供應(yīng)商管理及招標(biāo)管理流程

1、供應(yīng)商管理、招標(biāo)采購供應(yīng)商管理、招標(biāo)采購制度落實(shí)制度落實(shí)20152015年年1111月月供應(yīng)商管理細(xì)則供應(yīng)商管理細(xì)則招標(biāo)管理辦法招標(biāo)管理辦法 招標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則招標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則采購管理采購管理 公司總經(jīng)辦為物資供應(yīng)類采購部門公司總經(jīng)辦為物資供應(yīng)類采購部門 各服務(wù)部門各服務(wù)部門/ /中心為物資供應(yīng)類、各項(xiàng)服務(wù)類采購部門；中心為物資供應(yīng)類、各項(xiàng)服務(wù)類采購部門； 采購部門須配合完成相應(yīng)專業(yè)線供應(yīng)商評審工作，協(xié)助完成評估報(bào)告；采購部門須配合完成相應(yīng)專業(yè)線供應(yīng)商評審工作，協(xié)助完成評估報(bào)告； 采購部門須協(xié)助開展相應(yīng)專業(yè)線供應(yīng)商日常評價(jià)、信用評價(jià)與年度綜合評價(jià)等工作。采購部門須協(xié)助開展相應(yīng)專業(yè)線供應(yīng)商日常評價(jià)

2、、信用評價(jià)與年度綜合評價(jià)等工作。2022-3-7供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理目的目的u 整合供應(yīng)商資源u 潛在供應(yīng)商開發(fā)u 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管供應(yīng)商分類p 根據(jù)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展情況，供應(yīng)商分為物資采購供應(yīng)商和服務(wù)采購供應(yīng)商。目前通過評審的根據(jù)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展情況，供應(yīng)商分為物資采購供應(yīng)商和服務(wù)采購供應(yīng)商。目前通過評審的合格供應(yīng)合格供應(yīng)商層級檔案名錄商層級檔案名錄內(nèi)供應(yīng)商共計(jì)內(nèi)供應(yīng)商共計(jì)5656家，其中物資采購類家，其中物資采購類3131家，服務(wù)采購類家，服務(wù)采購類2525家。后期隨著工作疏理，逐步完善家。后期隨著工作疏理，逐步完善供應(yīng)商管理系統(tǒng)。供應(yīng)商管理系統(tǒng)。服務(wù)類供應(yīng)商包括但不限于服務(wù)類供應(yīng)商包括但不限

3、于環(huán)境服務(wù)類環(huán)境服務(wù)類保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、綠化租擺、除四害、生活垃圾清運(yùn)、裝修垃圾清運(yùn)、化糞池清理、水箱清洗及其他環(huán)境類服務(wù)專項(xiàng)服務(wù)類專項(xiàng)服務(wù)類工程服務(wù)類工程服務(wù)類電梯維保、智能化維保、消防維保、中央空調(diào)維保、中央空調(diào)水處理、高壓配電維保、室內(nèi)外裝飾裝修、停車場劃線、門禁、監(jiān)控、車場、周界防衛(wèi)系統(tǒng)加裝改造等工程類服務(wù)；安防服務(wù)、交樓現(xiàn)場設(shè)計(jì)布置、標(biāo)志設(shè)計(jì)制作、物業(yè)管理系統(tǒng)服務(wù)等專項(xiàng)類服務(wù)。物資供應(yīng)類包括但不限于物資供應(yīng)類包括但不限于業(yè)務(wù)類業(yè)務(wù)類保安器材、消防器材、五金配件、客服用品等；行政后勤類行政后勤類各類大型設(shè)備、工具，項(xiàng)目配套設(shè)施，辦公設(shè)備等。日常辦公用品、環(huán)境用品、宿舍用品、福利物資等；固

