漁業(yè)養(yǎng)殖創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、玫瑰園生態(tài)養(yǎng)殖創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書姓名:張棟地址:河南省長(zhǎng)垣縣行業(yè):養(yǎng)殖、餐飲時(shí)間:2001年 1月 6日一、緒論隨著人們收入水平的提高,對(duì)于肉類食品的需求量也在不斷增加,魚類作 為營(yíng)養(yǎng)豐富的食品已開始廣泛進(jìn)入平常百姓的餐桌, 目前在我國(guó)魚類產(chǎn)品的日人 均消費(fèi)在 0.2-0.3公斤之間, 而美日歐等發(fā)達(dá)國(guó)家的日人均消費(fèi)量已超過 0.5公斤。 從現(xiàn)在國(guó)家的國(guó)情來看, 我們國(guó)家現(xiàn)在耕地資源比較稀缺, 人均耕地不到 1.2畝, 水資源也是比較低的,我們國(guó)家現(xiàn)在 13億人口,專家預(yù)計(jì)二三十年之后可能要 達(dá)到 16億,這樣大的人口,要解決吃飯問題,解決食物的安全問題,靠糧食不 行,靠水產(chǎn)漁業(yè)有很大的潛力,所以我們

2、必須發(fā)展?jié)O業(yè)、發(fā)展水產(chǎn)業(yè),能夠通過 漁業(yè)、水產(chǎn)業(yè),在一定程度上幫助解決食物的安全問題。河南省是一個(gè)人口大省,有巨大的消費(fèi)需求量,但河南適合天然漁業(yè)發(fā)展 的水面很少,所以淡水養(yǎng)魚具有廣闊的市場(chǎng)前景。此外,收入提高后,人們對(duì)鄉(xiāng) 村旅游的消費(fèi)需求也普遍增家, 因此, 我們準(zhǔn)備以魚產(chǎn)品為基礎(chǔ)發(fā)展集垂釣、 旅 游、餐飲、娛樂為一體的綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。二、企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)名稱:長(zhǎng)垣縣玫瑰園渡家漁村, 2006年 8月注冊(cè)成立,注冊(cè)資本 30萬(wàn),現(xiàn)有魚塘 8個(gè),年產(chǎn)值 35萬(wàn)左右。目前,企業(yè)正在不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。 三、市場(chǎng)分析據(jù)調(diào)查了解長(zhǎng)垣縣人均魚類產(chǎn)品消費(fèi)約為 12公斤 /人 /年, 按長(zhǎng)垣縣現(xiàn)有人口 30萬(wàn)

3、人計(jì)算,年消費(fèi)總量約 360萬(wàn)公斤。此外,長(zhǎng)垣縣距離新鄉(xiāng)市很近,交通 便利,新鄉(xiāng)市作為一個(gè)更大的魚產(chǎn)品的市場(chǎng),市場(chǎng)容量巨大。婚喪嫁娶、逢年過 節(jié)、 飯店日常聚餐, 可以說魚類產(chǎn)品在百姓的餐桌上將日益頻繁出現(xiàn), 已成為必 不可少的文化節(jié)日菜。本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) :目前長(zhǎng)垣縣乃至新鄉(xiāng)市較大規(guī)模的養(yǎng)魚場(chǎng)僅? 家,大部 分都是個(gè)別農(nóng)戶小規(guī)模養(yǎng)殖,魚塘面積很小,產(chǎn)量低,而且魚類品種少,難以滿 足不同層次、 不同口味消者的需要。 本企業(yè)是長(zhǎng)垣縣規(guī)模最大的淡水魚養(yǎng)殖基地, 有 8個(gè)魚塘,養(yǎng)殖鯉魚、草魚、觀賞魚等 20多個(gè)品種,養(yǎng)殖水面達(dá)到 100畝, 可供人們垂釣, 也可為廣大漁民提供各類優(yōu)質(zhì)魚苗; 此外, 充

