái)的 13 個(gè)配套

21、文件，包括：城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理、醫(yī)藥 收支兩條線管理、醫(yī)療機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策、區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃政策等，為民營(yíng)資本及外資進(jìn)入醫(yī)療市場(chǎng)及其以后的發(fā)展?fàn)I造 了較好的政策環(huán)境。§ 2.2.2 某醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀1、某醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)況 某的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員發(fā)展提高很快， 2006 年 * 衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合計(jì) 33 家，其中醫(yī)院 3 家，衛(wèi)生院 25 家，衛(wèi)生 技術(shù)人員 1050 人，其中醫(yī)生 755 人（執(zhí)業(yè)醫(yī)師 483 人，執(zhí) 業(yè)助理醫(yī)師 272 人），衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)合計(jì) 864。目前某醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，政府非盈利醫(yī)院占主導(dǎo)地位，它們 的醫(yī)療水平代表了全旗乃至全市最高的醫(yī)療水平。雖然某的醫(yī)療機(jī)構(gòu)近年來有了較大

22、的發(fā)展，但現(xiàn)存醫(yī)療 水平較高的醫(yī)院數(shù)量仍不能滿足社會(huì)的需求，高水平醫(yī)院病 房經(jīng)常處于一種超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)，如旗第一人民醫(yī)院和某 整骨醫(yī)院的病床使用率均在 100%以上。2、某整骨醫(yī)院經(jīng)營(yíng)情況硬件設(shè)施：占地面積 13200 平方米， 醫(yī)療用房建筑面積2826 平方米，主要有門診病房綜合大樓、 X 光室、制劑室。 擁有影像、檢驗(yàn)、診斷、治療儀器20 臺(tái)（件）。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位 100，臨床科室 6 個(gè)，醫(yī)技科室 5 個(gè)。市重點(diǎn)?？?3 個(gè)：即 *整骨科、 * （、外、婦、理療）科、蒙藥制劑科。 市屬科研基地有：民族大學(xué)科研基地。醫(yī)務(wù)人員技術(shù)力量： 醫(yī)院現(xiàn)有在編職工 102 人，其中專 業(yè)技術(shù)人員

23、86 人，高級(jí)專業(yè)人員 2 名，副高級(jí)專業(yè)技術(shù)人 員 8 人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員 31 人。醫(yī)院擔(dān)任蒙藥醫(yī)學(xué)會(huì)專 科學(xué)會(huì)委員 30 人，蒙藥醫(yī)學(xué)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng) 1 人，常務(wù)理事 1 人， *護(hù)理學(xué)會(huì)委員 5名、* 護(hù)理常務(wù)委員 1人。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設(shè)備資產(chǎn)總值約 3112 萬 元，年門診量 3-5 萬人次，年住院病 2000 余人次，病床使 用率 100-105%，年?duì)I業(yè)收入達(dá) 500 萬元。3、某整骨醫(yī)院就醫(yī)病患分析 在某整骨醫(yī)院就醫(yī)的人群主要由蒙東部五個(gè)盟市的病人 和附近省、省各地縣市來 * 就醫(yī)的病人組成。 * 科在治療消 化系統(tǒng)、腦血管疾病、心血管系統(tǒng)、分泌系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、 泌尿

24、系統(tǒng)等常見病、多發(fā)病及多種疑難雜癥具有獨(dú)到之處。4、醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)病人就醫(yī)較為關(guān)注的因素 據(jù)調(diào)查，目前醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)上病人在就醫(yī)時(shí)較為關(guān)注的 因素依次是價(jià)格、醫(yī)療條件（醫(yī)療技術(shù)、專家、醫(yī)院規(guī)模、 醫(yī)療服務(wù)、牌子） 、區(qū)位、交通等。目前蒙的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還較低、 大部分人收入不高， 醫(yī) 療消費(fèi)觀念也因此較落后，醫(yī)療價(jià)格仍是病患較關(guān)心的一個(gè) 問題，絕大部分人覺得目前醫(yī)療價(jià)格普遍偏高。同時(shí)我們還 了解到，這種對(duì)價(jià)格偏高的抱怨的背后，更多的是對(duì)性價(jià)比 的抱怨，他們認(rèn)為花了較多的醫(yī)療費(fèi)用卻沒能得到相應(yīng)的高水平的醫(yī)療服務(wù)病人在選擇就醫(yī)時(shí)， 醫(yī)術(shù)水平的高低顯然是一個(gè)關(guān)鍵性 的決定因素，某整骨醫(yī)院蒙藥制劑室注冊(cè)生產(chǎn)

