20120425-141632-TS16949審核不合格項整改措施計劃

1、TS16949審核不合格項整改措施方案/證據(jù)表不符合序號不符合事實描述根本原因分析遏制措施糾正預(yù)防措施改良影響措施應(yīng)該評審和修改 的現(xiàn)存文件支持措施完成的“評審 證據(jù)1退貨率未針對不冋客 戶進行監(jiān)控，且2021 年5月的退貨率統(tǒng)計 未包括客戶退回的 33 件CM5拉手右。1、在內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查 表中對退貨率分不冋顧客 進行了統(tǒng)計，因此在質(zhì)量績 效中沒有再分顧客監(jiān)控；2、2021年5月的33件CM5拉手右是現(xiàn)場效勞時挑 出并處理合格的產(chǎn)品未辦 理過退貨，統(tǒng)計人員在統(tǒng) 計時忘記參加統(tǒng)計。1、從 2021 年 1 月份開始，質(zhì)量 績效中退貨率 針對不同客戶 進行統(tǒng)計、分 析；2、2021 年 5

2、月 份的質(zhì)量績效 從重進行統(tǒng)計。1、對負(fù)責(zé)退貨率統(tǒng)計工 作的相關(guān)員工進行重新 培訓(xùn)，讓其明白管理要 求；2、分顧客建立質(zhì)量績效 統(tǒng)計表；3、修改質(zhì)量目標(biāo)中退貨 率的統(tǒng)計范圍包括現(xiàn)場 效勞時發(fā)現(xiàn)的不合格 品。對其他產(chǎn)品進 行退貨檢查看 是否有此類事 件發(fā)生如有一 并按以上措施 執(zhí)行。修改2021年質(zhì)量 目標(biāo)，定義退貨 率的統(tǒng)計范圍包 括現(xiàn)場效勞時發(fā) 現(xiàn)的不合格品。1、2021年5月份的退貨率更新于2021年2 月 11 日2、2021年1月份分顧客統(tǒng)計的退貨率完成于2021年2月11 日3、退貨率統(tǒng)計員工培訓(xùn)完成于2021年2月84> 2021年質(zhì)量目標(biāo)更新于2021年2月11 日21.1

3、對于 F202 154-01C 頂燈殼過程設(shè)計。從移 模到產(chǎn)品量產(chǎn)的開發(fā) 方案未建立，未對試 模、驗證、量產(chǎn)等階 段進行籌劃和進度安 排。工程管理人員對新品開發(fā)過程理解錯誤，誤認(rèn)為移模 產(chǎn)品只做PPAP不做開發(fā)進 度安排。整理F202154-01C頂燈殼 的開發(fā)記錄，完善開發(fā)進度表， 歸檔保存。1、組織工程管理人員重 新對"新產(chǎn)品開發(fā)控制 程序進行學(xué)習(xí)；2、建立新品開發(fā)流 程，重新對全新產(chǎn)品 開發(fā)和移模類產(chǎn)品開發(fā) 進行劃分。對所有參與項 目開發(fā)的人員 重新對“新產(chǎn)品 開發(fā)控制程序 進行學(xué)習(xí)的情 況，進行確認(rèn)。建立“新產(chǎn)品開 發(fā)流程，重新 對全新產(chǎn)品開發(fā) 和移模類產(chǎn)品開 發(fā)進行劃分：新

4、 產(chǎn)品由市場部負(fù) 責(zé)主導(dǎo)；移模產(chǎn) 品由品技部負(fù)責(zé) 主導(dǎo)。1、F202 154-01C 頂燈殼的開發(fā)記錄更新于2021 年 3 月 5 日2、工程管理人員學(xué)習(xí)“新產(chǎn)品開發(fā)控制程 序的記錄完成于2021年2月253、“新產(chǎn)品開發(fā)流程完成于2021年3月11 日1.2對于 F202 154-01C 頂燈殼過程設(shè)計。注塑 過程PFMEA未針對不 同的失效模式分別分 析其潛在原因、影響、 措施等，如缺料、銀 絲、氣泡等。工程管理人員對 PFMEA勺分 析的意義和作用理解不夠， 注塑過程PFMEA分析針對性 不強。重新對注塑過 程PFMEA針對 不同的失效模 式分別分析其 潛在原因、影 響、措施等，如 缺

