03業(yè)務解決方案V1.0【合同管理】.docx

1、云南城投眾和建設集團有限公司綜合項目管理系統(tǒng)業(yè)務解決方案【合同管理】建立日期：2017-11-06修改日期:2017-11-06系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】【施工合同管理】-【預算指標分析表】系統(tǒng)應用方式項目預算員，根據不同階段，編制預算指標分析表，系統(tǒng)內新建預算指標分析單據,附件上傳相應預算表格,發(fā)起審批，經審批通過之后，及結算付款依據。報表打印否系統(tǒng)內審批是審批流程項目預算主管-項目經理一成控部部員()(3)業(yè)務應用流程2.2.2費用簽證(1)業(yè)務場景項目部預算員收集簽證，若涉及到費用，則需與甲方辦理，過程中完善資料并進行公司內部溝通,成控部協(xié)調處理。(2)系統(tǒng)應用要求錄入崗位項目部預算員錄入

2、時間取得費用簽證時系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】-【變更洽商管理】【合同管理】-【施工合同管理】-【費用簽證管理】【合同管理】-【施工合同管理】【索賠管理】系統(tǒng)應用方式1. 項目技術負責人收集技術變更，錄入系統(tǒng)【技術變更】模塊,并勾選提交經營02. 項目預算員根據實際情況,確定是否發(fā)生經濟變更勾選經濟變更3. 項目部預算員在系統(tǒng)中查看變更信息,判斷是否發(fā)生經濟變更，若發(fā)生，則及時與甲方辦理,過程中及時更新辦理實時狀態(tài)，若簽證不能及時完成,則需要及時錄入不能完成的原因，公司根據情況，協(xié)調完成。辦理完成后，項目部預算員勾選有效狀態(tài)，上傳甲方蓋章的簽證主要資料。4. 未簽認的簽字或者變更

3、無需提交。5. 現(xiàn)場發(fā)生索賠業(yè)務時，錄入索賠單據,填寫相關事件，附件上傳項目索賠資料，待甲方批復之后，填寫批復日期，上傳批復資料。報表打印否系統(tǒng)內審批否審批流程無取得簽證(系統(tǒng)外)錄入簽證與甲方辦理，并及時更新狀(3)業(yè)務應用流程2.2.3材料認價管理(1)業(yè)務場景按照合同約定的認價材料，暫估材料，項目部預算員編寫認價單,報甲方確認;甲方批復的材料認價作為內部采購參考，原則上要求在采購之前必須先認價。(2)系統(tǒng)應用要求(3)業(yè)務應用流程錄入崗位項目預算員錄入時間編制完材料認價單后系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】-【材料認價記錄】系統(tǒng)應用方式1. 項目部預算員編寫認價單，報甲方確認，系

4、統(tǒng)能新建材料認價單據，附件上傳報出的認價材料;2. 待甲方批復之后,上傳甲方批復的認價清單，并完善單據信息，填寫確認日期，保存提交。報表打印無系統(tǒng)內審批無審批流程無饕端錄入臂認價外)信息饕端錄入臂認價外)信息結束與甲方辦理，并及時更新狀態(tài)2.2.4內部產值(1)業(yè)務場景項目每月上報產值計劃，每季度末，公司安生部，成控部到現(xiàn)場確認形象部位，預算人員根據形象進度，計算實際工程量(過程簽證變更，簽證是過程計量的則完成手續(xù)的簽證就跟著本期產值報量，如果是結算才付款的不進入本期產值）,上報到成控部審核，由成控部將相關產值信息通報給相關部門和領導。連續(xù)三個月，未完成產值計劃，又無佐證的，且評分低于60的,

5、約談項目經理，且需對項目進行處罰。（2）系統(tǒng)應用要求項目形象進度記錄錄入崗位項目技術負責人錄入時間每月20-22日系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】【收入成本管理】-【項目形象進度記錄】系統(tǒng)應用方式每月20B-22日，項目技術負責人、預算員現(xiàn)場確認部位，項目技術負責人在系統(tǒng)錄入形象進度,提交審批，項目經理、預算員、分公司預算主管、分公司經理、安生部部員（張雪峰）在系統(tǒng)中確認。報表打印否系統(tǒng)內審批是審批流程機電：項目技術負責人一項目預算主管一項目經理-分公司預算主管（劉宇）一安生部部員（張雪峰）消息通知分公司經理水電：項目技術負責人-項目預算主管一項目經一安生部部員（張雪峰）消息通知分公司經理產值預算錄入