25、的 84 個(gè)品種 蒙藥制劑中，自行研制生產(chǎn)的 8 種專用藥填補(bǔ)了 * 藥界很多 專用藥空白。積極培養(yǎng)整骨人才，發(fā)揮特色優(yōu)勢(shì)。為確保傳 統(tǒng) * 整骨技術(shù)后繼有人，該院利用師承教育方法已培養(yǎng)了 3 名年輕的整骨技術(shù)人員。精湛的 * 整骨技術(shù)，使該院聲名遠(yuǎn) 播。關(guān)于* 傳統(tǒng)整骨法它能達(dá)到骨折處解剖學(xué)復(fù)位， 副損傷 少，骨折愈合快等優(yōu)點(diǎn)。在功能上，實(shí)行動(dòng)靜結(jié)合，動(dòng)中有 靜，靜中有動(dòng)的鍛煉原則，并貫穿于整個(gè)治療過程的始終。值得進(jìn)一步研究和挖掘。第 3 章 建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目開發(fā)條件§3.1 建設(shè)方案2008至 2009年在醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)利用 1000平方 米左右的土地，建 層，集住院，醫(yī)學(xué)研

26、究，教學(xué)培訓(xùn)，后 勤輔助，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合病房樓。§ 3.1.1 方案描述? 項(xiàng)目逐步建成后，可形成如下規(guī)模：建成 160 床位的住院部。建成 200 平方米的手術(shù)室。建成 200 平方米康復(fù)中心建成后勤輔助設(shè)施。? 項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)問題1、院區(qū)交通情況建設(shè)過程中考慮院區(qū)北側(cè)主干道與各建筑間的位置和 需要，整體規(guī)劃，整體實(shí)施。2、院區(qū)的綠化為了使新院區(qū)的環(huán)境成為理想的診療、康復(fù)、保健、科 研場(chǎng)所，在規(guī)劃中要考慮較高的綠化率，項(xiàng)目實(shí)施后，院區(qū)綠化覆蓋率考慮在 3%。3、電力設(shè)施病房樓建配電室，并敷設(shè)高壓、低壓電纜供應(yīng)臨床、生活用的不同需要。臨床線路為銅芯塑料線穿難燃PVC塑料管。還

27、安裝弱電系統(tǒng)，滿足數(shù)據(jù)交換，上網(wǎng)，遠(yuǎn)程會(huì)診等需要。 防雷按規(guī)要求設(shè)置，有特殊要求的設(shè)備、設(shè)施作單獨(dú)接地保 護(hù)。4、消防系統(tǒng) 醫(yī)院是一級(jí)消防單位，病房樓區(qū)的外都嚴(yán)格按國家要求 敷設(shè)消防系統(tǒng)。大樓每層設(shè) 2 只消火栓，每只消火栓水量樓 不少于 5L/S 。? 項(xiàng)目實(shí)施步驟2008年建成 4000平方米的病房樓 , 并完成后勤輔助設(shè)施 建設(shè)和生活設(shè)施及配套設(shè)施以及綠化工作。§ 3.1.2 指標(biāo)? 總占地面積 13200 平方米 其中：建筑用地面積（含待建、擴(kuò)建用地） 8654 平方米 綠化覆蓋占地面積 240 平方米 ? 建筑面積 4000 平方米項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摸擬項(xiàng)目建筑面積（平米

28、）備注住院部2500160床位手術(shù)室200康復(fù)中心200醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色后勤輔助系統(tǒng)1100醫(yī)、學(xué)、研體化為特色合計(jì)4000§ 3.2項(xiàng)目現(xiàn)狀概況§ 地點(diǎn)與地理位置病房樓建設(shè)在該醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)（具體位置見附 圖）。§ 占地面積本項(xiàng)目占地1000平方米左右。項(xiàng)目建設(shè)用地將由項(xiàng)目開 發(fā)建設(shè)單位按國家和地方有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。§ 現(xiàn)有土地狀況規(guī)劃市政配套條件完善。水、電、熱、通訊、道路等市 政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成規(guī)劃方案并正在實(shí)施，隨著項(xiàng)目的開 發(fā)建設(shè)，各種市政條件將同步落實(shí)。本項(xiàng)目用地圍的市政基礎(chǔ)設(shè)施可滿足使用要求。 完備的 市政基礎(chǔ)設(shè)施為本項(xiàng)目的

