煙臺萬華合成革集團責任中心業(yè)績評價標準

1、煙臺萬華合成革集團責任中心業(yè)績評價標準目 錄第一章評價標準和指標說明1一、集團公司1二、聚氨酯公司3三、超纖股份公司5四、氯堿公司7五、華大公司9六、華力股份公司11七、戰(zhàn)略開展部13八、資產(chǎn)管理部15九、審計監(jiān)察部17十、經(jīng)營協(xié)調(diào)部19十一、行政管理部21十二、人力資源部23十三、平安保衛(wèi)部25十四、黨群工作部27第二章指標量化方法29一、指標分類29二、正向指標量化方法29三、逆向指標量化方法29四、滿意度指標量化方法30五、非滿意度指標量化方法30附錄一：非滿意度指標量化表31附錄二：滿意度調(diào)查問卷37一、客戶滿意度調(diào)查問卷37二、效勞支持滿意度調(diào)查問卷38三、相關部門滿意度調(diào)查問卷39

2、四、員工滿意度調(diào)查問卷40五、部門員工滿意度調(diào)查問卷42責任中心業(yè)績評價標準第一章 評價標準和指標說明一、 集團公司集團公司業(yè)績評價標準責任中心煙臺萬華合成革集團評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式財務股東權益回報率20%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率15%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得凈利潤15%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得利息支付倍數(shù)5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得凈資產(chǎn)增長率5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得客戶出口創(chuàng)匯10%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得內(nèi)部管理管理創(chuàng)

3、新成果4%非滿意度指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查獲得，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值薪資利潤率3%逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得勞動生產(chǎn)率3%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得學習成長員工人均培訓時間5%正向指標人力資源部組織調(diào)查獲得員工滿意度5%滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得信息化建設5%非滿意度指標管理信息化業(yè)務組組織調(diào)查，管理信息化業(yè)務組組長計算F值研發(fā)投資占主營收入比例5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.1105新規(guī)作成集團公司業(yè)績指標說明評價方面指標名稱指標說明財務股東權益回報率凈利潤/ 股東權益用來評價

4、集團公司為股東創(chuàng)造價值能力的指標凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營收入/期初凈資產(chǎn)總額+期末凈資產(chǎn)總額/2評價集團公司的營運效率凈利潤評價集團公司的盈利能力利息支付倍數(shù)稅前利潤利息費用/利息費用評價集團公司的綜合償債能力凈資產(chǎn)增長率期末凈資產(chǎn)總額/期初凈資產(chǎn)總額評價集團公司的增長和開展能力客戶出口創(chuàng)匯評價集團公司開拓國際市場的業(yè)績內(nèi)部管理管理創(chuàng)新成果評價集團公司的管理能力薪資利潤率集團公司薪酬福利總額/集團公司凈利潤評價集團公司合理控制人力資源本錢的能力勞動生產(chǎn)率主營收入/期初員工數(shù)期末員工數(shù)/2用來衡量集團公司員工工作效率的指標學習成長員工人均培訓時間集團公司員工培訓人時總和/ 集團公司期初員工數(shù)集團公司期末

5、員工數(shù)/2，用來評價集團公司員工開展方面投入的指標員工滿意度集團公司員工對工作的綜合滿意程度信息化建設用來評價集團公司在提高內(nèi)部管理能力方面投入的指標研發(fā)投資占主營收入比例各權屬公司年度研發(fā)投資總額集團公司年度研發(fā)投資額/集團公司主營收入，用來評價集團公司在開展長期增長能力方面投入的指標二、 聚氨酯公司聚氨酯業(yè)績評價標準責任中心煙臺萬華聚氨酯股份評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式財務股東權益回報率20%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得凈資產(chǎn)增長率5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得凈利潤20%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量

6、10%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得利息支付倍數(shù)5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得客戶目標市場銷售收入4%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查市場占有率2%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查關鍵客戶銷售額2%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查關鍵客戶流失率2%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查內(nèi)部管理管理創(chuàng)新成果5%非滿意度指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值信息化建設4%非滿意度指標管理信息化業(yè)務組組織調(diào)查獲得，管理信息化業(yè)務組組長計算F值薪資利潤率2%逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得勞動生產(chǎn)率2%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2%正向指標

