福田汽車工藝文件管理制度

1、Wfotom質(zhì)量管理體系文件工藝文件管理制度發(fā)布日期：2002-2-28實施日期：2002-3-5北汽福田汽車股份有限公司工藝文件管理制度1 目的對各類工藝文件實施有效的程序控制，以確保工藝文件的正確性和有效性。2 適用范圍a) 適用于車輛產(chǎn)品工藝文件的編制、審批、標(biāo)識、發(fā)放、歸檔、更改及回收處理。b) 非車輛產(chǎn)品工藝文件參照執(zhí)行。文件控制程序 工藝文件編號規(guī)則 工裝圖樣及工藝文件采用與更改辦法 工藝文件完整性與格式3引用文件FTCX0101Q/FTP008-2001Q/FTP009-2001Q/FTP004-006-20014.術(shù)語無5職責(zé)5.1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)的工藝文件a) 新產(chǎn)品工藝方案

2、。b) 一級工藝路線。c) 工時定額的審核、修訂、報批、下發(fā)。d) 材輔料消耗定額的審核、修訂、報批、下發(fā)。5.2 事業(yè)部制造技術(shù)部負(fù)責(zé)的工藝文件a) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄。b) 一般產(chǎn)品和改進產(chǎn)品的工藝方案。c)二級工藝路線。d)作業(yè)指導(dǎo)書(裝配、涂裝、裝焊等)。e)裝配明細(xì)表(裝焊、裝配)。f)關(guān)鍵工序明細(xì)表。g)工序質(zhì)量控制點明細(xì)表。h)產(chǎn)品工時定額。i)材輔料消耗定額。J)專用工藝裝備明細(xì)表。k) 工具明細(xì)表。l) 工位器具明細(xì)表。m) 工藝裝備驗證單。n)工藝驗證書。o) 工藝總結(jié)。p) 產(chǎn)品工藝文件目錄。5.3 發(fā)動機產(chǎn)品參照車輛類工藝文件完整性，由發(fā)動機廠負(fù)責(zé)制訂機加類工藝文件

3、完整性并組織實施。5.4 非車輛產(chǎn)品(如模具、沖壓件、鑄件、農(nóng)業(yè)裝備、建材公司及塑機公司)事業(yè)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品所需的全部工藝文件。6內(nèi)容與要求6.1 總則工藝文件是直接指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件，應(yīng)做到：a) 在充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，盡可能采用國內(nèi)、外先進工藝技術(shù)和經(jīng)驗。b) 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能提高生產(chǎn)效率和降低消耗。c) 工藝文件的內(nèi)容應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰并符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。d) 工藝文件中的計量單位符合國家法定計量單位。6.2 全新產(chǎn)品應(yīng)具備的工藝文件a) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄。b) 工藝方案。c) 工藝路線(包括一級工藝路線和二級工藝路線)。d) 作業(yè)指導(dǎo)書

4、(裝配、涂裝、裝焊等)。e) 裝配明細(xì)表(裝焊、裝配)。f) 關(guān)鍵工序明細(xì)表。g) 工序質(zhì)量控制點明細(xì)表。h) 產(chǎn)品工時定額。i) 材輔料消耗定額。j) 專用工藝裝備明細(xì)表。k) 工具明細(xì)表。l) 工位器具明細(xì)表。m) 工藝裝備驗證單。n)工藝驗證書。o) 工藝總結(jié)。p) 產(chǎn)品工藝文件目錄。6.3 對于改進或拓展產(chǎn)品，事業(yè)部據(jù)需要編制必需的工藝文件，滿足生產(chǎn)需要。6.4 制訂工藝文件的依據(jù)a) 產(chǎn)品圖紙和技術(shù)條件。b) 產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)。c) 企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)資源狀況。d) 國內(nèi)、外同類產(chǎn)品的工藝技術(shù)情報。e) 國家有關(guān)的技術(shù)政策、法規(guī)。f) 工藝衛(wèi)生和環(huán)境控制要求。g) 企業(yè)對該產(chǎn)品的工藝準(zhǔn)備要求。

5、6.5 工藝文件的形成a) 工藝文件的格式:按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/FTP004-006-2001工藝文件完整性與格式執(zhí)行。b) 工藝文件的編制：工藝文件由主管員崗位(或大專學(xué)歷)以上人員編制。c) 工藝文件的校對:工藝文件由主管師崗位(或工程師職稱)以上人員校對。d) 工藝文件的審核:生產(chǎn)管理部編制的工藝文件由部門經(jīng)理審核；事業(yè)部編制的工藝文件由工藝科科長審核。e) 工藝文件的會簽:由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進行會簽。f) 工藝技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化審查:已審核的工藝文件由專(兼)職工藝標(biāo)準(zhǔn)化人員進行標(biāo)準(zhǔn)化審查，審查內(nèi)容包括。工藝格式和幅面是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；文件中所用的術(shù)語、符號、代號和計量單位是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，文字