4、分利用鄉(xiāng)村的地理 風(fēng)光及魚塘資源, 在魚塘附近建成了集娛樂、 渡假、 餐飲與一體的多功能餐廳 (玫 瑰園渡假餐廳 ,餐廳按照人們返璞歸真的消費(fèi)取向,以農(nóng)家小院的形式呈現(xiàn)。本企業(yè)不足:管理的成本比較高,家族式管理,缺專業(yè)人才,資金緊張。 四、 生產(chǎn)規(guī)劃(1 2005.8- 2006.8第一階段:魚塘硬件建設(shè)建設(shè) 8個(gè)魚塘,面積 12畝購(gòu)買增氧機(jī) 12 臺(tái) 建設(shè)玫瑰園休閑娛樂餐廳(2 2006.11-2007. 8 第二階段:投產(chǎn)期 投入育苗 100萬(wàn)尾魚(3 2007.9- 2009.11 第三階段:成本回收期(4 2009.12- 第三階段:利潤(rùn)增長(zhǎng)期和發(fā)展壯大期,計(jì)劃在穩(wěn)定當(dāng)前 產(chǎn)量同時(shí),優(yōu)

5、化養(yǎng)魚的品種,根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)研,新增高營(yíng)養(yǎng)甲魚等養(yǎng)殖項(xiàng)目, 吸引高端消費(fèi)者; 發(fā)展立體化養(yǎng)殖, 充分利用水平養(yǎng)鴨、 魚塘兩邊種植桑樹養(yǎng)蠶 等實(shí)現(xiàn)生態(tài)低成本養(yǎng)殖。五、銷售策略1、銷售渠道大客戶送貨。 以集團(tuán)公司食堂為主要銷售目標(biāo), 把長(zhǎng)垣縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè) 作為主要銷售對(duì)象,實(shí)現(xiàn)訂單式穩(wěn)定銷售。吸引批發(fā)商采購(gòu)。制定優(yōu)惠舉措,歡迎長(zhǎng)垣縣魚產(chǎn)品商販到魚塘采購(gòu)。 積極拓展長(zhǎng)垣縣以外市場(chǎng)。建立專門營(yíng)銷隊(duì)伍到新鄉(xiāng)市及外區(qū)域跑市場(chǎng), 拉訂單。2、產(chǎn)品策略開發(fā)高中低多檔次魚類產(chǎn)品,滿足不同收入水平消費(fèi)者需求;觀賞魚、 營(yíng)養(yǎng)豐富魚類以城市中高收入為主要銷售群體,普通與類品種以農(nóng)村為主要市 場(chǎng)。3、促銷策略媒介、廣

6、告宣傳。通過電視臺(tái)、報(bào)紙、廣播等渠道開展廣發(fā)的宣傳報(bào) 道,開展農(nóng)家樂休閑旅游農(nóng)業(yè)項(xiàng)目,吸引城鎮(zhèn)人口來此游玩。建立垂釣協(xié)會(huì)。建立垂釣協(xié)會(huì)會(huì)員俱樂部,實(shí)行會(huì)員制,定期開展垂 釣大賽,促進(jìn)垂釣愛好者在此交流游玩,從而增大玫瑰園村的客流量六、財(cái)務(wù)分析1、項(xiàng)目總投資魚塘:8個(gè),占地 12畝,共 80萬(wàn)元飯店:150平米,共投資 20萬(wàn)元;增氧機(jī):12臺(tái),共 40萬(wàn)元;上述投資資金來源全部為自籌,共計(jì) 140萬(wàn)元。2、經(jīng)營(yíng)成本魚苗、飼料:30萬(wàn)元 /年;水電費(fèi)、人工費(fèi) 25萬(wàn)元 /年餐廳廚師 4人:1500-2000元 /人;廚師幫手 7人:800-900元 /人 ;服務(wù) 員 6人:600-700元 /人