6、崗位項目部預算員錄入時間每月20-22日系統(tǒng)模塊路徑合同管理-施工合同管理.【預算管理】系統(tǒng)應用方式預算員根據確認的形象進度,計算實際工程量，做產值預算，并導入系統(tǒng)，成控部對產值預算進行審核。最后出結算的當月，不做產值預算，直接做結算，系統(tǒng)自動調差。報表打印否系統(tǒng)內審批是審批流程機電：項目技術負責人一項目預算主管T項目經理一分公司預算主管（劉宇）一安生部部員（張雪峰）-消息通知分公司經理水電：項目技術負責人一項目預算主管一項目經-安生部部員（張雪峰）消息通知分公司經理產值成控部目掛接錄入崗位項目部預算員錄入時間每月20-22日系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【收入成本管理】-【收入預算成本科目掛接】

7、系統(tǒng)應用方式項目部預算員將產值預算導入系統(tǒng)后,進行科目掛接（措施項目、其他項目、人材機匯總、規(guī)費、稅金），將該預算的費用匹配到相應成本科目。報表打印報表打印系統(tǒng)內審批審批流程無產值統(tǒng)計錄入崗位成控部部員錄入時間每月產值預算審核通過后系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】【收入成本管理】【產值統(tǒng)計】系統(tǒng)應用方式成控部部員在審批完產值預算后，在產值統(tǒng)計中引用當月產值預算，并100%統(tǒng)計。備注：為體現(xiàn)實際收入成本，先要求無論是過程結算的簽證還是最終結算的簽證，都含在每月產值中。報表打印否系統(tǒng)內審批否審批流程無(3)業(yè)務應用流程2.2.5甲方寸艮量業(yè)務場景項目部預算員按合同約定時間節(jié)點，向甲方報量；甲方批復后，作為

8、依據，向甲方申請支付進度款。(1) 系統(tǒng)應用要求錄入崗位項目部預算員錄入時間向甲方報量時、甲方批復后系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】【施工合同管理】-【甲方報量】系統(tǒng)應用方式項目部預算員按合同約定時間節(jié)點，向甲方報量；報送時，在系統(tǒng)中錄入報送情況；批復后，在系統(tǒng)中對甲方批復情況進行完善，上傳甲方批復文件掃描件，批復原件項目自行保管，成控部查看；甲方報量與內部產值報量有大差距時，需要說明原因。報表打印否系統(tǒng)內審批否審批流程無向甲方報量(系統(tǒng)外)錄入報信息甲方批復后，錄入批復信息(3)業(yè)務應用流程:2.2.6開票申請業(yè)務場景項目財務根據甲方核定的進度款金額，進行工程款申請，并向公司申請開票。經過項目經理、

9、分公司經理、公司稅務員審核通過之后，在開票系統(tǒng)開票，項目財務領取發(fā)票并簽字。(1) 系統(tǒng)應用要求票申請錄入崗位項目財務錄入時間需要開發(fā)票時系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】【開票申請】系統(tǒng)應用方式L公司/機電公司/指揮部：項目部代辦員，在甲方確認付款后，在系統(tǒng)中錄入開票申請，包含申請開票金額、稅額等信息，提交流程，項目經理、基層單位負責人、公司稅務專員審核后，消息通知稅務專員開具發(fā)票，同時通知項目財務領取發(fā)票，稅務專員在項目管理系統(tǒng)中錄入【銷項發(fā)票登記】模塊。當項目財務領取發(fā)票時，公司稅務專員系統(tǒng)中勾選已領取發(fā)票，結束流程。(暫定，需要與財務溝通)報表打印否系統(tǒng)內審批是審批流程項目財務

