重竹地板項目可行性報告

1、.一、項目背景國內外生產各種地板的廠家很多，而且有的是具有一定規(guī)模的大型企業(yè)，但他們只能生產主材型地板。耗原料大、成本高、效益低下，產品及生產過程有一定污染，市場競爭力低。而綠色環(huán)?！爸亟M竹地板”采用專利技術，運用現代高科技工藝手段， 使用獨特配方的膠合加工工藝，蒸煮漂白、高溫高壓，使其殺菌、除蟲、脫脂、脫糖等內在質量處理，具有防蟲、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗變形、彈性好、無污染的天然綠色環(huán)保產品。隨著人們生活水平的提高，高檔次無污染的“重竹地板”需求量逐年增長，就2000 年歐美竹、木復合地板消費量就達12000 萬平方米，東南亞等消費量達 8000 萬平方米，我國從2002 年起，建

2、設部規(guī)定取消毛坯房，建設商直接向市場出售無污染的裝修房，而給技術先進、產品質量高而無污染環(huán)保型地板行業(yè)帶來無限商機，所以該項目產品前景廣闊。二、項目主要內容本項目產品系新型綠色環(huán)?！爸亟M竹地板”，主要特點：充分利用山區(qū)的竹資源，綜合利用間伐材及竹邊角、竹梢等廢料，符合國家產業(yè)政策，清潔生產，走持續(xù)發(fā)展之路。產品屬綠色環(huán)保型，無污染、無毒害，是國際上重點推介的產品。采用先進設備，運用現代科技生產，產品首創(chuàng)國際先進水平。產品采用國際標準，自然美觀、高雅大方，具有較強.的市場競爭力。 該產品 2001 年 10 月被國家建設部評定為 “新技術、新產品、環(huán)保型”推薦產品。三、市場概況國內外生產各種地板

3、的廠家很多，而且有的是具有一定規(guī)模的大型企業(yè)，但他們只能生產木竹單板。耗原料大、成本高、效益低下，產品及生產過程有一定污染，市場競爭力低。而“綠色環(huán)保重組竹地板” 采用世界最先進的生產設備，運用現代高科技工藝手段， 蒸煮漂白、 高溫高壓， 使其殺菌、除蟲、脫脂、脫糖等內在質量處理，具有防蟲、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗變形、彈性好、無污染的天然綠色環(huán)保產品。隨著人們生活水平的提高，高檔次無污染的重組竹地板需求量逐年增長，就 2000 年歐美竹、木復合地板消費量就達 12000 萬平方米，東南亞等消費量達 8000 萬平方米，我國從 2002 年起，建設部規(guī)定取消毛壞房，建設商直接向市場出售

4、無污染的裝修房，而給技術先進、產品質量高而無污染環(huán)保型地板行業(yè)帶來無限商機，所以該項目產品前景廣闊。市場競爭力：目前市場基本上都是竹單板或木單板，由于耗原料大、成本高效益差，而且有一定的污染。而重組竹地板采用自動化程度高生產設備，運用現代高科技工藝，經殺菌、除蟲、脫糖、脫脂等內在質量處理后，高壓、冷壓成型，內在質量好、是無污染的天然綠色環(huán)保產品。而且充分.利用竹資源，所以資源浪費少，成本相對較低，產品優(yōu)良，美觀高雅，隨著人們對環(huán)保的認識和生活水平提高，高檔次無污染的竹木復合型天然綠色地板需求量逐年增長，而該產品填補了我國空白。由此，重組竹地板是當前及今后一段時期國內外市場的暢銷產品。所以該產品

5、具有相當強的市場競爭力四、項目建設必要性大多數企業(yè)只能單純生產竹單板和木單板，這種產品工藝耗原材料大，資源利用率低，邊腳廢料多，成本高，效益差，生產工藝落后，產品有一定污染，對人體健康有一定影響，市場競爭力低，而亞普有限公司開發(fā)生產的“綠色環(huán)保重竹地板”它具有防蟲、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗變型、彈性好等優(yōu)點，是無污染的天然綠色環(huán)保產品。由于原材料利用率高，能帶動山區(qū)農業(yè)產業(yè)結構調整，發(fā)揮走可持續(xù)發(fā)展之路有示范作用。項目產品的主要特點本項目產品系“綠色環(huán)保重組型”地板，主要特點：充分利用山區(qū)的竹資源，綜合利用竹資源，符合國家產業(yè)政策，清潔生產，走持續(xù)發(fā)展之路。產品屬綠色環(huán)保型，無污染、無