4、定資產(chǎn)類固定資產(chǎn)類新增供應(yīng)商評審p 采購部門開拓新業(yè)務(wù)后，原有合格供應(yīng)商無法滿足業(yè)務(wù)要求；采購部門開拓新業(yè)務(wù)后，原有合格供應(yīng)商無法滿足業(yè)務(wù)要求；p 原有合格供應(yīng)商淘汰后，其所屬分類合格供應(yīng)商不足三家時(shí)，需在一個(gè)月內(nèi)完成增補(bǔ)；原有合格供應(yīng)商淘汰后，其所屬分類合格供應(yīng)商不足三家時(shí)，需在一個(gè)月內(nèi)完成增補(bǔ)；p 每細(xì)項(xiàng)服務(wù)和物資采購類供應(yīng)商需保證有三家以上合格供應(yīng)商以供選擇。但獲準(zhǔn)實(shí)施單一采購的不在此列。每細(xì)項(xiàng)服務(wù)和物資采購類供應(yīng)商需保證有三家以上合格供應(yīng)商以供選擇。但獲準(zhǔn)實(shí)施單一采購的不在此列。n 資信材料審核：運(yùn)營管理部根據(jù)公司總部及下轄各項(xiàng)目服務(wù)中心業(yè)務(wù)需求開發(fā)新增各類供應(yīng)商，須要求供應(yīng)商提供有效

5、的，以及企業(yè)簡介、服務(wù)/產(chǎn)品介紹及合作方名錄等資料以供審核。其中證照須審核原件，證照復(fù)印件須加蓋供應(yīng)商印章后存檔；n 服務(wù)/產(chǎn)品評估：供應(yīng)商資信材料審核合格后，運(yùn)營管理部會(huì)同相關(guān)職能部門對初審合格供應(yīng)商從企業(yè)整體經(jīng)營、服務(wù)/產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)服務(wù)/供貨能力、服務(wù)/產(chǎn)品價(jià)格、合作伙伴情況等方面，并結(jié)合前期市場調(diào)研情況完成供應(yīng)商評估報(bào)告。評估方式包括但不限于現(xiàn)場評估/產(chǎn)品樣檢、合作方調(diào)查、市場調(diào)查等；供應(yīng)商評審流程供應(yīng)商評審流程n 服務(wù)/產(chǎn)品評估完成后，運(yùn)營管理部會(huì)同相關(guān)職能部門綜合供應(yīng)商資信材料審核、服務(wù)/產(chǎn)品評估情況出具評審結(jié)論并填寫供應(yīng)商評審表。對評審合格的供應(yīng)商，運(yùn)營管理部應(yīng)提交相關(guān)資信材料及

6、評估報(bào)告報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核； n公司分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)資料進(jìn)行審核確認(rèn)，并在供應(yīng)商評審表上出具審核意見；n 公司總經(jīng)理審批確認(rèn)合格供應(yīng)商資格；經(jīng)公司總經(jīng)理審批的合格供應(yīng)商按相應(yīng)要求納入合格供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商評價(jià)服務(wù)服務(wù)/ /產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)供應(yīng)商信用評價(jià)供應(yīng)商信用評價(jià)供應(yīng)商綜合評價(jià)供應(yīng)商綜合評價(jià)n 日常檢查n 定期評價(jià)n 詢價(jià)機(jī)制n 一般不良行為 n 重大不良行為n 服務(wù)/產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)n 供應(yīng)商信用評價(jià)p 采購部門對供應(yīng)商所提供的服務(wù)感受，是供應(yīng)商評審的根本依據(jù)。采購部門對供應(yīng)商所提供的服務(wù)感受，是供應(yīng)商評審的根本依據(jù)。p 合同約定是判斷供應(yīng)商信用的標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商違規(guī)或工作不到位的情況，要

7、有書面記錄，以書面形式提出整合同約定是判斷供應(yīng)商信用的標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商違規(guī)或工作不到位的情況，要有書面記錄，以書面形式提出整改要求，并限定整改期限，整改工作前后有記錄，并有甲乙雙方簽字確認(rèn)。改要求，并限定整改期限，整改工作前后有記錄，并有甲乙雙方簽字確認(rèn)。p 供應(yīng)商是否能夠繼續(xù)與公司簽約合作，取決于采購部門對供應(yīng)商的綜合評價(jià)，因此對待供應(yīng)商評價(jià)工作需嚴(yán)供應(yīng)商是否能夠繼續(xù)與公司簽約合作，取決于采購部門對供應(yīng)商的綜合評價(jià)，因此對待供應(yīng)商評價(jià)工作需嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公正。謹(jǐn)、客觀、公正。n 整改通知供應(yīng)商綜合評價(jià)得分計(jì)算方式：綜合評價(jià)得分=定期評價(jià)平均得分60%+信用評價(jià)平均得分40%。最終匯總的結(jié)果形成供