10、一項目經理一分公司經理一稅務專員銷項發(fā)票登記錄入崗位公司稅務專員/裝飾公司財務錄入時間開發(fā)票后系統(tǒng)模塊路徑【增值稅管理】-【銷項發(fā)票管理】【銷項發(fā)票登記】系統(tǒng)應用方式公司稅務專員/裝飾公司財務收到開票申請流程后，在項目管理系統(tǒng)中錄入【銷項發(fā)票登記】模塊。報表打印否系統(tǒng)內審批否審批流程無(3)業(yè)務應用流程2.2.7竣工結算業(yè)務場景項目竣工后。項目部預算員做結算文件，經過項目經理、成控部、總經濟師審核，通過后,到成控部蓋章。項目部預算員辦理竣工結算，成控部監(jiān)督辦理進度。(1) 系統(tǒng)應用要求錄入崗位項目部預算員錄入時間與甲方確認完成后系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】-【工程結算】【合同管理

11、】-【收入成本管理】-【收入預算成本科目掛接】系統(tǒng)應用方式1. 項目部預算員辦理竣工結算，與甲方協(xié)商確認后，在系統(tǒng)錄入結算數據，將確認的竣工結算導出excel表，再導入系統(tǒng)，并將結算文件作為附件上傳至系統(tǒng)。2. 項目部預算員將結算預算導入系統(tǒng)后，進行科目掛接(措施項目、其他項目、人材機匯總、規(guī)費、稅金)，將該預算的費用匹配到相應成本科目。3. 經過項目經理、成控部部員(X總經濟師審批通過后，項目預算員打印紙質版，到公司蓋章。報表打印否系統(tǒng)內審批是審批流程預算員一項目經理一成控部部員（）總經濟師消息通知：分公司預算主管（機電：劉宇；水電：分公司經理（張葵）開始辦理工程結算（系統(tǒng)外）結算導入系統(tǒng)預

12、算掛接科目打印蓋章結束（3）業(yè)務應用流程2.2.8收入預算核算臺帳（1）業(yè)務場景每季度成控部將各項目產值信息匯總，并劃分到人、材、機等科目上，報送到財務部，財務部根據收入和支出的數據,匯總進行成本分析。（2）系統(tǒng)應用要求錄入崗位成控部部員（）錄入時間產值統(tǒng)計錄入完成后/結算科目掛接完后系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【收入成本管理】-【收入預算核算臺帳】系統(tǒng)應用方式L每月25-28日，成控部部員（）在系統(tǒng)中完成產值統(tǒng)計的錄入后，生成當月的收入預算核算臺帳，作為收入部分。2.最后一個月，當結算導入系統(tǒng)掛接科目后，生成收入預算核算臺帳，系統(tǒng)自動做沖減。報表打印否系統(tǒng)內審批否審批流程無（3）業(yè)務應用流程2

13、.3業(yè)務報表2.3.1成本控制（1）業(yè)務場景根據公司要求，項目不同階段，需提交相應的預算指標分析表（開工前，具備施工圖紙后，主體竣工后,竣工結算）,經公司審核之后,填寫成控總表，作為過程成本控制及結算付款依據，不同階段，如成本控制價調整的，項目需上報成本控制價調整表，并注明調整原因及金額，經公司審批通過之后，作為陳本控制新依據。編制預算指標分析表線上編制成本控制價審批表（2）系統(tǒng)應用要求（3）業(yè)務應用流程錄入崗位項目部預算員錄入時間業(yè)務發(fā)生時系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】【預算表格模板】【合同管理】-【施工合同管理】-【預算指標分析及成本控制表】【合同管理】-【施工合同管理】-【成

14、本控制價審批表】系統(tǒng)應用方式1. 系統(tǒng)上線初期,由公司成控部在預算表格模板上傳預算相關模板表格。2. 項目預算員，根據不同階段，從模板表格中下載相應模板,線下完善數據,系統(tǒng)內新建預算指標分析及成本控制表單據基本信息頁簽注明幾階段，附件，上傳預算指標分析表，發(fā)起審批。3. 經審批通過之后，項目預算員新建項目成本控制價單據，填寫相關數據，經審批通過之后，作為后期成本控制及結算付款依據。4. 生產過程中，如成本控制價需變更的，由項目預算員重新編制預算指標分析及成本控制表，系統(tǒng)中新建“預算指標分析及成本控制表“單據，類別字段，選擇成本控制價調整，注明第幾階段，發(fā)起審批。5. 經審批通過之后，系統(tǒng)內新增

