安全記錄管理制度

1、制度文件 修訂狀態(tài)：A/O XX公司XX礦安全記錄管理制度AB-XX-P-03-09-XXA 版 編制:安全部審核:安全部批準(zhǔn):X XXX年X月X日發(fā)布： XX年X月X日實(shí)施： XX公司XX礦發(fā)布安全記錄管理制度文件編號(hào)：AB-XX-P-03-09-XX版次： A 修訂狀態(tài)：A/01 目的 規(guī)范安全記錄，確保安全記錄的有效性、完整性；2 適用范圍 本制度適用于XX礦安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行活動(dòng)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、保留和處理等管理。3 職責(zé)3.1 安全部負(fù)責(zé)安全記錄的規(guī)范審查，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)安全記錄的填寫(xiě)和管理，負(fù)責(zé)對(duì)全礦安全記錄進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)對(duì)全礦安全記錄進(jìn)行管理，監(jiān)督檢

2、查。3.2 各車間、部室負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的所需各類安全記錄的編制、填寫(xiě)、查閱、保管。3.3 企管部負(fù)責(zé)有關(guān)安全記錄的軟件開(kāi)發(fā)、信息建立和服務(wù)。4 工作程序4.1 安全記錄規(guī)范 記錄名稱：簡(jiǎn)短反映記錄對(duì)象。 記錄編碼：編碼是每種記錄的識(shí)別標(biāo)記，每種記錄只有一個(gè)編碼，記錄編碼采用文件與資料控制制度中的編碼方式。 記錄順序號(hào)：順序號(hào)是某種記錄中每張記錄的識(shí)別標(biāo)記。 記錄內(nèi)容：按記錄對(duì)象要求，確定編寫(xiě)內(nèi)容。 記錄人員：記錄填寫(xiě)人、負(fù)責(zé)人、審批人等。 記錄時(shí)間：按活動(dòng)時(shí)間填寫(xiě)，應(yīng)注明年、月、日。記錄單位名稱。呈送單位、報(bào)送單位。保存期限和保存部門(mén) 。4.2 安全記錄 主要安全記錄項(xiàng)目： a)管理評(píng)審報(bào)告；

3、b)事故 、事件記錄：c)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息;d)培訓(xùn)記錄；e)安全管理人員任命書(shū)和發(fā)放記錄；f)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；g)事故調(diào)查報(bào)告；h)安全檢查記錄；i)職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；j)安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要；k)現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要；l)隱患整改記錄；m)安全活動(dòng)記錄；n）法定檢測(cè)記錄；o)任務(wù)觀察記錄；p)許可文件；q)應(yīng)急演習(xí)記錄；r)糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；s)承包商與供應(yīng)商信息；t)維護(hù)與校驗(yàn)記錄；u)技術(shù)資料圖紙；v)其他安全記錄。 保存期和保存部門(mén).1 下列記錄由安全部保存： a) 礦安全檢查記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要、現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要、隱患整改記錄、任務(wù)觀察記錄、承包商和供應(yīng)商信息、維護(hù)和校驗(yàn)記錄

4、、糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄。保存期限3年； b) 礦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、任務(wù)觀察記錄、許可文件、安全活動(dòng)記錄、應(yīng)急演習(xí)記錄。保存期5年；c) 礦管理評(píng)審報(bào)告、法定檢測(cè)記錄、XX礦安全管理人員任命書(shū)發(fā)放記錄、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、培訓(xùn)記錄、事故調(diào)查報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄長(zhǎng)期保存。 d) 其他單位報(bào)送的一般性安全記錄，保存期限1年。.2 下列記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保存：a)有關(guān)生產(chǎn)事故、事件記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要、現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要、安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要、糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄。保存期限3年。b)有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)資料和圖紙長(zhǎng)期保存。.3 下列記錄由人力資源部保存培訓(xùn)記錄、XX礦安全管理人員任命書(shū)發(fā)放記錄、職

5、業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄長(zhǎng)期保存。.4 下列記錄由機(jī)動(dòng)能源部保存： a) 有關(guān)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要保存期限3年；b) 有關(guān)設(shè)備維護(hù)和校驗(yàn)記錄保存期限5年；c) 有關(guān)設(shè)備法定檢測(cè)記錄、技術(shù)資料和圖紙長(zhǎng)期保存。.5 下列記錄由礦長(zhǎng)辦公室保存： a) 安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)錄保存期限3年；b) 管理評(píng)審報(bào)告、XX礦安全管理人員任命書(shū)發(fā)放記錄長(zhǎng)期保存。.6 下列記錄由車間（或二級(jí)單位）保存： a) 有關(guān)車間（或二級(jí)單位）安全檢查記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要、現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要、隱患整改記錄、安全活動(dòng)記錄、任務(wù)觀察記錄、承包商和供應(yīng)信息、糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄，保存期限3年；b) 有關(guān)車間（或二級(jí)單位）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、任務(wù)觀

