酒店每月經(jīng)營(yíng)分析實(shí)施報(bào)告

1、.工程7月份本月指標(biāo)本月完成本月完成率本年指標(biāo)本年累計(jì)完成本年累計(jì)完成率去年同期累計(jì)增長(zhǎng)率營(yíng)業(yè)收入XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告一、營(yíng)業(yè)收入1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元：2、分析原因要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營(yíng)業(yè)部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告A、完成指標(biāo)采取哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)具體原因分析：C、與去年同期相比含同期月份及截止同期月份的累計(jì)上升及下降原因分析：D、未完成指標(biāo)下一步準(zhǔn)備采取哪些措施以下措施下個(gè)月要分析成果：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告二、直接營(yíng)業(yè)本錢毛利率1、酒店財(cái)務(wù)部提供

2、數(shù)據(jù)單位：百分比：工程7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成去年同期差異毛利率2、分析要求：由酒店總辦牽頭營(yíng)業(yè)部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告A、完成指標(biāo)采取哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)具體原因分析：C、與去年同期相比含同期月份及截止同期月份的累計(jì)上升及下降原因分析：D、未完成指標(biāo)的下一步準(zhǔn)備采取哪些措施以下措施下個(gè)月要分析成果：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告三、稅金工程7月份本月指標(biāo)本月完成本月完成率本年指標(biāo)本年累計(jì)完成本年累計(jì)完成率去年同期累計(jì)增長(zhǎng)率稅款 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元：2、

3、分析要求：由財(cái)務(wù)部進(jìn)展分析A、已完成指標(biāo)采取過哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)原因分析：C、與去年同期相比含同期及年累計(jì)上升及下降原因分析： D、在未完成指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取哪些措施以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告四、能源工程7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年能耗比指標(biāo)截止本月能耗比去年同期能耗比差異能源額 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元，百份比：2、經(jīng)營(yíng)分析要求：由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告A、節(jié)能降耗采取哪些措施：B、能耗超標(biāo)原

4、因分析：C、與去年同期相比含同期及年累計(jì)上升及下降原因分析： D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告五、工資工程7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年工資比指標(biāo)截止本月工資比去年同期工資比差異工資額 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元，百份比：2、經(jīng)營(yíng)分析要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告A、工資控制采取過哪些措施：B、超指標(biāo)原因分析：C、與去年同期相比含同期及年累計(jì)上升及下降原因分析： D、在超指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取

5、的措施以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告六、福利費(fèi)工程7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年福利比指標(biāo)截止本月福利比去年同期福利比差異福利費(fèi) 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元，百份比：2、經(jīng)營(yíng)分析要求：由酒店總辦牽頭責(zé)任部門包括飯?zhí)觅M(fèi)用及社保費(fèi)用作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施：B、未完成指標(biāo)原因分析：C、與去年同期相比含同期及年累計(jì)上升及下降原因分析： D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)：E、尚需要酒店管理公司及

6、集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告七、銷售費(fèi)用工程7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年費(fèi)用比指標(biāo)截止本月費(fèi)用比去年同期費(fèi)用比差異銷售費(fèi)用 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元，百份比：2、經(jīng)營(yíng)分析要求：由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告A、完成指標(biāo)采取過哪些有效的措施：B、未完成指標(biāo)的原因分析：C、與去年同期相比含同期及年累計(jì)上升及下降原因分析： D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告八、低值易耗品工

7、程7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年費(fèi)用比指標(biāo)截止本月費(fèi)用比去年同期費(fèi)用比差異低值易耗品 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元，百份比：2、經(jīng)營(yíng)分析要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告A、完成指標(biāo)采取過哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)原因分析：C、與去年同期相比含同期及年累計(jì)上升及下降原因分析： D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告九、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)工程7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年利潤(rùn)比指標(biāo)截止本月利潤(rùn)比去年同期利潤(rùn)比差異營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元，百份比：2、經(jīng)營(yíng)分析要求：由酒店總辦牽頭各部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告A、完成指