7、資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得學習成長人力資源開發(fā)方案完成情況5%非滿意度指標人力資源部組織調(diào)查，人力資源分管副總裁計算F值研發(fā)投資占主營收入比例2%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得研發(fā)工程方案完成情況2%非滿意度指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值重點工程方案完成情況6%非滿意度指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.1105新規(guī)作成聚氨酯業(yè)績指標說明評價方面指標名稱指標說明財務股東權益回報率凈利潤/ 股東權益用來評價該公司為股東創(chuàng)造價值的能力凈資產(chǎn)增長率期末凈資產(chǎn)總額/期初凈資產(chǎn)總額評價該公司的增長和

8、開展能力凈利潤用來評價該公司盈利能力的指標經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量用來評價該公司創(chuàng)造現(xiàn)金流的能力利息支付倍數(shù)稅前利潤利息費用/利息費用用來評價該公司的綜合償債能力客戶目標市場銷售收入評價該公司在開拓目標市場方面的業(yè)績市場占有率評價該公司開拓市場方面的業(yè)績關鍵客戶銷售額評價該公司開發(fā)關鍵客戶方面的業(yè)績關鍵客戶流失率評價該公司保存關鍵客戶方面的業(yè)績內(nèi)部管理管理創(chuàng)新成果評價該公司的管理能力信息化建設評價該公司在提高內(nèi)部管理能力方面投入的指標薪資利潤率該公司薪酬福利總額/該公司凈利潤評價該公司合理控制人力資源本錢的能力勞動生產(chǎn)率主營收入/期初員工數(shù)期末員工數(shù)/2用來衡量該公司員工工作效率的指標流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

9、主營收入/期初流動資產(chǎn)總額+期末流動資產(chǎn)總額/2用來評價該公司管理流動資產(chǎn)的效率和能力學習成長人力資源開發(fā)方案完成情況引進人才方案完成率、關鍵人才流失率和員工培訓方案完成率三項指標的綜合得分，評價該公司人力資源開發(fā)工作的效果和效率研發(fā)投資占主營收入比例用來評價該公司在開展長期增長能力方面投入的指標研發(fā)工程方案完成情況用來評價該公司研發(fā)工程方案工作的效果和效率重點工程方案完成情況用來評價該公司研發(fā)工程方案工作的效果和效率三、 超纖股份公司超纖業(yè)績評價標準責任中心煙臺萬華超纖股份評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式財務股東權益回報率20%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得凈資產(chǎn)

10、增長率5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得凈利潤20%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量10%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得利息支付倍數(shù)5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得客戶目標市場銷售收入10%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查出口創(chuàng)匯5%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查新產(chǎn)品銷售比例5%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查內(nèi)部管理管理創(chuàng)新成果2%非滿意度指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值信息化建設2%非滿意度指標管理信息化業(yè)務組組織調(diào)查，管理信息化業(yè)務組計算F值薪資利潤率2%逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得勞動生

11、產(chǎn)率2%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得學習成長人力資源開發(fā)方案完成情況5%非滿意度指標人力資源部組織調(diào)查，人力資源分管副總裁計算F值重點工程方案完成情況研發(fā)、投資、技改5%非滿意度指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.1105新規(guī)作成超纖業(yè)績指標說明評價方面指標名稱指標說明財務股東權益回報率凈利潤/ 股東權益用來評價該公司為股東創(chuàng)造價值的能力凈資產(chǎn)增長率期末凈資產(chǎn)總額/期初凈資產(chǎn)總額評價該公司的增長和開展能力凈利潤用來評價該公司盈利能力的指標經(jīng)營活動凈現(xiàn)金

12、流量用來評價該公司創(chuàng)造現(xiàn)金流的能力利息支付倍數(shù)稅前利潤利息費用/利息費用用來評價該公司的綜合償債能力客戶目標市場銷售收入評價該公司在傳統(tǒng)業(yè)務方面的業(yè)績出口創(chuàng)匯評價該公司開拓國際市場的業(yè)績新產(chǎn)品銷售比例評價該公司在開拓新業(yè)務和調(diào)整產(chǎn)品結構方面的業(yè)績內(nèi)部管理管理創(chuàng)新成果評價該公司的管理能力信息化建設評價該公司在提高內(nèi)部管理能力方面投入的指標薪資利潤率該公司薪酬福利總額/該公司凈利潤評價該公司合理控制人力資源本錢的能力勞動生產(chǎn)率主營收入/期初員工數(shù)期末員工數(shù)/2用來衡量該公司員工工作效率的指標流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營收入/期初流動資產(chǎn)總額+期末流動資產(chǎn)總額/2,用來評價該公司管理流動資產(chǎn)的效率和能力學習成