15、成本控制價審批表，類型選擇成本價調整，注明階段，備注對應預算指標分析及成本控制表單據編號，經審批通過之后，作為新的控制依據。報表打印否系統(tǒng)內審批是審批流程預算指標分析及成本控制表：項目預算主管項目經理一成控部部員（）成本控制價審批表:項目預算主管一項目經理.成控部部員（）成控部主管一總經濟師成控部審核成控部審核系統(tǒng)新建單據，附件上傳指標分析表公司各部門審批通過之后，作為量控依據2.3.2結算管理（1）業(yè)務場景項目完工之后，項目與甲方辦理竣工結算之前，項目需上報竣工結算金額，經項目經理，成控部部員（），成控部主管,總經濟師批準之后才能與甲方辦理結算，經甲方核定結算金額之后，項目填寫結算定案審批表

16、，經項目經理,成控部部員（），成控部主管,總經濟師，總經理通過之后，成控部備案，作為后期項目盈虧分析依據。（2）系統(tǒng)應用要求系統(tǒng)新建單據，發(fā)起審批。E系統(tǒng)新建單據，發(fā)起審批。E審批通過，系統(tǒng)內打印單據，公司部門蓋章（3）業(yè)務應用流程錄入崗位項目預算主管錄入時間業(yè)務發(fā)生時系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】【項目結算報審表】【合同管理】-【施工合同管理】-【項目結算定案審批表】系統(tǒng)應用方式1. 項目完工之后，需與甲方辦理竣工結算時，項目預算主管新建項目結算報審表，發(fā)起審批。2. 審批通過之后，項目預算主管系統(tǒng)內打印單據，到企管辦蓋章，然后與甲方辦理結算。3. 甲方審定核算金額之后，項目預算

17、主管新建“項目結算定案審批表“發(fā)起審批。4. 審批通過之后,項目預算主管系統(tǒng)內打印結算定案審批表，到企管辦蓋章，然后交成控部備案。（項目打印到企管辦蓋章及成控部備案過程是否可以取消，因為系統(tǒng)中已經有單據留存）報表打印否系統(tǒng)內審批是審批流程成本控制價審批表:項目預算主管一分公司經理一成控部部員（）一成控部主管-總經濟師消息通知項目經理項目結算定案審批表：項目預算主管-分公司經理-成控部部員（）-成控部主管總經濟師-總經理消息通知項目經理2.3.3管理費用支出月報（1）業(yè)務場景公司根據項目實際情況，開工前，編制項目管理費用金額指標，作為后期項目每月間接費用成本控制依據。(2)系統(tǒng)應用要求審批通過，

18、作為當月管理費用支出依據審批通過，作為當月管理費用支出依據(3)業(yè)務應用流程錄入崗位項目部預算主管錄入時間每月初系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】【施工合同管理】【項目綜合管理費用支出月報】系統(tǒng)應用方式1.項目每月月初，編制項目管理費月報(單據中累計已支付金額可查看資金管理“模塊中的“資金計劃“或”結算支付情況查詢“),發(fā)起審批，經項目預算主管，項目經理,成控部部員()審批通過之后執(zhí)行。報表打印否系統(tǒng)內審批是審批流程項目預算主管-項目經理一成控部部員()2.3.4項目階段性成本盤點表及效益分析表業(yè)務場景為提高項目經濟效益，降彳氐項目成本及履約風險，公司要求掌握項目各階段經營情況，項目在不同階段(項目開工

19、前，具備施工圖之后，主體竣工后，結算后)需上報階段性成本盤點表及效益分析表,公司及時審閱分析，防范風險,做好控制措施。(1) 系統(tǒng)應用要求綜述3錄入崗位項目部預算主管錄入時間各階段系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】-【項目階段成本盤點表及效益分析表】系統(tǒng)應用方式項目根據不同階段編制項目階段成本盤點及效益分析表，公司及時審批查閱，掌握項目經營情況，防范履約風險備注：1. 其中，人工，材料，設備等各項累計付款金額可通過【資金管理】-【計算支付情況查詢2. 對應工程產值金額可通過【產值統(tǒng)計】模塊查詢報表打印否系統(tǒng)內審批是1. 合同管理業(yè)務替代范圍4L1業(yè)務范圍41.2業(yè)務流程描述5合同管理業(yè)

