產(chǎn)品可追溯控制程序

1、精選文檔編制審核批準日期日期日期文 件 使 用 部 門部 門簽 收部 門簽 收總經(jīng)辦財務部采購部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部倉庫人事行政部市場部文 件 修 訂 記 錄日期修改類型版本修改原因修改內(nèi)容修改人批準人2013-12-15新版發(fā)行A/0無無1.0 目的：通過進行產(chǎn)品標識，防止不同類別、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用或誤用，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程的可追溯性，滿足最終產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.0 范圍：適用于公司原材料、半成品和成品的標識及追溯。3.0 職責：3.1 倉庫負責產(chǎn)成品及出貨成品標識的制作；3.2 品質(zhì)部負責檢驗狀態(tài)或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控；3.2 生產(chǎn)部及物流部負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標

2、識的粘貼和維護；并就不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)及擺放。4.0程序：4.1 外購物料的標識4.1.1 物料進廠時，物流部倉管員負責按送貨單清點貨物數(shù)量，標識好產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)/加工廠家等信息后，填寫進料檢驗送檢單，通知品質(zhì)部對物料進行檢驗。4.1.2 經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格的物料由檢驗員加檢驗合格標簽或合格印章后方可辦理入庫手續(xù)，物料放入合格品區(qū)域。4.1.3 檢驗不合格的物料由檢驗員加上不合格標簽或不合格印章后物料放入不合格品區(qū)域，由物流部辦理退貨手續(xù)。4.1.4 檢驗員無法一時完成檢驗或不能確定的物料應加上待檢標簽。4.2 庫存物料的標識按產(chǎn)品防護控制程序執(zhí)行。4.3 生產(chǎn)過程中的標識4.3.1生

3、產(chǎn)過程中的在制品、半成品可使用物料標識卡等標識其名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)班組/操作員、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，其各工序的檢驗狀態(tài)可通過標識卡進行相應欄目反映。4.3.2 對生產(chǎn)過程中的物料，如未能保持其原有產(chǎn)品標識，應通過在盛裝的容器（箱/盒/袋）上標明其名稱、型號等方式進行標識。4.3.3 車間用劃線分區(qū)和標牌的方式分待檢品區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)和廢品/料區(qū)。4.3.4 合格品應有檢驗員加上的合格標簽或印章，不合格產(chǎn)品檢驗員則貼上紅色箭頭標簽及不合格證，按不合格品控制程序處理。4.3.5 操作工自檢出的不合格品放于有明顯標記不合格的容器（箱/盒/袋）內(nèi)，按不合格品控制程序處理。4.4 成品的標識4.

4、4.1裝配完成或因各種原因退回的成品，其產(chǎn)品標識同4.3.1，如包裝上已有注明，可不再標示，放于待檢區(qū)。4.4.2檢驗合格的成品由檢驗員加上檢驗合格標簽和印章，方可辦理入庫手續(xù)。4.4.3檢驗不合格的成品由檢驗員貼上不合格標識及不合格證，放置于不合格品區(qū)域。4.5 標識物的管理4.5.1 生產(chǎn)部負責除倉儲管理以外的標識物制作，品質(zhì)部對其有效性進行監(jiān)控。4.5.2 各部門負責所屬區(qū)域內(nèi)各類標識物的維護，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標識損壞、遺失等情況，需報原標識發(fā)放部門進行處理。4.6 產(chǎn)品的追溯4.6.1在各工序中建立相關(guān)的卡片帳、生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)檢驗記錄、成品生產(chǎn)批號等，從而實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性，詳見7、0附產(chǎn)品批號說明。4.6.2 當顧客投訴或成品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，品管部負責組織相關(guān)部門進行追蹤處理。5.0 引用文件:5.1 不合格品控制程序