29、市政配套及項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了良好 的先天條件§ 3.3 項(xiàng)目建設(shè)條件§ 3.3.1 地形、地貌某鎮(zhèn)核心區(qū)，地形為平坦。§ 3.3.2 工程地質(zhì)、水文條件根據(jù)有關(guān)資料，擬建項(xiàng)目占用位置的氣象條件、地質(zhì)狀 況、消防條件均符合國家有關(guān)規(guī)。 所區(qū)地勢(shì)平坦， 地貌單一， 地址結(jié)構(gòu)主要為雜填土、黃土及輕亞粘土，地址情況良好， 地耐力按 120Kpa 計(jì)。最大凍結(jié)深度為 1.5 米。根據(jù)國家地 震區(qū)劃，該地區(qū)屬 6 度區(qū)，各建（構(gòu)）筑物按地震烈度 7 度 設(shè)防。根據(jù)水文地址資料，項(xiàng)目區(qū)地下水豐富，水位在 1.8 2.0 米之間，礦化度小于 1 克/ 升，水質(zhì)好，所區(qū)地下水為 潛水。

30、§ 3.3.3 環(huán)境條件? 位于某鎮(zhèn)核心區(qū)，優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生單位集聚，是本項(xiàng)目建設(shè)的理想?yún)^(qū)域。本項(xiàng)目 3 公里圍有一條國道和 2條省道，還有 1 個(gè)火車 站和汽車站，交通十分便利。項(xiàng)目區(qū)北臨瑪拉沁街雙向6 車道。§ 3.3.5 社會(huì)環(huán)境地處某旗所在地甘旗鎮(zhèn)中心，社會(huì)秩序優(yōu)良。§ 3.3.6 法律環(huán)境* 市及* 的招商引資政策有利于項(xiàng)目開展。§ 3.3.7 公共設(shè)施，給排水、供熱、道路等? 交通本項(xiàng)目的擬建地點(diǎn)在 * 旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心位置，地 塊為平坦，醫(yī)院北臨瑪拉沁街為雙向 6車道，國道 304 線距 離醫(yī)院僅幾分鐘路程，交通

31、方便。? 供電項(xiàng)目建成后需用電量為 700 千伏，距醫(yī)院附近有一個(gè)較 大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。? 供水項(xiàng)目建成后日用水量為 200 噸，甘旗卡鎮(zhèn)有一家自來水 公司，自來水供應(yīng)量可到 6000 噸/ 日，地下水資源也很豐富（開井后可達(dá)到 1000 立方米 / 日的出水量） ，從發(fā)展來看， 用水可滿足要求。供熱門廳、樓梯間、衛(wèi)生間、 樓走廊等設(shè)計(jì)采暖溫度為 16oC， 業(yè)務(wù)科室、辦公室等設(shè)計(jì)采暖溫度 20°C。采暖系統(tǒng)采用下供 下回，雙立管，水平串聯(lián)系統(tǒng)，鑄鐵散熱器。熱源由后旗大 熱管網(wǎng)引入，采用聚氨脂保溫管直埋形式引入大樓（注：設(shè) 計(jì)熱源進(jìn)水溫度為 95 °C,回水溫

32、度為70 °C）。? 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目地位于 * 旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心,水、電、通訊等 設(shè)施齊全,交通為雙向 6 車道。§ 3.3.8 施工條件 地處甘旗卡鎮(zhèn)主干道旁,施工便利第 4 章 機(jī)構(gòu)設(shè)置§ 4.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)根據(jù) 1994年 9月 2日衛(wèi)生部發(fā)布的醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo) 準(zhǔn)（試行） 的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合縣級(jí)二級(jí)甲等醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)， 計(jì)劃病房樓病床數(shù) 160。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設(shè)置科 研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心；依托有利的地理環(huán)境開辦保健康復(fù) 中心。§ 4.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置§ 4.2.1 總體介紹項(xiàng)目區(qū)設(shè)置住院部、手術(shù)室、保健康復(fù)中心及后勤保障 系統(tǒng)。

