集團(tuán)工程管理部巡檢工作制度及檢查用表2

1、集團(tuán)工程部工程管理巡視檢查管理制度第一部分：工作制度在激烈的市場競爭中，為確保公司的生存，促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展，必須加強公司的管理、完善公司的制度，做到公司各層員工的行為有章可尋、有據(jù)可依，明確而不含糊的制度是公司穩(wěn)步發(fā)展的基石，認(rèn)真而不妥協(xié)的態(tài)度是公司前進(jìn)的保證。一、目標(biāo)規(guī)劃制度1、公司層面：A、遠(yuǎn)景戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃公司決策層通過對建筑市場及本地區(qū)的具體情況進(jìn)行充分研究，制定三五年的遠(yuǎn)景規(guī)劃、制定相應(yīng)的經(jīng)營策略并努力執(zhí)行，既避免盲目運轉(zhuǎn)也讓公司所有員工看到希望。B、近期規(guī)劃公司在每年初制定當(dāng)年的奮斗目標(biāo)，確定當(dāng)年公司應(yīng)完成的總產(chǎn)值，公司根據(jù)年產(chǎn)值規(guī)劃向集團(tuán)工程部下達(dá)工作任務(wù)書。2、集團(tuán)公司工程部層

2、面：集團(tuán)工程部根據(jù)公司任務(wù)書制定運轉(zhuǎn)策略，并根據(jù)運轉(zhuǎn)策略向各項目工程部下達(dá)工作任務(wù)書；該任務(wù)書是集團(tuán)公司各類資源調(diào)配（人員、資金、地塊等）的依據(jù)。該任務(wù)書的目標(biāo)應(yīng)精確到月度，內(nèi)容應(yīng)包括：A、 各項目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量控制目標(biāo)；B、 各項目應(yīng)達(dá)到的進(jìn)度控制目標(biāo)；C、 各項目應(yīng)達(dá)到的安全控制目標(biāo)；D、 各項目應(yīng)達(dá)到的投資控制目標(biāo)；集團(tuán)工程部根據(jù)對各項目所下達(dá)的任務(wù)書，制定檢查計劃，檢查的依據(jù)：（1） 公司制度；（2） 工程部下達(dá)的各項目任務(wù)書；（3） 各工程項目部提交的工作制度、工作目標(biāo)書；（年度）（4） 各工程項目部的自糾自查報告；（月度）3、工程項目部層面為保證集團(tuán)工程部下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)，各項目

3、工程部應(yīng)根據(jù)項目自身的特點，參照集團(tuán)公司的制度，制定適合于本項目的工作制度和工作方案，并將上述制度、方案報集團(tuán)工程部；上述工作制度、方案的內(nèi)容應(yīng)包括：（1） 完成集團(tuán)公司任務(wù)書的策略；（2） 工程項目部工作紀(jì)律；（3） 項目工程部內(nèi)部管理辦法；（4） 對施工單位的管理策略；（5） 對監(jiān)理單位管理的策略；A、項目工程部根據(jù)集團(tuán)工程部下達(dá)的任務(wù)書對基本工作做階段性的計劃，計劃應(yīng)精確到每旬，對每旬的工作提前作出統(tǒng)籌安排，并以此作為要求、檢查施工單位工作的依據(jù)，以此作為檢查監(jiān)理單位工作的依據(jù)。B、工程項目部根據(jù)公司任務(wù)書內(nèi)容統(tǒng)籌安排工作，充分研究分析單個工程的具體特點及所在片區(qū)的具體情況，制定總體管理

4、目標(biāo)及管理策略（工期、質(zhì)量、投資），合理安排人力避免人力浪費或人力不足，據(jù)此向工程現(xiàn)場負(fù)責(zé)人下達(dá)結(jié)構(gòu)性任務(wù)書。C、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人在工程開工前應(yīng)認(rèn)真閱讀有關(guān)本工程的相關(guān)文件，研究具體情況確定詳細(xì)管理目標(biāo)（必須高于工程部任務(wù)書目標(biāo)），并制定可操作性管理策略報項目工程部協(xié)商討論決定。D、公司每位員工對自己的工作應(yīng)從適應(yīng)公司的計劃轉(zhuǎn)變到自己對工作進(jìn)行計劃促進(jìn)公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。4、員工個人目標(biāo)規(guī)劃為提高項目管理能力，公司實行競爭上崗，擇優(yōu)錄取的原則，給每一位員工平等的機會，員工在年底述職報告中規(guī)劃本人來年的工作目標(biāo)，供公司作為人事安排的參考。其中應(yīng)包括：崗位目標(biāo)、工作成績目標(biāo)、學(xué)習(xí)目標(biāo)（新工藝、新技術(shù)）、薪

