例行檢查表礦山開發(fā)公司

1、例行檢查表檢查地點：時間：檢查人員：被檢查單位負責人:項目檢查內(nèi)容檢查 方法檢查結(jié)果符合 性備注組織保障1 1成立礦安委會，安委會成員要有員工代表；2 2按規(guī)定設(shè)置相關(guān)管理機構(gòu)，并按規(guī)定配備相 關(guān)管理人員，管理人員要有任命文件；3 3按規(guī)定設(shè)置礦安全管理機構(gòu)；4 4配備相關(guān)安全管理人員，安全管理人員按規(guī) 疋參加培訓，做到持證上岡；5 5各區(qū)隊、班組配各專職或兼職安全員（每班 不少于1 1 名專職安全員跟班檢 查、督促）；6 6成立安全標準化組織機構(gòu)，配各相關(guān)人員。規(guī)早 制度安 全生 產(chǎn)責 任制1 1總經(jīng)理（礦長）安全生產(chǎn)責任制；2 2副總經(jīng)理（副礦長）安全生產(chǎn)責任制；3 3技術(shù)負責人（總工程師

2、）安全生產(chǎn)責任制；4 4各職能部門負責人安全生產(chǎn)責任制；5 5安全員安全生產(chǎn)責任制；6 6班組長安全生產(chǎn)責任制：7.7.各岡位工人安全生產(chǎn)責任制。安全生產(chǎn)管理制度1 1安全生產(chǎn)檢查制度；2.2.安全教育培訓制度；3.3.重大危險源監(jiān)控制度；4.4.重大隱患整改制度；5.5.危險物品和物料管理制度；6.6.職業(yè)危害預防制度；7.7.特種作業(yè)管理與審批制度；8.8.特殊工種管理制度；9.9.事故和事件管理制度；1010 設(shè)備和設(shè)施安全管理制度；1111 安全生產(chǎn)檔案管理制度；1212 安全生產(chǎn)獎懲制度；13.13.安全生產(chǎn)方針目標管理制度；14.14.安全生產(chǎn)會議制度；15.15.安全投入保障制度

3、；16.16.安全隱患排查治理銷案制度；17.17.安全標準化系統(tǒng)評審評價制度；18.18.勞動防護用品管理制度；19.19.工程質(zhì)量檢查驗收制度。操 作規(guī) 程1 1空壓機機工操作規(guī)程；2 2電鉗工操作規(guī)程；3 3機修工操作規(guī)程；4 4打眼工操作規(guī)程；5 5放炮工操作規(guī)程；6 6裝載機操作規(guī)程；7 7汽車運輸工操作規(guī)程；8 8挖掘機操作規(guī)程；9 9皮帶運輸機工操作規(guī)程。記 錄臺 帳1 1管理評審報告；2 2事故、事件記錄；3 3風險評價信息；4.4.培訓記錄；5 5標準化系統(tǒng)評價報告；6.6.事故調(diào)查報告：7.7.檢杳記錄；8.8.職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄；9.9.安全生產(chǎn)會議記錄；10.1

4、0.安全活動記錄；11.11.法定檢測記錄；12.12.任務(wù)觀察記錄；13.13.許可文件；14.14.應(yīng)急演習信息；15.15.糾止與預防行動記錄；16.16.承包商和供應(yīng)商信息；17.17.維護和校驗記錄；18.18.技術(shù)資料、圖紙。檢查與 糾正措施1 1針對存在的問題是否按規(guī)定下發(fā)了整改通知 單，并明確整改期限及責任人；2 2針對存在的問題是否制訂了整改措施；3 3針對存在的問題是否按措施要求及時整改落 實到位；4 4整改結(jié)束后，組織相關(guān)部門及人員進行驗收；5 5相關(guān)部門對糾正與預防的頭施情況及其有效 性進行評審和效果檢驗：并與員工和相關(guān)管 理層進行溝通。員工參與標準化情況1 1是否對員

5、工進行了安全標準化專題培訓；2 2員工是否有獲得參與安全生產(chǎn)活動的機會；3 3是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項進行了公正 的調(diào)查；4 4是否米用問題解決小組的方式來處理安全問 題。應(yīng)急響應(yīng) 的準備與 演練情況1 1是否按規(guī)定建立了應(yīng)急管理及響應(yīng)制度；2 2是否設(shè)立應(yīng)急管理機構(gòu)并指定專人負責應(yīng)急 管理工作；3 3是否按規(guī)定編制了應(yīng)急救援預案，并按規(guī)定 進行了更新與評審；4 4是否在生產(chǎn)場所的顯著位置張貼了緊急疏散 提示和設(shè)有緊急聯(lián)系電話；5 5是否針對識別的緊急事件配置了滿足要求的 應(yīng)急隊伍；6 6是否與礦山救護隊簽訂了救護協(xié)議；7 7是否按規(guī)定進行了應(yīng)急演習。法律法規(guī) 與其它要 求的遵守 情況1

6、1是否建立識別、獲取、評審與更新影響安全 生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度；2 2是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、 提升、跟蹤做出了規(guī)定；3 3是否對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進 行了調(diào)查；4 4是否根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律 法規(guī)意識的提升計劃；5 5是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃 進行了跟蹤；6 6安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況的調(diào)查是否涉及 所有層面的員工；7 7是否確定了負責安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它 要求進行識別、獲取、評審與更新的部門、 人員及其職責；8 8是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 清單；9 9已識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求是否 包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法 規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其他要