6、毒害，是國際上重點推介的產品。采用先進設備，運用現代科技生產，產品首創(chuàng)國際先進.水平。產品采用國際標準，自然美觀、高雅大方，具有較強的市場競爭力。五、生產規(guī)模、產品方案該項目年生產“綠色環(huán)保重竹竹地板”20 萬平方米。產品方案a、該項目主要產品為綠色環(huán)保重組竹地板，年工作日按 300 天滿負荷計算，年產量為？萬平方米。b、主要產品規(guī)格為： 915*96*14mm1830*96*14mmc、產品包裝產品包裝用聚乙烯塑料袋密封和瓦楞紙箱外包裝。六、主要原料、燃料本地是一個山區(qū)縣，自然條件十分優(yōu)越，勞動力資源充裕，通過“七五” 、“八五”部、省、縣聯合速生豐產林建設，竹木造林得到很大發(fā)展，可用竹木資

7、源非常豐富。輔助材料由原渠道供給，燃料采用項目生產過程中產生的不能再利用的碎木竹渣和鋸木。七、工藝方案和設備選型生產方法目前生產竹、木地板生產方法有手工、半自動、全自動生產，手工生產方法質量不能保證，榫頭咬合不準，勞動強.度大，成本相對較高，市場售價也低，全自動生產產品質量好，工作性能穩(wěn)定，尺寸誤差小，榫頭咬合準確，接縫小，生產效率高。隨著經濟發(fā)展和居民收入不斷提高，對產品質量要求越來越高。所以本項目采用全自動生產線方法。工藝流程本項目產品主要工藝流程是：竹梢廢竹定規(guī)格蒸煮漂白絲邊角料加工干燥高溫高壓竹絲料高溫高壓干燥定 規(guī) 格坯板活化定型平衡開片截頭截邊砂光開榫油漆檢驗包裝（成品）設備選型主

8、要關鍵設備采用進口設備，其它輔助設備采用國產設備。據多方考察研究和一些廠家反映，認為國產熱壓機、包裝線等專用設備以及叉車、鍋爐等通用設備性能比較穩(wěn)定、先進、價格便宜。生產線中關鍵設備干燥窯、油漆線、開榫機國產技術不過關。故本項目采用意大利納狄干燥窯、德國貝高油漆線和豪邁地板開榫機等設備工藝，并配套部分國產設備，組成國際先進水平流水線，具有工作運行可靠，故障少、耗能低，生產產品質量上乘，投資效益好等優(yōu)點。.主要設備配置表序號設備名稱數量備注1鋸竹機2沖條機3粗刨機4精刨機5漂白蒸煮池6竹片干燥窯7碳化爐8涂膠機9熱壓機10橫截鋸竹板坯橫截定長11四面刨全竹地板 / 板坯定寬 , 開背槽雙層 /

9、三層地板12 干燥窯13 平衡庫14 砂光機15 刃磨機16 地板雙端銑榫槽線17 油漆線18包裝機地板成品包裝八、環(huán)境保護本項目是清潔生產示范項目，該項目主要污染源為生產過程中的噪音和粉塵。噪音采取隔音減振措施，粉塵采用密封和吸塵設施去除。.主要污染源及處理措施該項目本身就是一個清潔生產、資源綜合利用項目，沒有二次污染出現，主要污染物為不能再利用的碎木竹楂和鋸木，供應本廠鍋爐做燃料，向生產車間提供熱能。鍋爐廢氣經除塵器處理達排放標準后排放，廢渣由磚窯廠作建筑添加材料。生產車間產生的噪音采取減振、 隔離、密封等降噪措施，粉塵采用專門除塵設備處理和加強車間通風措施。生活污水經廠內化糞池處理后排出

