實驗室內(nèi)審報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上HXHJ-JL-管理-20內(nèi)審材料(2018年度)重慶弘新環(huán)境檢測有限公司目錄序號內(nèi)容編號1內(nèi)部審核年度計劃NS2018-012內(nèi)部審核實施計劃表NS2018-023首次會議記錄NS2018-034末次會議記錄NS2018-045內(nèi)審首次會議簽到表NS2018-056內(nèi)審末次會議簽到表NS2018-067內(nèi)審不符合項總結(jié)NS2018-078內(nèi)部審核報告NS2018-08專心-專注-專業(yè)NS2018-012018年內(nèi)部審核年度計劃 審核目的： 本次內(nèi)審重點檢查公司2018年檢驗檢測質(zhì)量活動的運行情況是否符合本公司管理體系的要求，是否符合檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則要求。

2、審核范圍： 適用于本公司與申請資質(zhì)認(rèn)定項目有關(guān)的所有場所；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門；以及與本實驗室有關(guān)的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法及檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的所有相關(guān)內(nèi)容。審核依據(jù)： 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法、質(zhì)量手冊、程序文件、設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等；適用的法律、法規(guī)；客戶的要求、標(biāo)書、合同、投訴等。審核時間：本次審核為集中式審核，計劃審核時間為2018年8月 審核組成員：本次評審組共有3人組成。 組長：張詩述組員：蒲春龍 計劃安排實施項目及要點計劃時間負(fù)責(zé)人協(xié)助人內(nèi)部審核策劃準(zhǔn)備（制定計劃、編制表格）2018年8月張詩述各內(nèi)審組成員內(nèi)審實施2

3、018年8月張詩述各內(nèi)審組成員不合格項糾正2018年8月蒲春龍部門負(fù)責(zé)人跟蹤審核驗證2018年8月張詩述各內(nèi)審組成員編制： 年 月 日審批： 年 月 日NS2018-02內(nèi)部審核實施計劃表 各部門：根據(jù)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則和本公司質(zhì)量體系計劃的安排，擬于2018年8月23日至24日進(jìn)行2018年度內(nèi)部審核?，F(xiàn)將內(nèi)審實施計劃發(fā)給你們，請按照計劃表內(nèi)容結(jié)合質(zhì)量手冊、程序文件、記錄、報告等體系資料做好準(zhǔn)備，迎接內(nèi)審。審核目的：審核本公司過去一年的檢驗檢測活動是否符合本公司質(zhì)量管理體系的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)、有效的運行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。審核要求：采用集中式審核，要求實事求是、不徇

4、私舞弊、做到嚴(yán)格、公正、客觀。審核范圍：檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則各要素涉及的公司各部門。審核依據(jù)：檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，質(zhì)量體系文件【例如：質(zhì)量手冊、程序文件】，相關(guān)法律、法規(guī)和檢測標(biāo)準(zhǔn)等。審核時間：2018年8月23日至24日審 核 組：組 長：張詩述審核組成員：蒲春龍首、末次會議參加人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理員、質(zhì)量監(jiān)督員、樣品管理員、文件管理員、安全員、藥品管理員、內(nèi)審組成員。審核日程表：日 程審核部門審核要素審核組審核地點備 注8月23日8：309:00首次會議/審核組全體公司會議室不超過30min8月23日9：0011:45公司總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人綜合辦

5、公室4.1（4.1.14.1.5）；4.2（4.2.14.2.7）；4.5（4.5.14.5.27）4.6審核組全體公司會議室/8月23日14:0017:30檢測室4.3（4.3.14.3.4）；4.4（4.4.14.4.6）；4.5（4.5.14.5.27）審核組全體公司會議室、檢測室所涉及到的檢測活動范圍。/8月24日8：3011:45質(zhì)控室4.3（4.3.14.3.4）；4.4（4.4.14.4.6）；4.5（4.5.14.5.27）審核組全體公司會議室、質(zhì)控室所涉及到的工作范圍。包括樣品室、檔案室等。8月24日14：0016:00審核小組活動/審核組全體本公司質(zhì)量體系覆蓋范圍討論、匯總