5、金目標(biāo)以及達(dá)到目標(biāo)將采取的策略。二、工程部人事使用制度1、系統(tǒng)培養(yǎng)公司對每位員工進(jìn)行系統(tǒng)培養(yǎng)，提高其工作能力及素質(zhì)，使其更好地為公司服務(wù)。2、職業(yè)生涯設(shè)計工程項目部全面分析每位員工的特點，對其職業(yè)、崗位進(jìn)行設(shè)計，并要求本人對其職業(yè)、崗位的設(shè)計向公司提供實施的具體辦法。3、激勵機制對于工作能力突出的員工，公司在人事安排上可以打破職稱級別、工資待遇的限制，破格錄用；對于工作不作為的員工，按級別降級使用。4、競爭擇優(yōu)A、公司制定相應(yīng)制度，拉開差距，避免出現(xiàn)大鍋飯現(xiàn)象，作到責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一。B、經(jīng)考核不能勝任本崗位工作者，不享受該崗位津貼，直至調(diào)離該工作崗位。C、公司每位員工均可以打破職稱級別限制，憑能

6、力競爭工作崗位，獲得崗位。5、約束機制三、獎罰分明制度四、績效考核制度五、工作紀(jì)律1、上班時間2、請假制度3、考勤制度4、溝通制度六、學(xué)習(xí)制度1、公司鼓勵員工參加各種形式的學(xué)習(xí)，各員工在做好自己本職工作的前提下，必須努力學(xué)習(xí)掌握新技術(shù)、新工藝，不斷豐富自身知識結(jié)構(gòu)，提高自身競爭能力，擴充公司實力。2、各項目部可以自發(fā)或工程部組織參觀優(yōu)秀項目部的業(yè)績，學(xué)習(xí)推廣其獨特的工作方法。第二部分：項目檢查一、目的:督查項目工程管理部、監(jiān)理機構(gòu)、施工總承包單位“獨立、客觀、科學(xué)、公正、誠信”的開展工作情況。二、檢查：對所轄項目不定期循環(huán)檢查，要求全面檢查，填寫檢查記錄表。三、巡視：1、 每周必須到所轄項目巡

7、視一次；2、執(zhí)行巡視記錄表，檢查不少于三十點。四、建設(shè)工程的合法性：檢查項目總監(jiān)及監(jiān)理機構(gòu)對項目的合法性是否檢查、對不合法行為是否采取有效（書面）措施。重點檢查：1、施工許可證；2、專業(yè)工程是否有施工許可證；3、是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督；4、施工單位是否具備施工資格；5、施工人員的從業(yè)資格。6、開工報告一般檢查：1、計劃立項批文；2、投資許可證；3、規(guī)劃許可證；4、是否按規(guī)定招標(biāo)；5、參建單位是否有違章行為；6、總包、分包是否合法；7、施工組織設(shè)計、專項施工方案8、其它。五、質(zhì)量控制： 重點檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、監(jiān)理旁站是否按要求執(zhí)行，記錄份數(shù)；3、工程管理部日志、監(jiān)理日志、施工總承包單位

8、日志、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序、特殊部位的同期記錄、原始記錄等；4、項目部（子公司）工程技術(shù)管理人員、監(jiān)理人員的巡視檢查記錄、份數(shù)；5、質(zhì)量問題整改通知單份數(shù)、編號。一般檢查：1、預(yù)控計劃是否有；2、旁站監(jiān)理方案是否有；3、監(jiān)理資料B、C表；4、材料（成品、半成品）報審，是否見證送檢，有多少次；5、隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)范是否與資料同步；6、是否及時檢查質(zhì)量控制資料；7、質(zhì)量事故是否如實、及時上報；8、是否執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)。（書面資料）；9、施工組織設(shè)計、施工方案、專項施工方案（是否請專家論證）是否及時審批；有變更時是否按變更程序重新報批。10、施工現(xiàn)場管理人員是否與備案人員符合（人證合一）。1