6、是否規(guī)范；所選用的標(biāo)準(zhǔn)、工藝裝備是否符合標(biāo)準(zhǔn)；工藝尺寸、公差及工藝參數(shù)等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。g) 工藝文件的批準(zhǔn): 生產(chǎn)管理部編制的工藝文件由主管副總批準(zhǔn)； 事業(yè)部編制的工藝文件，由制造技術(shù)部部長批準(zhǔn)，必要時由事業(yè)部總工批準(zhǔn)。h) 工藝文件的編號:按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/FTP008-2001工藝文件編號規(guī)則執(zhí)行。6. 6工藝文件登記方法a) 給定編號的工藝文件均需登記在工藝文件編號登記表內(nèi)。b) 登記時，應(yīng)按文件特征號進行分類登記。c) 經(jīng)多處修改后重新描曬的工藝文件在原編號后加a、b、c等，以示區(qū)別。d) 7工藝文件的更改工藝文件的更改按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/FTP009-2001工裝圖樣及工藝文件采用與更改辦法執(zhí)

7、行。6.8 工藝文件和資料分類a)工藝方案、工藝路線、作業(yè)指導(dǎo)書、裝配明細(xì)表、關(guān)鍵工序明細(xì)表、工序質(zhì)量控制點明細(xì)表、專用工藝裝備明細(xì)表、工具明細(xì)表、材輔料消耗定額、產(chǎn)品工時定額、工藝文件目錄等稱為A類工藝文件。b)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄、工位器具明細(xì)表、工藝驗證書、工藝裝備驗證單、工藝總結(jié)及各種質(zhì)量記錄等稱為B類工藝文件。6.9 工藝文件標(biāo)識a) A類文件和資料發(fā)放；要加蓋標(biāo)識印章，即：“分發(fā)有效”印章，再填寫發(fā)放部門及發(fā)放時間；試制用工藝文件需加蓋“試制”印章和“分發(fā)有效”印章。b) 成冊使用的A類工藝文件和資料在封面上加蓋標(biāo)識印章；單頁使用的A類工藝文件須每頁加蓋標(biāo)識印章。c) 關(guān)鍵工序作

8、業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)加蓋“關(guān)鍵工序”印章。d) 加蓋標(biāo)識印章，注意不要影響工藝文件使用效果，盡量加蓋在空白處。6.10 工藝文件發(fā)放按照FTCX0101文件控制程序執(zhí)行。6.11 工藝文件和資料的日常管理a) 工藝文件和資料的歸檔A類工藝文件和資料必須有底圖和1份藍(lán)圖同時歸檔(用計算機打印件，復(fù)印發(fā)放的A類文件須將審批原稿歸檔)；B類工藝文件和資料須將原稿歸檔；工藝文件和資料歸檔前必須審批手續(xù)齊全，內(nèi)容無涂改、完整、有效；工藝文件和資料歸檔要辦理登記手續(xù)。b) 工藝文件復(fù)制復(fù)制包括：曬制和復(fù)印，復(fù)制時由辦理人填寫審批單，經(jīng)科長及以上人員批準(zhǔn)后復(fù)制。c) 建立工藝文件和資料臺帳、分類登記保存。d) 資料管理人員，負(fù)責(zé)工藝文件和資料的有效性和完整性。e) 工藝文件和資料在使用過程中，不得隨意更改、涂寫，應(yīng)保持文件的嚴(yán)肅性、完整性。f) 工藝文件借閱部門內(nèi)部借閱由檔案員直接辦理登記手續(xù)；其它部門或單位人員借閱時，須填寫借閱申請單，由雙方部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可辦理借閱手續(xù)。6.12 工藝文件和資料的回收及處理a) 工藝文件和資料作廢或須更換時，需工藝主管部門下發(fā)“文件和資料回收通知單”(見FTCX0101文件控制程序)，由各相關(guān)部門資料管理人員負(fù)責(zé)五日內(nèi)收齊，并送回工藝管理部門檔案室。b) 工藝主管人員負(fù)責(zé)清點收回的工藝文件和資料，并由檔案室資料員辦理工藝文件和資料的回