5、料、銀絲、氣 泡等。組織工程管理人員重新 對“ FMEA進行學(xué)習(xí)使 其真正理解 FMEA在實 際工作中的意義和作 用，正確運用 FMEA對所有的產(chǎn)品PFMEA進行檢查是否有此類 事件發(fā)生如有 一并按以上措 施執(zhí)行。1、F202 154-01C 注塑 過程PFMEA更新于2021 年 3 月 18 日2、工程管理人員學(xué)習(xí)“ FMEA的記錄完成于2021年2月252.1貴州圓通GHT6400項 目。客戶開發(fā)協(xié)議要求的任務(wù) 和時間節(jié)點未在開發(fā) 方案中進行表達，如 要求10年5月25日 提供模具樣件。工程管理人員對新產(chǎn)品開 發(fā)程序的理解得不夠細(xì)，造 成外部的任務(wù)時間節(jié)點沒 有在方案里得到完整的表 達。

6、重新將方案進 行整理，將外部 的任務(wù)時間節(jié) 點明確的表達 在開發(fā)方案中。1、組織工程管理人員重 新對"新產(chǎn)品開發(fā)控制 程序進行學(xué)習(xí)。查看其他新產(chǎn) 品有無此類事 件發(fā)生如有一 并按以上措施 執(zhí)行。1、GHT6400工程開發(fā)計劃更新于2021年2月25 日2、工程管理人員學(xué)習(xí)“新產(chǎn)品開發(fā)控制程 序的記錄完成于2021 年2月252.2貴州圓通GHT6400項 目。識別的SC/CC關(guān)鍵重要特 性在轉(zhuǎn)化后的2D圖紙 中未進行標(biāo)識，如裝 配尺寸321 ± 0.5。新員工上崗，相應(yīng)培訓(xùn)未與 時進行，導(dǎo)致員工不清楚管 理要求，從而未 2D圖紙中 標(biāo)識關(guān)鍵重要特性。將貴州圓通GHT6400

7、 工程2D圖中的關(guān)鍵 特性和重要特 性進行標(biāo)識并 重新發(fā)放。對出圖人員進行培訓(xùn)， 在出圖時在特殊特性清 單上標(biāo)注的特殊特性對 圖紙進行標(biāo)注。對其他新員工技術(shù)質(zhì)里的 培訓(xùn)情況，進行 確認(rèn)。1、GHT6400圖紙更新 于2021年2月28 日2、GHT6400圖紙發(fā)放回收記錄完成于2021年2 月 28 日3、出圖人員的特殊特性 培訓(xùn)記錄完成于 2021 年2月23 日2.3貴州圓通GHT6400項 目?？刂葡浜笊w產(chǎn)品2021年5 月10日的試模紀(jì)錄顯 示尺寸21.1 ± 0.2的 檢查結(jié)果為22.8，超 過標(biāo)準(zhǔn)，但缺少后續(xù) 的處理結(jié)果紀(jì)錄。新員工上崗，相應(yīng)培訓(xùn)未與 時進行，導(dǎo)致員工不清