9、1、圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場是否技術(shù)、安全交底并簽字歸檔；12、其它。六、安全文明施工： 重點檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、安全施工方案是否審批，有變更時是否按變更程序重新報批。3、安全檢查記錄份數(shù)；4、安全整改通知單份數(shù)。一般檢查：1、預(yù)控計劃是否有；2、現(xiàn)場安全警示牌；3、安全事故是否及時處理；4、文明施工預(yù)控函件份數(shù)；5、現(xiàn)場是否封閉管理；6、現(xiàn)場防火有無預(yù)控函件；7、易燃易爆物品管理有無預(yù)控函件；8、有無防暑、防毒預(yù)控函件；9、其它。七、進(jìn)度控制： 重點檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、工期滯后有無采取措施，函件份數(shù)；3、進(jìn)度控制圖是否上墻。是否在計劃圖上標(biāo)注實際進(jìn)度記錄，并跟蹤記載每個施工過

10、程的開始日期、完成日期、每日完成數(shù)量、施工現(xiàn)場發(fā)生的情況、干擾因素的排除情況4、項目部（子公司）每月25日向集團(tuán)工程部遞交工程進(jìn)度報告（內(nèi)容為：工程項目進(jìn)度執(zhí)行綜合描述；實際施工進(jìn)度圖；工程變更、價格調(diào)整、索賠及工程款支付情況；進(jìn)度偏差的狀況和導(dǎo)致偏差的原因分析；解決問題的措施；計劃調(diào)整意見和建議） 一般檢查：1、各階段的進(jìn)度預(yù)控點是否明確；2、預(yù)控計劃是否有；3、工程形象進(jìn)度；4、工程是否按計劃進(jìn)行；5、工期滯后有無原因分析。八、投資控制： 重點檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、進(jìn)度款是否按合同審批；3、進(jìn)度款是否按時審批完成；4、節(jié)約投資的合理化建議；5、確認(rèn)的函件份數(shù)。 一般檢查：1、階段投資

11、控制點是否明確；2、預(yù)控計劃是否有。九、現(xiàn)場辦公：重點檢查：1、工程會議紀(jì)要是否按時發(fā)出；2、上班是否佩帶上崗證；3、“獨立、客觀、科學(xué)、公正、誠信”是否上墻；4、平面圖、進(jìn)度控制表、晴雨表、崗位職責(zé)、組織機構(gòu)、衛(wèi)生值日表是否上墻。5、工程技術(shù)管理人員施工管理日記內(nèi)容是否真實準(zhǔn)確。一般檢查：1、辦公室是否整潔、衛(wèi)生；2、是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游戲、打電話聊天、上網(wǎng)等不良行為；3、上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋；4、工地是否有配合細(xì)則；5、監(jiān)理實施細(xì)則是否按要求編寫；6、技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫；十、資料管理：重點檢查：1、資料收發(fā)是否及時，歸檔分類是否清楚；2、合同收集是否完善；

12、3、資料按規(guī)定簽字蓋章；4、是否按資料管理制度上報公司。 一般檢查：1、A表簽字是否規(guī)范； 2、B表擬制是否標(biāo)準(zhǔn)；3、C表填寫是否及時、完全；4、資料、收發(fā)是否規(guī)范；5、工地的規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否滿足工程需要。十一、設(shè)計變更： 重點檢查：1、所有的工程變更，總監(jiān)須填寫變更處理記錄表；2、不允許在設(shè)計變更上簽章；3、專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相關(guān)圖紙上標(biāo)明變更的編號、內(nèi)容。 一般檢查：所有工程變更是否匯總登記。十二、經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證： 重點檢查：1、簽證的時限是否符合規(guī)定；2、簽證單是否有集團(tuán)規(guī)定人員及專業(yè)監(jiān)理工程師（監(jiān)理員）和總監(jiān)簽章；3、簽證匯總表是否在當(dāng)月30日上報；4、未簽證事項是否已發(fā)函件說明。