7、 按全年正常營(yíng)業(yè)時(shí)間 8個(gè)月計(jì)算, 共計(jì)人工費(fèi)用:121600 148000元;餐廳月材料費(fèi)用:105000 120000元,年共計(jì):840000 960000元 費(fèi)用總計(jì):961600 1108000固定資產(chǎn)折舊:魚塘使用壽命 15年,飯店 30年,增氧機(jī) 10年,根據(jù)平 均年縣折舊法各項(xiàng)固定資產(chǎn)年折舊額:折舊合計(jì) =5.33+0.67+4=10萬(wàn)元 /年成本合計(jì):1611600 1758000元3、營(yíng)業(yè)收入:魚產(chǎn)品:年銷量 公斤,正常年份銷售額 35萬(wàn)元 45萬(wàn)元垂釣:20元 /人 /次, 日垂釣人次 70 90人, 按正常季節(jié)可垂釣時(shí)間為 8個(gè)月,年收入為:336000 432000元餐

8、飲:正常日銷售額 7000 8000元, 按正常經(jīng)營(yíng)時(shí)間 8個(gè)月計(jì), 年?duì)I業(yè) 額共計(jì):1680000 1920000元營(yíng)業(yè)收入合計(jì):2366000 2802000元4、利稅額:營(yíng)業(yè)收入 -經(jīng)營(yíng)成本 =2366000-1611600=754400元營(yíng)業(yè)收入 -經(jīng)營(yíng)成本 =2802000-1758000=1044000元所以項(xiàng)目的利潤(rùn)區(qū)間在為:754400元 1044000元其中:魚產(chǎn)品利潤(rùn) =350000(450000 -550000=-200000(-100000垂釣利潤(rùn) =336000(432000餐飲利潤(rùn) =1680000(1920000 -961600(1108000 -6700=711

9、700(805300 5、靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析投資利潤(rùn)率 =正常年份銷售利潤(rùn) /項(xiàng)目總投資=754400(1044000/1400000=54%(75%由此可知項(xiàng)目整體上具有很強(qiáng)的盈利能力,但在創(chuàng)業(yè)初期魚產(chǎn)品項(xiàng)目 是虧損的, 利潤(rùn)率是負(fù)的, 而魚產(chǎn)品相關(guān)的垂釣和餐飲項(xiàng)目卻據(jù)有很高的盈利能 力。原因:魚產(chǎn)品養(yǎng)殖是個(gè)具有較長(zhǎng)生產(chǎn)周期的事業(yè),初始投資額大,且在生 產(chǎn)過程需要巨大的原料、 人力等的投入, 經(jīng)營(yíng)成本比較高, 我們預(yù)計(jì)魚產(chǎn)品項(xiàng)目 前 3年可能會(huì)連續(xù)虧損, 3年后隨著對(duì)養(yǎng)魚技術(shù)的深入掌握, 和對(duì)市場(chǎng)大力開拓, 預(yù)計(jì)會(huì)逐漸扭虧為盈。雖然魚產(chǎn)品項(xiàng)目并盈利但是我們的產(chǎn)業(yè)是個(gè)整體,我們依托漁業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目 發(fā)展集餐飲娛樂休閑為一體的綜合服務(wù)項(xiàng)目, 成本低利潤(rùn)空間大, 因此未來的發(fā) 展?jié)摿薮?。七、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)及應(yīng)對(duì)措施(一可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)闈O業(yè)養(yǎng)殖是我們渡家園村的基礎(chǔ)項(xiàng)目,垂釣和餐飲要靠養(yǎng)魚來帶動(dòng)客 源,養(yǎng)魚的風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的根本風(fēng)險(xiǎn)。自然風(fēng)險(xiǎn)。 養(yǎng)魚是一個(gè)具有較高自然風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目, 天氣的變化對(duì)魚的生產(chǎn) 生長(zhǎng)有很大的影響,在陰雨等天下會(huì)出現(xiàn)魚死亡等現(xiàn)象。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。養(yǎng)魚是一個(gè)要求有較高技術(shù)的事業(yè),要掌握養(yǎng)魚的基本經(jīng)驗(yàn)