8、應(yīng)商層級檔案名錄運(yùn)營管理部運(yùn)營管理部評價(jià)結(jié)論的來源和匯總p 采購部門每月根據(jù)供應(yīng)商合作情況對供應(yīng)商進(jìn)行評分并填寫采購部門每月根據(jù)供應(yīng)商合作情況對供應(yīng)商進(jìn)行評分并填寫供應(yīng)商合作情況評價(jià)表供應(yīng)商合作情況評價(jià)表，根據(jù)針對供應(yīng)商違，根據(jù)針對供應(yīng)商違規(guī)或工作不到位情況發(fā)出的規(guī)或工作不到位情況發(fā)出的整改通知單整改通知單和整改情況，在和整改情況，在供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表上記錄供應(yīng)商不良行上記錄供應(yīng)商不良行為情況；為情況；p 相關(guān)職能部門根據(jù)各采購部門提供的相關(guān)職能部門根據(jù)各采購部門提供的供應(yīng)商合作情況評價(jià)表供應(yīng)商合作情況評價(jià)表、供應(yīng)商信用評價(jià)表供應(yīng)商信用評價(jià)表并結(jié)合日常下項(xiàng)目并結(jié)合

9、日常下項(xiàng)目檢查的過程中發(fā)現(xiàn)的情況，在檢查的過程中發(fā)現(xiàn)的情況，在供應(yīng)商信用評價(jià)表供應(yīng)商信用評價(jià)表對供應(yīng)商合作情況作出公平、公正、公開、客觀嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木C合對供應(yīng)商合作情況作出公平、公正、公開、客觀嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木C合評價(jià)；評價(jià)；p 運(yùn)營管理綜合各采購部門、專業(yè)線職能部門的評價(jià)情況，匯總供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果并呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并將最運(yùn)營管理綜合各采購部門、專業(yè)線職能部門的評價(jià)情況，匯總供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果并呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并將最終的評價(jià)結(jié)果以供應(yīng)商評審會(huì)議的形式告知供方。終的評價(jià)結(jié)果以供應(yīng)商評審會(huì)議的形式告知供方。采購部門采購部門供應(yīng)商合作情況評價(jià)表供應(yīng)商合作情況評價(jià)表供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表職能部

10、門職能部門專業(yè)角度綜合評價(jià)專業(yè)角度綜合評價(jià)實(shí)際檢查情況綜合評價(jià)實(shí)際檢查情況綜合評價(jià)整改通知書整改通知書評價(jià)工具的應(yīng)用p 用相關(guān)的評分表對供應(yīng)商合作情況進(jìn)行評分，評分分值是衡量供應(yīng)商合作情況的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照評分表中的用相關(guān)的評分表對供應(yīng)商合作情況進(jìn)行評分，評分分值是衡量供應(yīng)商合作情況的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照評分表中的評分規(guī)則給出相應(yīng)得分。了解供應(yīng)商等級所對應(yīng)的分值。評分規(guī)則給出相應(yīng)得分。了解供應(yīng)商等級所對應(yīng)的分值。根據(jù)評分表中各項(xiàng)評分標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商合作過程中的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評分。評分原則應(yīng)據(jù)實(shí)公正，供應(yīng)商合作情況最終評價(jià)得分，由運(yùn)營管理部統(tǒng)計(jì)各采購部門評分后，根據(jù)評分占比權(quán)重算出最終得分；供應(yīng)商合作情況評

11、價(jià)表供應(yīng)商合作情況評價(jià)表評價(jià)工具評價(jià)工具供應(yīng)商不良行為認(rèn)定時(shí)，應(yīng)根據(jù)評價(jià)表中的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格界定供應(yīng)商不良行為性質(zhì)，并附整改通知書為不良行為認(rèn)定依據(jù)，供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表供應(yīng)商信用評價(jià)來源于各采購部門對供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄，同一供應(yīng)商、同一合作期內(nèi)的相同不良行為記錄不做重復(fù)統(tǒng)計(jì)。整改通知書做為附件，一并交由運(yùn)營管理部存檔備查；供應(yīng)商信用評價(jià)表供應(yīng)商信用評價(jià)表對供應(yīng)商在服務(wù)過程中，工作不到位的地方、未按合同執(zhí)行的地方、違規(guī)操作的地方應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知書，并限定供應(yīng)商整改期限。整改通知書發(fā)出時(shí)應(yīng)雙方簽字確認(rèn)。 整改通知書整改通知書評價(jià)工具評價(jià)工具評價(jià)工具評價(jià)工具評價(jià)工