8、楚新 產(chǎn)品開發(fā)管理要求，從而未 將試模后續(xù)的整改記錄收 集完整。重新對GHT6400控制箱后蓋資 料進行整理，將 試模后續(xù)的整 改記錄收集完 整。重新對工程資料管理員 進行“新產(chǎn)品開發(fā)控制 程序培訓(xùn)，讓其明白 管理要求。組織所有參與 工程管理工作 的人員進行“新 產(chǎn)品開發(fā)控制 程序“學(xué)習(xí)。1、GHT6400控制箱后蓋試模資料更新于 2月28 日2、對工程資料管理員的 “新產(chǎn)品開發(fā)控制程序培訓(xùn)記錄完成于2021 年 2 月 25 日311.對于某些未達成 的生產(chǎn)方案，缺少原 因說明和分析措施， 如1月2日方案生產(chǎn)V101后內(nèi)支架 1100 件，實際并未生產(chǎn)。1、由于 2021 年 11 月-20

9、21 年2月份重慶電力對企業(yè)進 行限電，造成 V101后內(nèi)支 架1100件未生產(chǎn)；2、由于生產(chǎn)管理人員疏忽 未對生產(chǎn)方案未完成的情 況進行原因分析。1.立即對1月2日方案生產(chǎn)V101后內(nèi)支架1100件，未完成方案進行原 因分析。1、對生產(chǎn)管理人員進行“生產(chǎn)過程控制程序 培訓(xùn)，使其知道生產(chǎn)計 劃的下達和生產(chǎn)方案完 成情況的統(tǒng)計的工作流 程，嚴(yán)格按程序文件實 施；2、修改“廢品統(tǒng)計表， 增加方案完成率和未完 成原因統(tǒng)計欄目。3、修改“生產(chǎn)方案協(xié) 作通知單，增加計查看其他產(chǎn)品 生產(chǎn)方案有無 此類事件發(fā)生 如有一并按以 上措施執(zhí)行。1、“廢品統(tǒng)計 表，增加方案 完成率和未完成 原因統(tǒng)計欄目。2、“生產(chǎn)

10、方案協(xié) 作通知單，增加方案完成率 統(tǒng)計欄目。3、“機臺記錄 表，增加不合 格分類統(tǒng)計欄 目。1、2021年1月2日生 產(chǎn)方案協(xié)作通知單V101后內(nèi)支架未完 成的原因分析完成于 2021 年 3 月 1 日2、對生產(chǎn)管理人員的“生產(chǎn)過程控制程序 培訓(xùn)記錄完成于 2021 年2月20 日3、廢品統(tǒng)計表更新于3 月 1 日4、生產(chǎn)方案協(xié)作通劃完成率統(tǒng)計欄目。4、修改機臺記錄表 ， 增加不合格分類統(tǒng)計欄 目。知單更新于3月1 日5、“機臺記錄表更新于3月1 日22.生產(chǎn)過程中出現(xiàn) 的報廢品，未針對性 紀(jì)錄其報廢的原因和 數(shù)量，如1月25日F150-4機臺出現(xiàn)的 404件不良品。導(dǎo)致月 度統(tǒng)計時無法進行

11、有 效的不良數(shù)據(jù)分析和 采取相應(yīng)措施。1、在“不合格品的質(zhì)量分 析規(guī)定中，只規(guī)定全檢工 對需全檢的產(chǎn)品收集不合格缺限和數(shù)量，對生產(chǎn)過程 中出現(xiàn)的報廢品未作要求。 因此，生產(chǎn)過程未針對性的 記錄其報廢的原因和數(shù)量；2、1月25日F150-4機臺生 產(chǎn)的高溫透光罩不是全檢 產(chǎn)品，故未分類記錄其報廢 的原因和數(shù)量。立即對生產(chǎn)過 程中出現(xiàn)的報 廢品針對性的 記錄其報廢原 因和數(shù)量。1、把“不合格品的質(zhì)量 分析規(guī)定作廢，修改“不合格評審控制程 序，規(guī)定操作工在生 產(chǎn)過程中記錄報廢原因 和數(shù)量，生產(chǎn)部根據(jù)日 報表和月報表進行整 改。查看其他二級 文件有無此類 事件發(fā)生如有 一并按以上措 施執(zhí)行。1、“不合