13、長人力資源開發(fā)方案完成情況引進人才方案完成率、關鍵人才流失率和員工培訓方案完成率三項指標的綜合得分，評價該公司人力資源開發(fā)工作的效果和效率重點工程方案完成情況用來評價該公司重點工程工作的效果和效率四、 氯堿公司氯堿業(yè)績評價標準責任中心煙臺氯堿廠評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式財務股東權益回報率20%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得凈資產(chǎn)增長率5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得凈利潤20%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量10%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得利息支付倍數(shù)5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報

14、表計算獲得客戶目標市場銷售收入4%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查銷售收入增長率2%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查關鍵客戶銷售額4%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查內(nèi)部管理管理創(chuàng)新成果4%非滿意度指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值勞動生產(chǎn)率4%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得本錢費用率6%逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得薪資利潤率6%逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得學習成長人力資源開發(fā)方案完成情況4%非滿意度指標人力資源部組織調(diào)查，人力資源分管副總裁計算F值重點工程方案完成情況4%非滿意度指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值信息化建設2%非滿意度

15、指標管理信息化業(yè)務組組織調(diào)查，管理信息化業(yè)務組計算F值修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.1105新規(guī)作成氯堿業(yè)績指標說明評價方面指標名稱指標說明財務股東權益回報率凈利潤/ 股東權益用來評價該公司為股東創(chuàng)造價值的能力凈資產(chǎn)增長率期末凈資產(chǎn)總額/期初凈資產(chǎn)總額評價該公司的增長和開展能力凈利潤用來評價該公司盈利能力的指標經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量用來評價該公司創(chuàng)造現(xiàn)金流的能力利息支付倍數(shù)稅前利潤利息費用/利息費用用來評價該公司的綜合償債能力客戶目標市場銷售收入評價該公司開拓目標市場工作的業(yè)績銷售收入增長率年度銷售收入去年銷售收入/去年銷售收入評價該公司開發(fā)市場工作的業(yè)績關鍵客戶銷售額評價該

16、公司開發(fā)關鍵客戶工作的業(yè)績內(nèi)部管理管理創(chuàng)新成果評價該公司的管理能力勞動生產(chǎn)率主營收入/期初員工數(shù)期末員工數(shù)/2用來衡量該公司員工工作效率的指標本錢費用率本錢費用/主營收入用來評價該公司合理管理本錢費用能力的指標薪資利潤率該公司薪酬福利總額/該公司凈利潤評價該公司合理控制人力資源本錢的能力學習成長人力資源開發(fā)方案完成情況引進人才方案完成率、關鍵人才流失率和員工培訓方案完成率三項指標的綜合得分，評價該公司人力資源開發(fā)工作的效果和效率重點工程方案完成情況評價該公司重點工程方案的工作效果和效率信息化建設評價該公司在提高內(nèi)部管理能力方面投入的指標五、 華大公司華大業(yè)績評價標準責任中心煙臺華大化學工業(yè)評價

17、方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式財務股東權益回報率20%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得凈資產(chǎn)增長率5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得凈利潤20%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量10%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得利息支付倍數(shù)5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得客戶目標市場銷售收入10%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查關鍵客戶銷售額5%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查關鍵客戶流失率5%逆向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查內(nèi)部管理凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得管理創(chuàng)新成果2%非滿意度指標

18、戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值信息化建設2%非滿意度指標管理信息化業(yè)務組組織調(diào)查，管理信息化業(yè)務組計算F值薪資利潤率2%逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得學習成長人力資源開發(fā)方案完成情況2%非滿意度指標人力資源部組織調(diào)查，人力資源分管副總裁計算F值研發(fā)投資占主營收入比例3%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得研發(fā)工程方案完成情況3%非滿意度指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值重點工程方案完成情況2%正向指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批

19、者2003.1105新規(guī)作成華大業(yè)績指標說明評價方面指標名稱指標說明財務股東權益回報率凈利潤/ 股東權益用來評價該公司為股東創(chuàng)造價值的能力凈資產(chǎn)增長率期末凈資產(chǎn)總額/期初凈資產(chǎn)總額評價該公司的增長和開展能力凈利潤用來評價該公司盈利能力的指標經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量用來評價該公司創(chuàng)造現(xiàn)金流的能力利息支付倍數(shù)稅前利潤利息費用/利息費用用來評價該公司的綜合償債能力客戶目標市場銷售收入評價該公司開拓目標市場工作的業(yè)績關鍵客戶銷售額評價該公司開發(fā)關鍵客戶工作的業(yè)績關鍵客戶流失率評價該公司保存關鍵客戶工作的業(yè)績內(nèi)部管理凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營收入/期初凈資產(chǎn)總額+期末凈資產(chǎn)總額/2用來評價該公司的營運效率管理創(chuàng)新成果評