12、具評價(jià)工具重重綜合評價(jià)得分連續(xù)兩次綜合評價(jià)得分連續(xù)兩次95分分60分分綜合評價(jià)得分綜合評價(jià)得分80分分綜合評價(jià)得分綜合評價(jià)得分60分分80分分綜合評價(jià)得分連續(xù)兩次綜合評價(jià)得分連續(xù)兩次95分分中標(biāo)分?jǐn)?shù)相同且無一級供應(yīng)商時(shí)，二級供應(yīng)商享有優(yōu)先合作權(quán)；連續(xù)三次或三次以上被評為二級的，參與投標(biāo)時(shí)可給予不超過3分的加分，具體加分方式應(yīng)在招標(biāo)文件及評標(biāo)辦法中明確。中標(biāo)分?jǐn)?shù)相同時(shí)，一級供應(yīng)商享有優(yōu)先合作權(quán)；連續(xù)兩次或兩次以上被評為一級的，參與投標(biāo)時(shí)可給予不超過5分的加分，具體加分方式應(yīng)在招標(biāo)文件及評標(biāo)辦法中明確按正常招標(biāo)流程辦理作淘汰處理，兩年內(nèi)不予合作二級供應(yīng)商二級供應(yīng)商四級供應(yīng)商四級供應(yīng)商一級供應(yīng)商一級

13、供應(yīng)商三級供應(yīng)商三級供應(yīng)商供應(yīng)商等級應(yīng)用p 供應(yīng)商等級劃分根據(jù)供應(yīng)商綜合評價(jià)得分情況判定，共分為四級；供應(yīng)商等級劃分根據(jù)供應(yīng)商綜合評價(jià)得分情況判定，共分為四級；供應(yīng)商更換及淘汰p 合同續(xù)簽、補(bǔ)簽、變更或終止，供方變更或淘汰，需具備完整的供應(yīng)評價(jià)信息以及累計(jì)的評價(jià)記錄，滿足有合同續(xù)簽、補(bǔ)簽、變更或終止，供方變更或淘汰，需具備完整的供應(yīng)評價(jià)信息以及累計(jì)的評價(jià)記錄，滿足有理有據(jù)正常的淘汰條件，符合規(guī)則的提出需求；理有據(jù)正常的淘汰條件，符合規(guī)則的提出需求；供應(yīng)商評價(jià)系統(tǒng)供應(yīng)商評價(jià)系統(tǒng)供應(yīng)商管理機(jī)制供應(yīng)商管理機(jī)制供應(yīng)商合作情況評價(jià)表供應(yīng)商不良行為認(rèn)定記錄表整改通知書供應(yīng)商綜合評價(jià)表 服務(wù)質(zhì)量的把控 針對

14、不良行為的約談 整改過程和結(jié)果的監(jiān)督 供應(yīng)商評價(jià)等級的應(yīng)用合同續(xù)簽的前提條件合同續(xù)簽的前提條件 合約期內(nèi)良好的合作情況 合約期內(nèi)無重大不良行為 供方綜合評價(jià)連續(xù)獲得80分以上 在合格供應(yīng)商層級檔案名錄內(nèi)合同變更或終止的前提條件合同變更或終止的前提條件 合約期內(nèi)評審連續(xù)兩次重大不良行為記錄 供方綜合評價(jià)連續(xù)兩次分?jǐn)?shù)低于60分供方變更或淘汰的前提條件供方變更或淘汰的前提條件 變更時(shí)所選擇的供方在合格供應(yīng)商層級檔案名錄內(nèi)且綜合評價(jià)等級為二級及以上 被變更方符合合同變更或終止的前提條件招標(biāo)、詢價(jià)采購的既定條件p 了解需要用到招標(biāo)采購來進(jìn)行物資供應(yīng)或服務(wù)供應(yīng)合作供方的衡量標(biāo)準(zhǔn)，避免工作流程重復(fù)遲滯；了解

15、需要用到招標(biāo)采購來進(jìn)行物資供應(yīng)或服務(wù)供應(yīng)合作供方的衡量標(biāo)準(zhǔn)，避免工作流程重復(fù)遲滯；p 招標(biāo)采購和詢價(jià)采購的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)采購和詢價(jià)采購的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)招標(biāo)詢價(jià)詢價(jià)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)1：預(yù)：預(yù)(估估)算金額算金額標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)2：有效的參考招標(biāo)：有效的參考招標(biāo)p 采購部門因市場、政策等原因，不能實(shí)施本辦法的，須經(jīng)公司業(yè)務(wù)對口職能部門及招標(biāo)管理部門會(huì)簽后，報(bào)采購部門因市場、政策等原因，不能實(shí)施本辦法的，須經(jīng)公司業(yè)務(wù)對口職能部門及招標(biāo)管理部門會(huì)簽后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可采用議標(biāo)或單一來源采購方式。分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可采用議標(biāo)或單一來源采購方式。預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)住宅：住宅：30000（含）以上（含）以上