33、67; 4.2.2 重要科室? 住院部設(shè)病床，包括：科、 科、科、 科、科、術(shù)后恢復(fù)中心、中心、特需病區(qū)等。? 手術(shù)室設(shè)：百級(jí)凈化手術(shù)室間；千級(jí)凈化手術(shù)室間、萬級(jí)凈化手術(shù)室 間。 30 萬級(jí)凈化手術(shù)室間，潔凈走道按 10萬級(jí)設(shè)計(jì)，污物走道按 30 萬級(jí)設(shè)計(jì)。? 科研中心：主要為區(qū)重點(diǎn)?？?個(gè)：即 科、 科、 科、 科；市屬 科研中心：以及其他優(yōu)勢(shì)學(xué)科提供研究場(chǎng)所和 臨床試驗(yàn)基地。? 教學(xué)培訓(xùn)中心：具備為醫(yī)院 10 個(gè)臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供 培訓(xùn)、再教育、學(xué)術(shù)交流、模擬操作的功能。? 康復(fù)中心：為病患提供手術(shù)及治療后恢復(fù)、 養(yǎng)生、保健的康復(fù)功能， 是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢(shì)。? 生活服務(wù)中心以

34、及后勤保障系統(tǒng)： 醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務(wù)設(shè)施。第5章投資估算與資金籌措§ 5.1、項(xiàng)目總開發(fā)成本§ 、項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目由某整骨醫(yī)院建設(shè)，項(xiàng)目總用地面積1000平方左右。根據(jù)目前建設(shè)和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿 足三通。項(xiàng)目總建筑面積4000平方米。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摸擬項(xiàng)目建筑面積（平米）備注住院部2500160床位手術(shù)室200康復(fù)中心200醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色后勤輔助系統(tǒng)1100醫(yī)、學(xué)、研體化為特色合計(jì)4000§ 、項(xiàng)目工程進(jìn)度估計(jì)2008至2009年在醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)，利用

35、1000平方米左右的土地，建 層，集住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)， 后勤輔助，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合病房樓。§ 5.1.3 、項(xiàng)目投資構(gòu)成項(xiàng)目的總投資主要包括以下幾項(xiàng)：（1）建筑安裝工程費(fèi)（含水曖電照、消防工程、檔案、 微機(jī)室、護(hù)士室、處置室，醫(yī)生辦公室、樓梯和 廁所）（ 2）其它費(fèi)用；前期、土建、基礎(chǔ)設(shè)施、裝修、監(jiān)理 建設(shè)期、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)用等建設(shè)期所發(fā)生相關(guān)費(fèi) 用（ 3 ）綠化費(fèi)用§5.1.4 、項(xiàng)目投資估算及籌資計(jì)劃§5.1.4.1 、項(xiàng)目投資估算這里的建造費(fèi)用采用概算指標(biāo)法與類似工程經(jīng)驗(yàn)估算 法相結(jié)合，以類似工程經(jīng)驗(yàn)估算法得出項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的大致 標(biāo)準(zhǔn)，作

36、為概算指標(biāo)，結(jié)合不同的建筑面積，進(jìn)行計(jì)算。項(xiàng) 目建造費(fèi)用約為 480 萬元，以 4000 平方米的建筑面積計(jì)算， 約合 1200元/ 平方米，詳見下表?？偝杀举M(fèi)用估算表編號(hào)項(xiàng)目金額計(jì)算過程備注1建筑安裝工程費(fèi)440萬4000 m2X1100 元/m2工程中含水暖電照、消 防工程、醫(yī)生辦公室、 病房、護(hù)士至、處置至、 檔案、微機(jī)室、樓梯、 廁所等小計(jì)440萬2其它費(fèi)用勘查設(shè)計(jì)12萬管理費(fèi)15萬監(jiān)理費(fèi)6萬預(yù)備費(fèi)5萬小計(jì)38萬3綠化費(fèi)2萬4總計(jì)480萬本項(xiàng)目開發(fā)投資的資金來源有二個(gè)渠道： 一是申請(qǐng)上級(jí) 投資 280萬元，二是自籌資金 200 萬元。該項(xiàng)目在醫(yī)院已規(guī) 劃的院，不需征地，同時(shí)，由于醫(yī)院建設(shè)的特殊性，不產(chǎn)生 稅費(fèi)。§5.2 、項(xiàng)目收益部分預(yù)期§ 5.2.1 、收入預(yù)期建成后，項(xiàng)目收入隨時(shí)間增長(zhǎng)而增長(zhǎng)， 3 年后，即 2011 年，項(xiàng)目取得滿額年收入。 160 床，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，病床周 轉(zhuǎn)率為 12.5 ，故病床使用次數(shù)為 2000，常規(guī)經(jīng)驗(yàn)住院人均 支出 3000元，病房總收入 600 萬元。§ 5.2.2 、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)估算本項(xiàng)目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)§ 523、完全建成后年支出預(yù)期項(xiàng)目建成后年支出估算表項(xiàng)目年支出（萬兀）估算依據(jù)工資、獎(jiǎng)金及福利等一切人員開