公司物資采購管理辦法(試行)

1、公司物資采購管理方法試行第一章總那么第一條為規(guī)公司市場部采購行為并對采購過程進(jìn)展控制， 保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費(fèi)用浪費(fèi)，結(jié)合公司實際， 特制訂本管理方法。第二條 本管理方法適用于公司市場部的采購活動。第三條 市場部采購圍包括但不限于： 工程設(shè)備與辦公設(shè)備 其中辦公設(shè)備包括：機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀、一體機(jī)、復(fù)合機(jī)、考勤機(jī)、電教設(shè)備、電腦與其配件、 程控交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機(jī)、辦 公等辦公相關(guān)設(shè)備。第二章職責(zé)分工第四條 市場局部管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商與采購詢價結(jié) 果。第五條 相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。第六條 資產(chǎn)管理部門負(fù)

2、責(zé)物品采購發(fā)起與出入庫。第七條 市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購。第八條 各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能圍的工程和外購產(chǎn)品的檢驗。第三章供應(yīng)商的控制第九條 供應(yīng)商檔案的建立一市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進(jìn)展評價。評價容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)與質(zhì)量體系狀況二評定合格的供應(yīng)商，市場部需建立供應(yīng)商檔案。供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系、供貨商 資質(zhì)文件與產(chǎn)品資料包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組 織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等 。第十條 供應(yīng)商的審批一由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商，記錄 供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題與時對供應(yīng)商進(jìn)展警告，造成損失的需要

3、供 給商負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。二市場部負(fù)責(zé)組織對“合格供應(yīng)商每年評審一次， 結(jié)果交由部門分管副總審批。第四章采購行為的審批與實施第十一條 采購物品資料的控制采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技 術(shù)要求、數(shù)量、單位等。第十二條 采購行為的審批一物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起，需提前填寫 “資產(chǎn)申請表，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù)； 如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表， 報部門經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)展委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。注明申購日期、申二承辦人需填寫“采購申請表購單位、用途說

4、明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部 門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“米購申請表"后，那么辦理米 購程序，依米購程序辦理完成核簽。四資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗收， 并填寫“入 庫單，在驗收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進(jìn)展編號。與時更新臺賬，落實使用責(zé)任人。第十三條 采購的實施一市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時，首先檢查所采購物品資 料是否齊全，當(dāng)資料不齊全時，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人，補(bǔ) 充必需的資料。二市場部根據(jù)“采購申請單，從合格供方處進(jìn)展采 購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單進(jìn)展或電子的詢價，對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)

5、代理商進(jìn)展商務(wù)談判，采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。三對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保存“采 購詢價單，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定 的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。四部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂 采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù) 審批意見，重新組織采購或詢價。第五章 采購物品的驗收與出入庫第十四條 采購產(chǎn)品的驗收產(chǎn)品到貨以后，由市場部和相關(guān)技術(shù)部門根據(jù)采購合同中規(guī) 定驗收的安排進(jìn)展檢驗，常規(guī)驗貨容可包括：一設(shè)備名稱、數(shù)量、型號、外觀、包裝等。二隨機(jī)文檔、相關(guān)證書等。三力口電測試。驗收不合格按照規(guī)定流程執(zhí)行。驗收合格后，由市場部通知

6、 資產(chǎn)管理部門實施物品的入庫流程。第十五條 采購產(chǎn)品的入庫與出庫一采購產(chǎn)品入庫辦理完畢以后，由資產(chǎn)管理部門出具 相關(guān)入庫證明，并交給市場部一份，作為市場部本次采購行為完 成的依據(jù)。二資產(chǎn)管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)承辦部門的“資產(chǎn)申請表 進(jìn)展物品的發(fā)放和出庫手續(xù)辦理。第六章附那么第十六條 本方法由市場部負(fù)責(zé)解釋。第十七條 本方法自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1.合格供應(yīng)商2. 資產(chǎn)申請表3. 資產(chǎn)采購申請表4. 采購詢價單附件1:合格供應(yīng)商供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱/施 工系統(tǒng)名稱地址聯(lián)系聯(lián)系人備注附件2:資產(chǎn)申請表詳見?資產(chǎn)管理方法?附件1附件3:資產(chǎn)采購申請表詳見?資產(chǎn)管理方法?附件附件4:采購詢價單單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系地 址名稱型號標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)量單價分項總價交貨期質(zhì)保期1234567891011供應(yīng)商須知：1. 所有產(chǎn)品必須保證為原廠原包裝產(chǎn)品，供應(yīng)商均應(yīng)認(rèn)冋并遵守本詢價單中的要求。2. 供應(yīng)商必須嚴(yán)格按照詢價單中所提供的標(biāo)準(zhǔn)配置進(jìn)展報價，如對以上詢價單中的要求有異議， 請與時進(jìn)展溝通。3. 供應(yīng)商報價時必須注明交貨時間與質(zhì)保期，如未提供或提供不詳細(xì)