6、等8月24日16：0017:30末次會議/審核組全體公司會議室說明編制： 審批： NS2018-03會 議 記 錄 會議議題2018年度內(nèi)審首次會議時 間2018年8月23日 地 點會議室主 持 人張詩述記 錄 人鄔靜會議概要：2018年8月23日，按照公司內(nèi)部管理體系審核的安排，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人張詩述牽頭組織召開了內(nèi)部審核會議：首先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對內(nèi)審的一些問題進(jìn)行了說明。1 內(nèi)審的目的之一是要發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，各部門應(yīng)正確對待審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，不要藏著掖著，同時對發(fā)現(xiàn)的不符合項要各部門舉一反三進(jìn)行檢查及整改。2 內(nèi)審組成員對內(nèi)審?fù)ㄖ陀媱澲械牟幻鞔_之處由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行了說明。3 按照內(nèi)

7、審計劃的安排，對審核組成員進(jìn)行了分組，公布了內(nèi)審的計劃時間。4 公布了末次會議的時間和參會人員。 其次：質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照內(nèi)部審核實施計劃的安排，落實了內(nèi)部人員的配合，辦公設(shè)施的檢查配備等內(nèi)審所需資源。 最后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布首次會議結(jié)束，各內(nèi)審員展開審核工作。NS2018-04會 議 記 錄 會議議題2018年度內(nèi)審末次會議時 間2018年8月24日 地 點會議室主 持 人張詩述記 錄 人鄔靜會議概要： 2018年8月24日，按照本次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的計劃安排，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人張詩述組織在公司會議室召開了內(nèi)部審核末次會議。 首先，由各內(nèi)審員就審核過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了總結(jié)匯報。其次，通過審核小

8、組對發(fā)現(xiàn)問題的匯報，質(zhì)量負(fù)責(zé)人與審核組成員進(jìn)行了交流溝通，通過交流溝通找出問題的根本所在，制定糾正措施，規(guī)定糾正完成的時間。 最后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對本次內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)發(fā)言：“通過本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，2018年公司的管理體系的運行狀態(tài)基本符合評審準(zhǔn)則的要求。檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的準(zhǔn)備工作基本完成，人員、設(shè)備及檢測能力達(dá)到了認(rèn)證的準(zhǔn)備要求，同時通過本次內(nèi)審，暴露出公司質(zhì)量管理在在一些細(xì)節(jié)方面以及檢測人員對標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的掌握方面還存在一些不足，需要過后各部門負(fù)責(zé)人對本部門的質(zhì)量管理中的程序控制以及檢測技術(shù)方面進(jìn)行培訓(xùn)提高，總結(jié)經(jīng)驗，避免同類錯誤再次發(fā)生。本次內(nèi)審基本達(dá)到了計劃的目的，要求各部門根據(jù)本次內(nèi)審

9、組制定的糾正措施，抓緊時間進(jìn)行整改，所有不符合項要求在3天內(nèi)給出糾正措施計劃，15天內(nèi)完成糾正措施，整改過程中要擴大同類問題所在區(qū)域的檢查范圍，避免連續(xù)性同類錯誤的出現(xiàn)”。質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布本次內(nèi)審結(jié)束！ NS2018-05內(nèi)審首次會議簽到表 首次會議會議時間： 2018 年8 月 23 日參加人員職 務(wù)簽名蒲春龍總經(jīng)理/綜合辦公室主任殷國艷技術(shù)負(fù)責(zé)人張詩述質(zhì)量負(fù)責(zé)人鄔靜文件管理員曾海令報告編制員何梅梅檢測員陳波樣品管理員NS2018-06內(nèi)審末次會議簽到表 末次會議會議時間： 2018 年8 月 24 日參加人員職 務(wù)簽名蒲春龍總經(jīng)理/綜合辦公室主任殷國艷技術(shù)負(fù)責(zé)人張詩述質(zhì)量負(fù)責(zé)人鄔靜文件管理員

10、曾海令報告編制員何梅梅檢測員陳波樣品管理員NS2018-08內(nèi)審不符合項總結(jié)序號不符合項與檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則對應(yīng)的條款不符合項描述責(zé)任部門14.2.1樣品管理員陳波，文件管理員鄔靜無任命文件綜合辦24.2.62018年度人員培訓(xùn)計劃中6月培訓(xùn)質(zhì)量手冊、程序文件未實施綜合辦34.4.4A-011聲級計超出檢定有效期，經(jīng)查相關(guān)記錄未發(fā)現(xiàn)超期使用的情況，但未粘貼停用標(biāo)簽檢測室44.5.22查檢測報告（弘新（檢）字【2018】第099號），鍋爐廢氣排放結(jié)果中無燃料名稱描述檢測室NS2018-08內(nèi)部審核報告 內(nèi)審報告編號審核日期2018.8.23至2018.8.24編 制 人張詩述編制日期2