13、一般檢查：1、簽證的依據(jù)、條件附加資料是否完善；2、有無離開工地的工程部人員、監(jiān)理人員繼續(xù)簽證的行為；3、監(jiān)理人員簽名是否在相應(yīng)位置；4、各種文件資料是否按規(guī)定蓋章；5、經(jīng)濟(jì)簽證是否獨立登記。十三、考勤： 重點檢查：1、工程部管理人員、監(jiān)理人員到崗考勤情況，總包單位人證合一到崗情況。 一般檢查：1、請假是否有批準(zhǔn)的假條；2、因公外出是否請示；3、總監(jiān)、專監(jiān)、總承包單位（項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目生產(chǎn)經(jīng)理、安全工程師）不到崗，是否請示項目部（子公司）總經(jīng)理；4、考勤表是否當(dāng)天記錄；十四、廉潔： 重點檢查：1、檢查工程管理部人員、監(jiān)理人員的廉潔行為，未經(jīng)批準(zhǔn)不得接受承包單位的額外補助；2、有無

14、接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當(dāng)?shù)难缯垼?、有無推薦施工單位或材料供應(yīng)商；4、有無在施工單位或材料供應(yīng)商中兼職。 一般檢查：1、有無接受業(yè)主的額外補助；2、未經(jīng)集團(tuán)采購部允許不得與材料推銷員攀談；3、有無接受施工單位或材料供應(yīng)商的饋贈；4、有無索、拿、卡、要；5、是否安排親屬朋友在承建商中任職；6、其它方面的廉潔。十五、其它： 重點檢查：1、投訴是否及時得到整改；2、集團(tuán)工程、項目部（子公司）、監(jiān)理部的整改意見是否及時落實。 一般檢查：工程會議是否按規(guī)定召開。 十六、巡檢記錄表須項目部（子公司）負(fù)責(zé)人簽字、項目總監(jiān)簽字、施工單位項目負(fù)責(zé)人簽字、工程部巡視檢查人簽字，各存一份存檔。十七、對集團(tuán)各個

15、項目進(jìn)行考核評比：1、考核評比后，根據(jù)得分排隊，并作為考核項目績效的依據(jù)；2、考評結(jié)果報總工辦。十八、考核（由集團(tuán)總工辦負(fù)責(zé)）：1、巡檢次數(shù)是否滿足要求，檢查巡檢記錄；2、對工地是否全面了解；3、對工地存在的問題，是否下發(fā)整改通知，多少份；4、公司下發(fā)的整改通知是否及時整改；5、提出的問題是否及時落實。工程部檢查（巡視）記錄表 表-1序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果有（是）無（否）1項目合法性施工許可證是否有2專業(yè)工程是否有施工許可證3是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督4施工單位是否具備施工資格5施工人員的從業(yè)資格6質(zhì)量控制總體預(yù)控計劃是否有7月預(yù)控計劃是否有8旁站監(jiān)理細(xì)則（方案）是否有9施工組織設(shè)計（方案

16、）、專項方案是否審批10是否組織圖紙會審11圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場測問，是否按程序?qū)徟?、是否交底簽字并歸檔12旁站是否按要求執(zhí)行，記錄是否真實、齊全、及時填寫13監(jiān)理人員的巡視（旁站日志）檢查記錄每天一份14主要材料（成品、半成品、設(shè)備）進(jìn)場報審的簽章是否合法，是否見證送檢15是否及時制止使用禁用的建筑材料16隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)范，資料是否同步17隱蔽及分項分部驗收時是否核查了相關(guān)的施工技術(shù)資料18是否檢查和參與垂直度觀測、沉降觀測與各專業(yè)測試、檢查記錄19是否督促檢查承建商執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)20重大質(zhì)量隱患，項目總監(jiān)是否及時下達(dá)停工令21質(zhì)量事故是否如實、及時上報22各項工程驗收是否

