04危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序

1、1目的持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，為職業(yè)健康安全管理體系的建立、運(yùn)行和保持奠定基礎(chǔ)。2適用范圍本程序規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的職責(zé)、程序和要求，適用于公司市政施工生產(chǎn)、辦公生活活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂和解釋?zhuān)M織公司初始危險(xiǎn)源的辨識(shí)，并適時(shí)更新，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查公司項(xiàng)目部危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。3.2公司其他部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)參加本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)，并及時(shí)提供相關(guān)危險(xiǎn)源方面的信息。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的職能范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、高中度風(fēng)險(xiǎn)確定及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。4工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍與方法4.1.1 辨

2、識(shí)的范圍4.1.1.1 區(qū)域、場(chǎng)所a）辦公生活區(qū)，主要包括:辦公室、宿舍、食堂、澡堂、廁所、衛(wèi)生所（室）等。b）直接施工場(chǎng)所：如道路施工的基坑開(kāi)挖、砼澆筑各工序、分項(xiàng)、分部工作及作業(yè)面，等等。c）輔助生產(chǎn)區(qū)域（含臨時(shí)工程）：主要包括鋼筋加工場(chǎng)、預(yù)制構(gòu)件加工場(chǎng)、試驗(yàn)室、砼攪拌場(chǎng)、配電房、空壓機(jī)房、機(jī)械加工、修理場(chǎng)、庫(kù)房（含火工品庫(kù)、油品庫(kù)及其它危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)），施工便道等。4.1.1.2 過(guò)程、活動(dòng)：是指4.1.1.1區(qū)域、場(chǎng)所內(nèi)所有的活動(dòng)、過(guò)程，包括：a)常規(guī)活動(dòng)(正?；顒?dòng))，如正常的辦公、生活、施工生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)活動(dòng)，危險(xiǎn)化學(xué)品以及其它物資的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、廢棄活動(dòng)等。b)非常規(guī)活動(dòng)，

3、包括異?；顒?dòng)(如施工設(shè)備維修、臨時(shí)搶修活動(dòng)等)和緊急情況下的活動(dòng)(如發(fā)生坍塌、火災(zāi)等情況下的搶險(xiǎn)活動(dòng))。c）人員活動(dòng)：所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)所、各級(jí)機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所及與辦公區(qū)域難以明顯劃分的生活區(qū)的人員(包括相關(guān)方人員)的活動(dòng)等。4.1.1.3設(shè)備、設(shè)施：是指4.1.1.1區(qū)域、場(chǎng)所內(nèi)所有的設(shè)施使用、設(shè)備作業(yè)，如用電、辦公設(shè)備使用、施工設(shè)備及各種機(jī)具作業(yè)等。4.1.1.4自然災(zāi)害：包括臺(tái)風(fēng)、地震、海嘯、洪水、泥石流、滑坡等。4.1.2辨識(shí)時(shí)機(jī)、方法及基本程序4.1.2.1要求：對(duì)能夠控制或能夠施加影響的區(qū)域、場(chǎng)所內(nèi)所有活動(dòng)、過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，填寫(xiě)危險(xiǎn)源辨識(shí)表適用于定性評(píng)價(jià)，下同）或危險(xiǎn)

4、源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（適用于定量測(cè)定，下同）。4.1.2.2時(shí)機(jī)：各項(xiàng)目在施工調(diào)查階段及需要時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)；本公司在建立體系和需要時(shí)進(jìn)行。4.1.2.3 基本方法和順序：基本方法現(xiàn)場(chǎng)觀察、查詢(xún)有關(guān)文件資料、面談、集中討論等；順序區(qū)域、場(chǎng)所 過(guò)程、活動(dòng) 設(shè)施、設(shè)備 自然災(zāi)害。4.1.2.4基本程序a）辦公室組織相關(guān)部門(mén)對(duì)本程序4.1條款所確定的區(qū)域、場(chǎng)所內(nèi)的過(guò)程、活動(dòng)、設(shè)施、設(shè)備及各種自然災(zāi)害等進(jìn)行初次系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辯識(shí)，并將辨識(shí)結(jié)果填入危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表或危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，發(fā)至相關(guān)部門(mén)/項(xiàng)目，供參考使用。b）由項(xiàng)目總工主持，各部門(mén)參加討論由辦公室草擬的危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表或危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

5、、高中度風(fēng)險(xiǎn)清單。c）辦公室匯總意見(jiàn)并修改危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表或危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，經(jīng)項(xiàng)目總工審批后，將危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表或危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表留存，而將高中度風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的高中度風(fēng)險(xiǎn)控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案等下發(fā)至相關(guān)部門(mén)、人員及場(chǎng)所。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).1 依據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別時(shí)應(yīng)綜合考慮以下方面：a)一旦發(fā)生的影響范圍和后果的嚴(yán)重程度；b)相關(guān)人員暴露于危險(xiǎn)中的頻繁程度；c)法律法規(guī)的要求； d)相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求；e)引起事故或緊急情況的可能性和以往發(fā)生事故的控制情況。.2 方法采取定性判斷或定量測(cè)定法。各單位可自行選用其中一種方法。定性判斷