11、018.8.24審核目的驗證本公司2018年度管理體系運行的符合性和有效性，為管理評審和改進(jìn)管理體系提供依據(jù) 。 審核范圍1、 公司質(zhì)量體系覆蓋的所有部門及要素。2、 檢測工作涉及到的所有部門、人員。審核依據(jù)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則（以下簡稱準(zhǔn)則）、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、國家有關(guān)法律法規(guī)、顧客要求等。審核組成員組長：張詩述 內(nèi)審員：蒲春龍一、管理體系內(nèi)部審核綜述：本次管理體系內(nèi)部審核是根據(jù)2018年度公司管理體系內(nèi)審計劃，由本公司內(nèi)審組組織的對2018年度公司管理體系運行的符合性和有效性進(jìn)行的內(nèi)部審核。2018年8月23號至8月24號由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立的內(nèi)審小組在綜合辦、檢測室

12、、質(zhì)控室所有員工的配合下，按內(nèi)部審核實施計劃安排，分別到各部門、現(xiàn)場，采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及記錄等方法，對設(shè)備、環(huán)境、人員等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核組審核了綜合辦、檢測室、質(zhì)控室質(zhì)量體系各環(huán)節(jié)。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項已向有關(guān)部門指明，并由他們確認(rèn)，就不符合項與受審部門商討了糾正措施和方法。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)4項不符合項，不符合項及整改措施綜述如下：2、 審核中發(fā)現(xiàn)的問題概述： 本次審核共發(fā)現(xiàn)4項不符合項，不符合項及整改措施如下：1、 不符合條款：準(zhǔn)則4.2.1（1）不符合事實：樣品管理員陳波，文件管理員鄔靜無任命文件。（2）原因分析：樣品管理員、文件管理員變更后忘記發(fā)放任命文件。（

13、3）糾正措施：綜合辦補發(fā)樣品管理員、文件管理員的任命文件，并檢查其它崗位的任命文件是否齊全。2、 不符合條款：準(zhǔn)則4.2.6（1）不符合事實：2018年度人員培訓(xùn)計劃中6月培訓(xùn)質(zhì)量手冊、程序文件未實施。（2）原因分析：擬定培訓(xùn)計劃后，沒有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，造成培訓(xùn)計劃執(zhí)行不全。（3）糾正措施： 按培訓(xùn)計劃的要求，在2018年9月1日前補培訓(xùn)質(zhì)量手冊、程序文件。指定文件管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行培訓(xùn)計劃，在培訓(xùn)日期前提醒相關(guān)講師，并與講師確定培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點等信息。3、 不符合條款：準(zhǔn)則4.4.4（1）不符合事實：A-011聲級計超出檢定有效期，經(jīng)查相關(guān)記錄未發(fā)現(xiàn)超期使用的情況，但未粘貼停用標(biāo)簽。（2

14、）原因分析：A-011聲級計超出檢定有效期后，設(shè)備管理員只對相關(guān)人員宣導(dǎo)不能使用該儀器，但忘記粘貼停用標(biāo)簽。（3）糾正措施：設(shè)備管理員對A-011聲級計補貼停用標(biāo)簽，并檢查所有儀器，如發(fā)現(xiàn)超過檢定有效期、檢定不合格、損壞后不能使用的設(shè)備均粘貼停用標(biāo)簽。4、 不符合條款：準(zhǔn)則4.5.22（1）不符合事實：查檢測報告（弘新（檢）字【2018】第099號），鍋爐廢氣排放結(jié)果中無燃料名稱描述。（2）原因分析：因鍋爐燃料關(guān)系到評價標(biāo)準(zhǔn)，報告編制員對此規(guī)則不了解，未在報告上體現(xiàn)鍋爐燃料名稱。（3）糾正措施：要求報告編制員在編制檢測報告時，對有燃燒的廢氣檢測結(jié)果，注明燃料名稱。 3、 管理體系運行狀況綜合評價： 通過本次管理體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)，今年本公司管理體系的運行質(zhì)量得到了逐步提高，在本次評審中，我們對照評審準(zhǔn)則和體系文件，對各項條款進(jìn)行了審核，內(nèi)審組認(rèn)為我公司的管理體系運行符合準(zhǔn)則的要求，不存在系統(tǒng)性的不符合，沒有發(fā)生重大質(zhì)量事故，我公司質(zhì)量體系運行有效，已初步具有防止不符合項的產(chǎn)生和滿足客戶及法律、法規(guī)的能力，初步建立了持續(xù)改進(jìn)的機制。三、內(nèi)審組討論形成的建議和要求： 1、對審核組審核中發(fā)現(xiàn)的不符