12、格品的 質(zhì)量分析規(guī)定 作廢。2、“不合格評審 控制程序，規(guī) 定操作工在生產(chǎn) 過程中記錄報廢 原因和數(shù)量，生 產(chǎn)部根據(jù)日報表 和月報表進行整 改。1、2021年3月1日的機臺記錄、廢品統(tǒng)計表更新于2021年3月1日2、“不合格品的質(zhì)量分 析規(guī)定作廢于 2021 年2月20 日3、不合格評審控制程序更新于2021年2月20 日3CM5頂燈蓋板154-03， 要求檢查產(chǎn)品單重 17 ± 0.5g，但實際檢查 紀(jì)錄上未表達對單重 實施了檢查。新員工上崗，相應(yīng)培訓(xùn)未與 時進行，導(dǎo)致員工不清楚作 業(yè)指導(dǎo)書要求，從而未按要 求實施了檢查。立即對CM5頂 燈蓋板 154-03 產(chǎn)品單重進行 測量。1

13、、修改CM5頂燈蓋板的 作業(yè)指導(dǎo)書和“重量核 定表，規(guī)定重量的檢 測方式為整模均重。2、對負(fù)責(zé)該工作的相關(guān) 員工進行重新培訓(xùn)，讓 其明白管理要求，并嚴(yán) 格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1、對其他部門 的新員工培訓(xùn) 情況，進行確 認(rèn)。“產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo) 書和“重量核 定表，規(guī)定重 量的監(jiān)控方式為 整模均重。1、2021年1月28 日CM5頂燈蓋板的首檢記 錄、產(chǎn)品檢驗報告更 新于2021年1月29 日2 >2021 年 2 月 12 日 CM5頂燈蓋板的首檢記錄完成于2021年2月12 日3、CM5頂燈蓋板“作業(yè)指導(dǎo)書和“重量核定 表更新于2021年2 月 12 日4、對檢驗員的“作業(yè)指 導(dǎo)書培訓(xùn)記錄完成

14、于2021年2月28 日41原材料供給商的 PPAP 未籌劃并實施，如重 慶天安化工。由于米購人員對供給商管 理控制程序文件理解錯誤， 認(rèn)為通用原材料生產(chǎn)商對 小客戶都不提交PPAP僅提 交材質(zhì)報告。立即通知重慶 天安化工提供PPAP對采購人員進行供給商 控制程序重新進行培 訓(xùn)，使其了解供給商管 理中冋類供給商無論大 小一視同仁。查其他供給商 有無此類事件 發(fā)生如有一并 按以上措施實 施。1、重慶天安化工 PPAF 資料完成于2021年2 月 25 日2、對采購員的“供給商 控制程序培訓(xùn)記錄完 成于2021年2月25 日2供給商準(zhǔn)時交付率未 有效監(jiān)控，如訂單要 求寶通在2021年4月 1日交付

15、CM5中門內(nèi) 手柄9000件而實際交 付時間是2021年4月 2日，但其4月的準(zhǔn)時 交付率仍為100%新員工上崗，相應(yīng)培訓(xùn)未與 時進行，導(dǎo)致采購員在統(tǒng)計 供給商準(zhǔn)時交付率時，把交 付時間在土 3天內(nèi)的視為準(zhǔn) 時，故不能對供給商交付情 況進行有效監(jiān)控。重新對4月份 的供給商準(zhǔn)時 交付率進行統(tǒng) 計。1、重新對負(fù)責(zé)該工作的 相關(guān)員工進行重新培 訓(xùn)，讓其明白統(tǒng)計要求， 并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí) 行；2、修改“供給商業(yè)績記 錄表，取消供給商交 付時間土 3天的允差， 保持與質(zhì)量目標(biāo)中供給 商準(zhǔn)時交付率一致。1、對其他部門 的新員工培訓(xùn) 情況，進行確 認(rèn)?！肮┙o商業(yè)績記 錄表和“質(zhì)量 目標(biāo)，保持供 應(yīng)商準(zhǔn)時交