20、價該公司的管理能力信息化建設評價該公司在提高內(nèi)部管理能力方面投入的指標薪資利潤率該公司薪酬福利總額/該公司凈利潤評價該公司合理控制人力資源本錢的能力流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營收入/期初流動資產(chǎn)總額+期末流動資產(chǎn)總額/2用來評價該公司合理管理本錢費用的能力學習成長人力資源開發(fā)方案完成情況引進人才方案完成率、關鍵人才流失率和員工培訓方案完成率三項指標的綜合得分，評價該公司人力資源開發(fā)工作的效果和效率研發(fā)投資占主營收入比例評價該公司在開展長期增長能力方面投入的指標研發(fā)工程方案完成情況評價該公司研發(fā)工程的工作效率和效果重點工程方案完成情況用來評價該公司重點工程工作的效果和效率六、 華力股份公司華力業(yè)績評價標準

21、責任中心煙臺華力熱電股份評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式財務股東權益回報率20%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得凈資產(chǎn)增長率5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得凈利潤20%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量10%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得利息支付倍數(shù)5%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得客戶客戶滿意度20%滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得內(nèi)部管理管理創(chuàng)新成果4%非滿意度指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值勞動生產(chǎn)率4%正向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得本錢費用率6%逆向指

22、標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得薪資利潤率6%逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)權屬公司財務報表計算獲得學習成長人力資源開發(fā)方案完成情況4%非滿意度指標人力資源部組織調(diào)查，人力資源分管副總裁計算F值重點工程方案完成情況4%非滿意度指標戰(zhàn)略開展部組織調(diào)查，戰(zhàn)略分管副總裁計算F值信息化建設2%非滿意度指標管理信息化業(yè)務組組織調(diào)查，管理信息化業(yè)務組計算F值修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.1105新規(guī)作成華力業(yè)績指標說明評價方面指標名稱指標說明財務股東權益回報率凈利潤/ 股東權益用來評價該公司為股東創(chuàng)造價值的能力凈資產(chǎn)增長率期末凈資產(chǎn)總額/期初凈資產(chǎn)總額評價該公司的增長和開展能力凈利潤

23、用來評價該公司盈利能力的指標經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量用來評價該公司創(chuàng)造現(xiàn)金流的能力利息支付倍數(shù)稅前利潤利息費用/利息費用用來評價該公司的綜合償債能力客戶客戶滿意度評價其他權屬公司對該公司所提供的支持和效勞的滿意程度內(nèi)部管理管理創(chuàng)新成果評價該公司管理能力的指標勞動生產(chǎn)率主營收入/期初員工數(shù)期末員工數(shù)/2用來衡量該公司員工工作效率的指標本錢費用率本錢費用/主營收入用來評價該公司合理管理本錢費用能力的指標薪資利潤率該公司薪酬福利總額/該公司凈利潤評價該公司合理控制人力資源本錢的能力學習成長人力資源開發(fā)方案完成情況引進人才方案完成率、關鍵人才流失率和員工培訓方案完成率三項指標的綜合得分，評價該公司人力資源開

24、發(fā)工作的效果和效率重點工程方案完成情況評價該公司技改和基建工程的工作效率和效果信息化建設評價該公司在提高內(nèi)部管理能力方面投入的指標七、 戰(zhàn)略開展部戰(zhàn)略開展部業(yè)績評價標準責任中心戰(zhàn)略開展部評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶效勞支持滿意度10滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得相關部門滿意度20滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得內(nèi)部管理行業(yè)研究成果40非滿意度指標分管戰(zhàn)略副總裁計算F值部門管理費用10逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得學習成長部門員工滿意度10滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標人力資源部組織調(diào)查獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核

