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文檔簡介

借款申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱借款申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)出差人借款審批流程，低于2000 元的不予借款流程表單借款單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司借款人員2部門領(lǐng)導審核部門負責人申請人上級（部門）3公司財務(wù)審批審核報銷單據(jù)的真實性，有效性，合法性財務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導審批企業(yè) 10000 元以內(nèi)借款，由總經(jīng)理簽批總經(jīng)理備注：B.流程圖< 借款申請審批流程>< 申請部門>< 公司財務(wù)>開始>01 提交申請不同意交提<同意>02同意03批部門審核財務(wù)審核審<同意>策決<>束結(jié)<C.流程表單借款單日期：年月日借款用途< 公司領(lǐng)導>不同意04領(lǐng)導審核同意結(jié)束金額大寫小寫￥1、借款額不得超過公司規(guī)定財務(wù)審批 _ 總經(jīng)理簽批 _上次借款金額 _借款人 _限額2、借款須經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理簽批3、出差回來三日內(nèi)必須結(jié)賬4、以前借款未清， 不準再借款D.流程說明：10000 元以上借款必須書面簽

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