10、。九、新增人員及來源該項目新增人員150 人，其中技術人員15 人，工人 125人。該項目總投資 1000 萬元，其中建設投資 200 萬元，配套流動資金 800 萬元，資金來源；申請貸款 500 萬元，企業(yè)自籌 500 萬元。十、項目進度計劃該項目實施進度？年？月至？年？月，共？個月時間。.項目實施進度表時間（月）？年進度234567891011121內容立項、審批資金籌措勘察、施工設計土建施工設備考察、訂購設備安裝、調試培訓峻工試生產十一、投資估算與資金籌措投資估算該項目總投資？萬元，其中建設投資？萬元，配套流動資金？萬元，其中：a、建筑工程費用：？萬元b、設備購置費用：？萬元c、安裝工程

11、費用：？萬元d、其它工程費用：？萬元e、預備費：？萬元f 、建設期利息：？萬元g、配套流動資金：？萬元.建設投資總估算表單位：萬元序號工程項目或費用名稱建筑設備安裝其它合計工程購置工程一主要工程費用1 土建工程及主要構筑物2主要設備及費用二其它工程費用1管理費2培訓費3設計費4監(jiān)理費三預備費四建設期借款利息24五項目建設投資六配套流動資金七全部總投資.資金籌措：項目建設投資和流動資金，共計？萬元。其中建設投資？萬元，企業(yè)自籌？萬元，貸款？萬元。配套流動資金？萬元，自籌？萬元，貸款？萬元。借款利息：本項目借款利息，建設期內計入投資范圍內，生產期內利息計入企業(yè)財務費用內。借款利率按長期借款利率6%

12、計算。十二、效益分析該項目設計生產能力為年產？萬平方米竹木復合地板，項目壽命12 年，其中建設期1 年，試投產期1 年，正常生產年份為 10 年。投產期，達設計生產能力70%，年產竹木復合地板？萬平方米，產品銷售按市場價？元/ 平方米估算，試產期年銷售收入？萬元，正常生產年份，年銷售收入？萬元。.外購原輔材料費用估算表單位成本年成本序號項目單位單耗單價（元）（萬元）1原毛 竹kg材料2膠 水kg3輔雙氧水kg4助油 漆kg5 材 刀 具6料砂 帶7包裝物合 計外購燃料動力：？萬元工資及福利：？萬元折舊費（ 10%）：？萬元修理費（ 5%）：？萬元銷售費：？萬元其他費用：？萬元.總成本費用：？萬

13、元/年其中固定成本：？萬元 /年變動成本：？萬元/年單位變動成本：？元 /m2經營成本：？萬元 /年單位總成本費用：？元 /m2單位經營成本：？ /m2產品銷售利潤及利潤分配估算利潤總額 =年銷售收入 - 年總成本費用 - 稅金及附加=？- ？ - ？ =？萬元正常生產年份利潤總額為？萬元/ 年。按當地政府有關優(yōu)惠政策，產品銷售頭三年免征所得稅，從投產第4 年（項目第 5 年，含建設期1 年）起，征收33的所得稅，每年交納所得稅？萬元，稅后利潤？萬元，提取 15盈余公積金，每年提??？萬元，每年可用于分配的利潤為？萬元。投資利潤率 = 正常年份利潤總額=？ %總投資正常年份利稅=？ %投資利稅率

14、 =總投資.不確定分析：盈虧平衡分析固定成本盈虧平衡點 =產品銷售收入變動成本稅金及附加=？ %該項目只要達到設計生產能力？的產量，即可保本。經濟敏感性分析表序號項目FIRR增減變化備注基本方案1投資增加 5%2經營成本增加5%3銷售價下降5%從經濟敏感性分析表可以看出，投資、經營成本、產品銷售價格對經濟效益均有一定程度影響，尤其是經營成本和產品價格的變動對項目效益影響更加顯著。十三、結論該項目符合國家技術產業(yè)政策和“十五”規(guī)劃要求及國家重點技術改造“雙高一優(yōu)”項目導向計劃的要求，實施清潔生產，提高資源綜合利用率，減少污染物排放。該項目采用了資源利用率高、污染物產生量少的工藝和設備，替代資源利用率低、污染物產生量多的工藝和設備。大大降低了生產成本，提高了經濟效益。.政策上可行：本項目屬清潔生產示范項目，符合國家產業(yè)政策和“十五”規(guī)劃發(fā)展要求，是國家鼓勵的清潔生產項目。技術上可行：本項目采用意大利納狄干燥窯、德