6、法，即通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、研究討論，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)、法律法規(guī)及其他相關(guān)方要求等來(lái)判斷風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的方法，適用于公司及工程項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)。定量測(cè)定法，即先確定每一危險(xiǎn)源發(fā)生的可能性大小、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程序、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果、對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響的分?jǐn)?shù)，然后將四項(xiàng)分?jǐn)?shù)相乘得出的風(fēng)險(xiǎn)值與危險(xiǎn)源等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照，最后與危險(xiǎn)源等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照，判定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，并將相關(guān)數(shù)據(jù)填入危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表中。A風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法風(fēng)險(xiǎn)值采用下面的公式進(jìn)行計(jì)算：D=LEC式中：D風(fēng)險(xiǎn)值(危險(xiǎn)程度)； L發(fā)生事故的可能性大?。?E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果；F對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響。B有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的L、E、C值的

7、選取L、E、C值按以下相應(yīng)的選取表進(jìn)行選擇：事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料1可能性小,完全意外6相當(dāng)可能0.5很不可能，可以設(shè)想3可能,但不經(jīng)常0.2極不可能 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶爾暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露事故發(fā)生產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值后 果分?jǐn)?shù)值后 果100大災(zāi)難,許多人死亡7嚴(yán)重,重傷40災(zāi)難,數(shù)人死亡3重大,致殘 15非常嚴(yán)重,一人及以上死亡、職業(yè)病1引人關(guān)注,不利于基本的安全健康要求.3 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的判定風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三個(gè)級(jí)

8、別。要求：a）如采用定性判定法，各項(xiàng)目根據(jù)本項(xiàng)目所處的具體施工環(huán)境情況，采用的工藝方法，設(shè)備設(shè)施及人員素質(zhì)等情況，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、組織相關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表中可能導(dǎo)致人員重大傷亡、財(cái)產(chǎn)損失，給企業(yè)造成嚴(yán)重負(fù)面影響，以及事故/事件發(fā)生概率高的危險(xiǎn)源，應(yīng)綜合考慮定為高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)可能導(dǎo)致輕微人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率很低的危險(xiǎn)源，可考慮定為低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；介于高度和低度之間的為中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。b）如采用定量測(cè)量法，則組織相關(guān)人員討論確定每一危險(xiǎn)源發(fā)生的可能性大小、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程序、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果、對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響的分?jǐn)?shù)值，然后將四項(xiàng)分?jǐn)?shù)值相乘得出其風(fēng)險(xiǎn)值，最后與危險(xiǎn)源等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照，

9、判定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，并將相關(guān)數(shù)據(jù)填入危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表中。c）無(wú)論采用何種方法，對(duì)于評(píng)價(jià)出的高中度風(fēng)險(xiǎn)，均應(yīng)將其判定理由及可能發(fā)生的場(chǎng)所、部位進(jìn)行具體描述，并填入高中度風(fēng)險(xiǎn)清單中的相應(yīng)欄內(nèi)。d）工程開(kāi)工后，項(xiàng)目還應(yīng)根據(jù)施工工序或施工階段的不同，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，確立階段性的高、中度風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)源等級(jí)劃分(D)分?jǐn)?shù)值對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響分?jǐn)?shù)值對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響161以上高度危險(xiǎn)，需要立即整改69以下低度危險(xiǎn)，需要注意70160中度危險(xiǎn)，需整改返回目錄 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃.1 各工程項(xiàng)目應(yīng)從目標(biāo)指標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制等方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的方式進(jìn)行策劃；對(duì)可能的事故或緊急情況，還應(yīng)考慮采取應(yīng)急準(zhǔn)備和響

10、應(yīng)方面的控制措施，將策劃結(jié)果填入高中度風(fēng)險(xiǎn)清單中。.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)按消除風(fēng)險(xiǎn)(消除與替代)、降低風(fēng)險(xiǎn)(工程施工過(guò)程控制)、控制風(fēng)險(xiǎn)(隔離與管理控制)、個(gè)體防護(hù)(使用防護(hù)設(shè)備)的順序依次優(yōu)先考慮。.3 對(duì)確定需采取目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的高中度風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)執(zhí)行職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和管理方案程序。.4 對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)均應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行控制，其措施可在施組、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全交底等各種方式中進(jìn)行詳細(xì)描述，但其所確定的控制重點(diǎn)應(yīng)與識(shí)別出的高中度風(fēng)險(xiǎn)一致。.5 對(duì)應(yīng)采取應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施的緊急情況，還應(yīng)執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序。4.3 各相關(guān)場(chǎng)所應(yīng)保存其高中度風(fēng)險(xiǎn)清單，并將相關(guān)危險(xiǎn)源及其防護(hù)措施、要求等以安全

11、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全交底、培訓(xùn)等形式告知相關(guān)作業(yè)人員。4.4 一般情況下，公司每年下發(fā)職業(yè)健康安全管理管理重點(diǎn)/要點(diǎn)，而高中度風(fēng)險(xiǎn)清單由各級(jí)項(xiàng)目部確定，并制定相應(yīng)控制措施、管理方案等。4.5 補(bǔ)充、更新 當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料予以補(bǔ)充、更新：a)職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b)由于采用“四新”技術(shù)等，其施工過(guò)程及其相關(guān)活動(dòng)發(fā)生重大變化；c)法律法規(guī)發(fā)生變化；d)審核、管理評(píng)審結(jié)果的要求；e)內(nèi)外檢查提出的要求；f）相關(guān)方的合理要求等。 更新結(jié)果應(yīng)報(bào)相應(yīng)的單位領(lǐng)導(dǎo)再次審批，并發(fā)放到相關(guān)場(chǎng)所，并確保這些場(chǎng)所作出相應(yīng)的更新。5相關(guān)文件法律法規(guī)及其他要求識(shí)別、獲取與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 BC-CX-05職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和管理方