16、付率 保持一致。1、2021年4月份供給 商準(zhǔn)時交付率統(tǒng)計表完成于2021年2月26 日2、2021年4月份交付記錄表完成于2021年2 月 26 日3、供給商準(zhǔn)時交付率統(tǒng) 計方法培訓(xùn)完成于2021 年 2 月 20 日4、供給商業(yè)績記錄表完成于2021年2月20 日51設(shè)備故障起止時間未 明確記錄以確保設(shè)備 平均故障停機臺時統(tǒng) 計結(jié)果的準(zhǔn)確性。新員工上崗，相應(yīng)培訓(xùn)未與 時進行，導(dǎo)致員工不清楚設(shè) 備管理要求，從而未進行這 方面工作。沒有建立方法定 期的對設(shè)備管理績效工作 進行確認(rèn)。對設(shè)備故障進 行分析統(tǒng)計，準(zhǔn) 確記錄。1、對負(fù)責(zé)該工作的相關(guān) 員工進行重新培訓(xùn)，讓 其明白管理要求；2、更新“設(shè)備

17、管理程 序，要求維修人員每 月統(tǒng)計設(shè)備故障停機工 時。部門主管每月底對 設(shè)備管理工作進行評審 回憶，提交故障分析資 料。對其他部門的 新員工培訓(xùn)情 況，進行確認(rèn)?！霸O(shè)備管理程 序，增加維修 人員每月統(tǒng)計設(shè) 備故障停機工 時。部門主管每 月底對設(shè)備管理 工作進行評審回 顧，提交故障分 析資料。1、設(shè)備、工裝維修單完成于2021年2月28 日2、設(shè)備、工裝維修記錄 表完成于2021年2月28 日3、設(shè)備故障統(tǒng)計分析表完成于2021年2月26 日4、設(shè)備管理員工培訓(xùn)記 錄完成于2021年2月28 日5、“設(shè)備管理程序更新于2021年2月20 日2年度設(shè)備預(yù)防性維護 方案未包括輔助生產(chǎn) 設(shè)備。維修人員

18、對輔助設(shè)備的作 用認(rèn)識不夠。立即把輔助設(shè) 備增加到“設(shè)備 定期保養(yǎng)方案 中，并按方案實 施。1、對負(fù)責(zé)該工作的相關(guān) 員工進行重新培訓(xùn)，讓 其明白年度保養(yǎng)要求；2、“設(shè)備定期保養(yǎng)方案 中增加輔助設(shè)備的保養(yǎng) 方案。查其他設(shè)備有 無此類事件發(fā) 生如有一并按 以上措施實施?！霸O(shè)備定期保養(yǎng) 方案增加輔助 設(shè)備保養(yǎng)方案。1、2021年輔助設(shè)備定 期保養(yǎng)方案完成于2021 年 2 月 28 日2、輔助設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)完成于2021年2月28 日3、設(shè)備管理員工培訓(xùn)記 錄完成于2021年2月25 日3沒有證據(jù)說明 CM5頂 燈蓋板模具每50000模次的定期驗證有按 要求實施。新員工上崗，相應(yīng)的培訓(xùn)未 與時進行，導(dǎo)致員工不清楚 工裝管理的記錄要求。立即對工裝運 行記錄進行確 認(rèn)。1、對負(fù)責(zé)填寫工裝運行 記錄和負(fù)責(zé)周期檢疋該 工作的相關(guān)員工進行重 新培訓(xùn)，讓其明白工裝 管理的記錄要求。查其他模具有 無此類事件發(fā) 生如有一并按 以上措施實施。1、2021 年 2 月份 CM5頂燈蓋板工裝運行記錄完成于2021年2月15 日2、2021 年 12 月 31 日CM5頂燈蓋板的周期檢 定記錄完成于2021年 2 月 8 日2、“工裝管理員工培 訓(xùn)記錄完成于2021年2 月 25 日4模具的易損工裝更