6、察記錄、維護(hù)和校驗(yàn)記錄、許可文件、應(yīng)急演習(xí)記錄、保存期限5年；c)有關(guān)車間（或二級(jí)單位）管理評(píng)審報(bào)告、法定檢測(cè)記錄、車間安全管理人員任命書(shū)發(fā)放記錄、技術(shù)資料和圖紙長(zhǎng)期保存。.7 下列記錄由職工醫(yī)院保存 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄長(zhǎng)期保存。4.3安全記錄要求 礦山對(duì)主要的安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)建立安全記錄，并確保對(duì)安全記錄，并確保對(duì)安全記錄的有效控制。 安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定： a)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；b) 填寫(xiě)及時(shí)、簽署完整；c) 編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確。d)易于識(shí)別與檢索；e) 完整反映相應(yīng)過(guò)程；f) 明確保存期限。 記錄采用書(shū)面和電子媒體，如硬盤(pán)、磁帶、磁盤(pán)、光盤(pán)等其他媒介。 記錄必須使用

7、黑色或藍(lán)色墨水或圓珠筆填寫(xiě)，不準(zhǔn)用其它顏色的墨水的筆填寫(xiě)記錄。 記錄要按實(shí)際發(fā)生的時(shí)間進(jìn)行記錄，不準(zhǔn)超前或拖后記錄； 表格類記錄要按表式內(nèi)容進(jìn)行全面認(rèn)真的記錄，做到書(shū)寫(xiě)規(guī)整，字跡清楚，不準(zhǔn)少記或漏記，不準(zhǔn)隨意亂寫(xiě)亂畫(huà)，不準(zhǔn)弄虛作假，偽造內(nèi)容，任意涂改。 缺項(xiàng)中的部分應(yīng)注明原因，不能和劃線代替，不能留空白。 記錄表格要求記錄者、負(fù)責(zé)人或?qū)徍巳撕炞?，不?zhǔn)代簽記錄。記錄能追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 記錄應(yīng)及時(shí)收集整理、歸檔、標(biāo)示和評(píng)審。對(duì)過(guò)時(shí)或需要修改補(bǔ)充的文件，要在規(guī)定時(shí)間下記錄更新登記表給單位，并限期根據(jù)PDCA循環(huán)編寫(xiě)合格后，由安全部存檔并通知相關(guān)人員執(zhí)行。 記錄應(yīng)妥善保管、便于查閱、避免損

8、壞、變質(zhì)或遺失，應(yīng)規(guī)定其保存期限并予以記錄。4.4 安全記錄執(zhí)行 各單位接到下列記錄后必須按記錄要求和時(shí)間及時(shí)落實(shí)。 安全檢查記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要、現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要、隱患整改記錄、 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄、技術(shù)資料和圖紙等。 安全部負(fù)責(zé)考核安全記錄的執(zhí)行情況。4.5 安全記錄管理 記錄應(yīng)妥善保存，記錄原件一般不準(zhǔn)外借，只有在記錄保管員處查閱，特殊情況下，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，并辦理借閱登記手續(xù)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送還。 貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的記錄，要復(fù)制備份文件，以防原始記錄丟失，應(yīng)注意計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的更新以及為調(diào)用記錄所必須的硬件和軟件的可獲得性，同時(shí)要規(guī)定各類記錄調(diào)用的授權(quán)和設(shè)置防火墻，以及其他所需的

9、信息安全措施，各種電子媒體記錄也要進(jìn)行控制，不能隨意復(fù)制、拷貝，如需復(fù)制、拷貝須經(jīng)該單位領(lǐng)導(dǎo)同意。 礦級(jí)記錄由安全部負(fù)責(zé)保存，車間一級(jí)記錄由車間負(fù)責(zé)保存，歸檔的記錄必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)整理和編目，劃分保管期限，按照記錄歸檔登記表按規(guī)定類別和保存時(shí)間妥善保管，易檢索、易查尋，需保密的記錄慶劃定密級(jí)。 具有法律效力的記錄需長(zhǎng)期保存，（環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、資源開(kāi)采許可證等）。 記錄不得隨意復(fù)印，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)復(fù)印時(shí)，應(yīng)辦理登記手續(xù)，填寫(xiě)記錄借閱登記表，保存期滿銷毀時(shí)，須填寫(xiě)記錄處置審批表，經(jīng)申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)及安全部審批后方可進(jìn)行相應(yīng)處置，記錄銷毀清單應(yīng)長(zhǎng)期保存。 安全部將定期、不定期對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)審，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求其積極整改。4.6 安全記錄的標(biāo)識(shí)和檢索 根據(jù) 文件和資料控制管理制度，每一安全記錄表式均應(yīng)按規(guī)定有唯一的編號(hào)，內(nèi)容主要是標(biāo)題（名稱），編號(hào)。 安全部編制安全標(biāo)準(zhǔn)化文件目錄一覽表以便檢索和管理并定期更新，并將安全記錄表收集匯總成安全標(biāo)準(zhǔn)化管理記錄匯總，原件保存在安全部以便查閱和使用。5 相關(guān)文件 文件和資料控制管理制度 AB-XX-P-03-07-XX6 相關(guān)記錄 6.