17、按規(guī)定進(jìn)行23專業(yè)監(jiān)理工程師對有關(guān)部門提出的整改是否簽認(rèn)24安全管理安全施工方案是否審批、并督促實施25檢查安全大檢查的記錄26專項安全檢查是否進(jìn)行，檢查記錄27預(yù)控計劃是否有28是否檢查現(xiàn)場安全警示牌及“三寶”、“四口”29安全事故是否及時處理及時上報30現(xiàn)場是否督促封閉管理31對重點部位、環(huán)節(jié)是否實行旁站32對安全防護(hù)用品是否進(jìn)行檢查、不合格的是否禁用；33是否根據(jù)檢查情況，分階段簽付安全文明施工措施費34是否督促承包商辦理安全竣工評價手續(xù) 集團(tuán)工程管理部 項目工程管理部 項目總監(jiān) 施工單位 檢 查： 記 錄： 年 月 日 工程部檢查（巡視）記錄表 表-2序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果有（

18、是）無（否）35進(jìn)度控制分部工程的進(jìn)度預(yù)控點是否明確36是否有項目控制網(wǎng)絡(luò)圖或橫道圖分析37月預(yù)控計劃是否有38記錄與工程形象進(jìn)度是否相符39工期滯后有無原因分析和采取措施40進(jìn)度變化是否調(diào)整控制計劃41工程停工和半停工，項目工程管理部是否及時上報集團(tuán)42工程進(jìn)度款是否按合同約定審批43投資控制進(jìn)度款是按時審批44是否有節(jié)約投資合理化建議。有，加分；無，扣分。45預(yù)控計劃是否有46對于不合法事件是否發(fā)函督辦或上報47監(jiān)理函件滿足20份以上均不扣分是否向業(yè)主發(fā)出質(zhì)量預(yù)控函件48是否向施工單位發(fā)出質(zhì)量預(yù)控函件49是否發(fā)出質(zhì)量問題整改通知50是否發(fā)出質(zhì)量方面的其它函件51是否發(fā)出安全方面的預(yù)控函件5

19、2是否發(fā)出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預(yù)控函件53是否發(fā)出安全問題的整改通知單54是否發(fā)出安全方面的其它函件55是否發(fā)出業(yè)主進(jìn)度方面的預(yù)控函件56是否發(fā)出施工單位進(jìn)度方面的預(yù)控函件57進(jìn)度滯后是否發(fā)出催促函件58是否發(fā)出投資方面的預(yù)控函件59是否發(fā)出已簽和未簽的簽證說明函件60是否發(fā)出有關(guān)合同管理方面的函件61是否發(fā)出協(xié)調(diào)及其它方面的預(yù)控函件62是否發(fā)出工程驗收的預(yù)控函件63其它方面的函件64監(jiān)理工程師是否發(fā)函15份以上，質(zhì)量、安全須滿足10份以上，監(jiān)理員10份以上，質(zhì)量、安全滿足8份以上集團(tuán)工程管理部 項目工程管理部 項目總監(jiān) 施工單位 年 月 日檢 查： 記 錄：工程部檢查（巡

20、視）記錄表 表-3 序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果有（是）無（否）65考勤監(jiān)管多項目的監(jiān)理人員是否在上班的工地考勤66考勤是否有失實，不實追究總監(jiān)責(zé)任67請假是否有批準(zhǔn)的假條68總監(jiān)、專監(jiān)、施工單位（項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目生產(chǎn)經(jīng)理、安全工程師）不在現(xiàn)場，是否請示工程管理部69考勤表是否當(dāng)天記錄，檢查考勤表70廉潔有無接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當(dāng)?shù)难缯?1有無推薦施工單位或材料供應(yīng)商72有無在施工單位或材料供應(yīng)商中兼職73有無擅自接受業(yè)主的額外津貼74有無接受施工單位或材料供應(yīng)商的饋贈75有無索、拿、卡、要76是否安排親屬朋友在承建商中任職77現(xiàn)場辦公及工作紀(jì)律工程會議紀(jì)要是否在一個工作日內(nèi)發(fā)出78上班是否掛工作牌79圖表是否按辦公管理制度上墻80工地是否有配合細(xì)則81監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則是否有82辦公室是否整潔、衛(wèi)生83是否有穿拖鞋、短褲上班,打電腦游戲、打電話聊天、上