16、商業(yè)：商業(yè)：60000（含）以上（含）以上招標(biāo)采購招標(biāo)采購 服務(wù)采購：住宅項(xiàng)目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在三萬（含）以上的所有預(yù)算內(nèi)采購招標(biāo)，商業(yè)項(xiàng)目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在六萬（含）以上的所有預(yù)算內(nèi)采購招標(biāo)；預(yù)算外預(yù)算外住宅：住宅：10000（含）以上（含）以上商業(yè)：商業(yè)：30000（含）以上（含）以上招標(biāo)采購招標(biāo)采購 住宅項(xiàng)目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在一萬（含）以上的所有預(yù)算外采購招標(biāo)，商業(yè)項(xiàng)目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在三萬（含）以上的所有預(yù)算外采購招標(biāo)。預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)住宅：住宅：30000（含）以下（含）以下商業(yè)：商業(yè)：60000（含）以下（含）以下詢價(jià)采購詢價(jià)采購 住宅項(xiàng)目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額

17、在三萬以下的所有預(yù)算內(nèi)采購招標(biāo)，商業(yè)項(xiàng)目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在六萬以下的所有預(yù)算內(nèi)采購招標(biāo)。 同類有效的可參考招標(biāo)采購前例；預(yù)算外預(yù)算外住宅：住宅：10000（含）以下（含）以下商業(yè)：商業(yè)：10000（含）以下（含）以下詢價(jià)采購詢價(jià)采購 住宅項(xiàng)目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在一萬（含）以下的所有預(yù)算外采購招標(biāo)，商業(yè)項(xiàng)目采購標(biāo)的預(yù)（估）算金額在三萬（含）以下的所有預(yù)算外采購招標(biāo)。 同類有效的可參考招標(biāo)采購前例；E流程對應(yīng)的文件S可執(zhí)行流程審核事項(xiàng)執(zhí)行動(dòng)作招標(biāo)采購流程解析p 招標(biāo)采購流程圖標(biāo)說明，了解招標(biāo)、詢價(jià)采購以及合同續(xù)簽呈批流程，避免工作流程重復(fù)遲滯；招標(biāo)采購流程圖標(biāo)說明，了解招標(biāo)、詢價(jià)采購以及

18、合同續(xù)簽呈批流程，避免工作流程重復(fù)遲滯；流程起點(diǎn)流程執(zhí)行過程中的作業(yè)動(dòng)作流程執(zhí)行過程中的作業(yè)動(dòng)作所配置的文件、文檔審核判斷，Y代表同意，并到流程下一步，N代表否決，并告知否決原因，引導(dǎo)進(jìn)行下一環(huán)節(jié)流程結(jié)束流程的轉(zhuǎn)換或流程的開始文件或動(dòng)作連接指示流程導(dǎo)向指示采購部門采購部門對口職能部門對口職能部門運(yùn)營管理部運(yùn)營管理部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)S事項(xiàng)呈批招標(biāo)采購流程審核采購標(biāo)準(zhǔn)和要求說明審核E需求補(bǔ)充和標(biāo)準(zhǔn)修訂流程對應(yīng)的文件價(jià)格復(fù)議呈報(bào)匹配的供應(yīng)商及報(bào)價(jià)審核審核事項(xiàng)執(zhí)行動(dòng)作合同會(huì)簽流程EYNYNNYYN招標(biāo)采購流程解析p 采購呈批流程，最終導(dǎo)向詢價(jià)采購流程示意圖采購呈批流程，最終導(dǎo)向詢價(jià)采購流程示意圖采購部門采購部門對口職能部門對口職能部門運(yùn)營管理部運(yùn)營管理部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)S采購需求書面形式遞交審核需求補(bǔ)充和標(biāo)準(zhǔn)修訂服務(wù)需求和技術(shù)要求審核審核合同會(huì)簽流程EYNYYN招標(biāo)采購流程解析p 招標(biāo)采購流程，最終導(dǎo)向合同會(huì)簽流程示意圖招