20、務應用方案62.1施工合同簽訂62.1.1施工合同評審62.1.2施工合同臺帳72.1.3施工合同登記82.1.4施工合同交底92.2合同履約管理92.2.1預算指標分析表92.2.2費用簽證102.2.3材料認價W112.2.4內部產值112.2.5甲方報量132.2.6開票申請142.2.7竣工結算152.2.8收入預算核算臺帳1623業(yè)務報表162.3.1成本控制162.3.2結算管理182.3.3管理費用支出月報182.3.4項目階段瞄本盤點表及效益分析表192.4統(tǒng)計分析202.4.1收入合同臺帳20審批流程項目預算主管一項目經理一成控部部員()(3)業(yè)務應用流程開始系統(tǒng)新建單據，發(fā)

21、起審批。審批通過，作為當月管理費用支出依據結束2.4統(tǒng)計分析2.4.1收入合同臺帳(1)業(yè)務場景成控部部員每月根據項目上報產值情況，整理月度產值統(tǒng)計表;(2)系統(tǒng)應用要求(3)業(yè)務應用流程:查詢崗位公司成控部、財務部查詢時間隨時系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【統(tǒng)計分析】-【收入合同臺帳】系統(tǒng)應用方式成公司各部門每月末,查詢產值情況。報表打印否系統(tǒng)內審批否審批流程無綜述業(yè)務解決方案施工合同管理方案目標1. 通過加強施工合同過程管理，保證項目及時有效回款;2. 實時分析施工承包合同履約情況；3. 系統(tǒng)自動生成產值等報表，減少工作量。關鍵環(huán)節(jié)1. 施工合同評審的網上流轉；2. 及時統(tǒng)計施工過程中實際完成

22、工程量和應收賬款信息；3. 錄入簽證內容，并及時更新辦理狀態(tài)；重點查詢1. 收入合同臺帳：累計變更金額、累計完成產值、累計應收工程款和累計工程款到賬情況等，可導出產值報表；2. 墊資、上繳情況表四業(yè)務范圍1. 施工承包合同評審登記；2. 變更、簽證、認價；3. 產值報量；4. 工程結算；5. 開票申請；6. 統(tǒng)計類上報報表。五涉及部門及崗位1. 企業(yè)層：公司經營部，成控部財務部；2. 項目層：項目預算員；六成果文件施工合同評審表1.合同管理業(yè)務替代范圍1.1業(yè)務范圍序號業(yè)務內容對應模塊管控部門替代內容1施工合同簽訂1.1施工合同評審【施工合同評審】（實施合同、備案合同）經營部在項目管理系統(tǒng)中，

23、規(guī)范審批流程和標準化表單,并通過網上審批功能提高審批效率。1.2施工合同臺帳【施工合同臺帳】經營部合同歸檔后，將合同基本信息及掃描件錄入系統(tǒng)，形成合同臺帳。1.3施工合同登記【施工合同登記】經營部項目部將作為執(zhí)行合同的施工合同基本信息、掃描件在系統(tǒng)中進行登記備案。相關人員可隨時查看合同的信息。在后續(xù)過程中，如再簽小合同,及時對合同金額進行修改，并將小合同附件傳入系統(tǒng)1.4施工合同交底【施工合同交底】經營部級交底：公司對項目交底。二級交底：項目部內部交底，資料留存。2合同履約管理2.1費用簽證【費用簽證】成控部收集到現(xiàn)場簽證后，項目相關人員將經濟簽證主要信息登記到系統(tǒng)中，并及時更新辦理狀態(tài)，公司

24、同步掌握，協(xié)助項目辦理。2.2材料認價管理【材料認衍己錄】施工成控部項目相關人員將材料主要信息登記到系統(tǒng)中，并及時更新辦理狀態(tài),公司同步掌握，認的價榴乍為采購的依據。2.3內部產值項目形象進度記錄【預算懿】收入預算成本科目掛接【產值統(tǒng)計】鵬部對形象進度的審核，項目將產值預算直接導入，掛接成本科目，作為第一算-收入。序號業(yè)務內容對應模塊管控部門替代內容2.4甲方報量甲方報量成控部業(yè)主報量，記錄申報、批復結果,公司及時掌握批復情況。2.5開票申請【開票申請】財務部與甲方確認收入后，進行開票申請，審核通過后，公司稅務專員開票，與合同臺帳、銷項發(fā)票聯(lián)動。2.6竣工結算【工暨算】雌部根據施工合同條款及施

25、工進度與業(yè)主辦理結算，進行結算記錄。系統(tǒng)自動沖減收入。2.7收入預算核算臺帳【收入預算核算臺帳】財痼根據產值預算和科目掛接情況，自動生成收入臺帳，不需要手工進行匯總，提高數據正確性。3統(tǒng)計分析3.1收入合同臺帳【收入合同臺帳】嬌部系統(tǒng)自動匯總合同履約情況；成控部可查詢產值情況1.2業(yè)務流程描述經過對眾和建設合同管理的業(yè)務要求進行整合與梳理，業(yè)務流程如下圖所示:合同管理整算指標分析及j一日成本投割價審批j項目垸合管觀我成本所&J中J招史出我收入棣風業(yè)務報表我日燈算定案審項目候鼻成目技箕項目Bill戲目jgggg史目附旋或本理點及以益分析去埃計分析統(tǒng)計分析2.合同管理業(yè)務應用方案2.1施工合同簽訂

26、2.1.1施工合同評審（1）業(yè)務場景1. 合同（包含未完成招投標手續(xù)前與甲方簽訂的大合同和后續(xù)完善的小合同）：公司經營部牽頭與甲方進行合同談判，經過多輪談判后，形成合同終稿。公司經營部部員，填寫合同評審表，經風評小組,分管領導審批，公司總經理批準之后，（風評小組主要成員：懂事會辦公室主任，總經濟師，法務部長，財務部（余夏凌）審核通過后，企管辦蓋章，與甲方進行合同簽訂。2. 補充協(xié)議:同施工合同評審。3. 備案合同：由于國家對于合同的備案要求，可能施工合同的執(zhí)行合同和備案合同有出入,備案合同也需要走評審，流程同執(zhí)行合同。（2）系統(tǒng)應用要求與甲方談判（系統(tǒng)外）錄入崗位公司經營部部員錄入時間施工合同

27、蓋章前/需要簽訂備案合同時系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】-【施工合同管理】-【施工合同評審（實施合同）【合同管理】-【施工合同管理】-【施工合同評審（備案合同）系統(tǒng)應用方式1. 合同（包含未完成手續(xù)前與甲方簽訂的大合同和后續(xù)完善的小合同）:公司經營部牽頭與甲方進行合同談判，經過多輪談判后，形成合同終稿。公司經營部部員，在系統(tǒng)內填寫評審內容，并上傳施工合同電子版（若無電子版，則將紙質版線下傳遞審核）,發(fā)起評審，風評小組（懂事會辦公室主任,總經濟師，法務部長，財務部（余夏凌），分管領導，總經理審批通過后，到企管辦蓋章，與甲方進行合同簽訂。審批單可按需打印存檔。2. 補充協(xié)議：需要簽訂補充協(xié)議時，與甲方協(xié)

28、商確認，公司經營部部員在系統(tǒng)內填寫評審內容，并上傳補充協(xié)議電子版（若無電子版，則將紙質版線下傳遞審核）,公司經營部部員發(fā)起,風評小組（懂事會辦公室主任，總經濟師，法務部長，財務部（余夏凌）分管領導審批，總經理批準之后,企管辦蓋章，與甲方簽訂。審批單可按需打印存檔。3. 備案合同也需要走評審，公司經營部部員在系統(tǒng)錄入備案合同評審單據，并將備案合同電子版作為附件上傳系統(tǒng)（若無電子版，則將紙質版線下傳遞審核），評審流程同執(zhí)行合同。報表打印是系統(tǒng)內審批是審批流程公司經營部部員一風評小組一經營副總（劉彥）一公司總經理（企管辦蓋章）與甲方談判（系統(tǒng)外）合同評審合同蓋章、釜訂（系統(tǒng)外）結束（3）業(yè)務應用流程2.1.2施工合同臺帳（1）業(yè)務場景施工合同簽署完后，公司經營部合同管理員存檔備案。（2）系統(tǒng)應用要求錄入崗位公司經營部合同管理員錄入時間施工合同歸檔后系統(tǒng)模塊路徑【合同管理】【施工合同管理】-【