25、者審批者2003.1105新規(guī)作成戰(zhàn)略開展部業(yè)績指標說明評價方面指標名稱指標說明客戶相關部門滿意度評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度效勞支持滿意度評價權屬公司對集團公司職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度內(nèi)部管理行業(yè)研究成果評價該部門行業(yè)研究工作的有效性部門管理費用部門可控的管理費用，用來評價該部門工作的經(jīng)濟性學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環(huán)境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ 部門期初員工數(shù)部門期末員工數(shù)/2，用來衡量部門培訓工作量的指標八、 資產(chǎn)管理部資產(chǎn)管理部業(yè)績評價標準責任中心資產(chǎn)管理部評價方面指標

26、名稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶相關部門滿意度10滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得內(nèi)部管理責任中心評價組織工作15非滿意度指標分管資產(chǎn)管理部副總裁計算F值工程投資可研報告質(zhì)量15非滿意度指標分管資產(chǎn)管理部副總裁計算F值財務分析報告質(zhì)量15非滿意度指標分管資產(chǎn)管理部副總裁計算F值融資方案執(zhí)行情況15非滿意度指標分管資產(chǎn)管理部副總裁計算F值部門管理費用10逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得學習成長部門員工滿意度10滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標人力資源部組織調(diào)查獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.1105新規(guī)作成資產(chǎn)管理部業(yè)績指

27、標說明評價方面指標名稱指標說明客戶相關部門滿意度評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度內(nèi)部管理責任中心評價組織工作評價該部門責任中心評價組織工作成果的有效性工程投資可研報告質(zhì)量評價該部門財務分析工作成果的有效性財務分析報告質(zhì)量評價該部門財務分析工作成果的有效性融資方案執(zhí)行情況評價該部門融資方案工作成果的有效性部門管理費用部門可控的管理費用，用來評價該部門工作的經(jīng)濟性學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環(huán)境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ 部門期初員工數(shù)部門期末員工數(shù)/2，用來衡量部門培訓工作量的指標九、 審計監(jiān)察部

28、審計監(jiān)察部業(yè)績評價標準責任中心審計監(jiān)察部評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶審計意見采納率30正向指標資產(chǎn)管理部查閱審計監(jiān)察部檔案內(nèi)部管理審計工程完成情況10非滿意度指標分管審計監(jiān)察部副總裁計算F值審計報告質(zhì)量20非滿意度指標分管審計監(jiān)察部副總裁計算F值紀檢監(jiān)察工程完成情況10非滿意度指標分管審計監(jiān)察部副總裁計算F值部門管理費用10逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得學習成長部門員工滿意度10滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標人力資源部組織調(diào)查獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.1105新規(guī)作成審計監(jiān)察部業(yè)績指標說明評價方

29、面指標名稱指標說明客戶審計意見采納率評價期被采納的審計意見/評價期審計意見總數(shù)評價該部門工作成果的有效性內(nèi)部管理審計工程完成情況評價該部門的審計工作的效率和效果審計報告質(zhì)量評價該部門的的審計工作的質(zhì)量紀檢監(jiān)察工程完成情況評價該部門的紀檢監(jiān)察工作的效率和效果部門管理費用部門可控的管理費用，用來衡量部門工作的經(jīng)濟性學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環(huán)境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ 部門期初員工數(shù)部門期末員工數(shù)/2，用來衡量部門培訓工作量的指標十、 經(jīng)營協(xié)調(diào)部經(jīng)營協(xié)調(diào)部業(yè)績評價標準責任中心經(jīng)營協(xié)調(diào)部評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方

30、式客戶效勞支持滿意度50滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得內(nèi)部管理質(zhì)量體系管理20非滿意度指標分管經(jīng)營協(xié)調(diào)部副總裁計算F值部門管理費用10逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得學習成長部門員工滿意度10滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標人力資源部組織調(diào)查獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.1105新規(guī)作成經(jīng)營協(xié)調(diào)部業(yè)績指標說明評價方面指標名稱指標說明客戶效勞支持滿意度評價權屬公司對該職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度內(nèi)部管理質(zhì)量體系認證評價該部門質(zhì)量體系認證工作成果的有效性部門管理費用部門可控的管理費用，用來評價該部門工作的經(jīng)濟性學習成

31、長部門員工滿意度部門員工對部門工作環(huán)境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ 部門期初員工數(shù)部門期末員工數(shù)/2，用來衡量部門培訓工作量的指標十一、 行政管理部行政管理部業(yè)績評價標準責任中心行政管理部評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶效勞支持滿意度20滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得相關部門滿意度20滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得領導滿意度20滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得內(nèi)部管理部門管理費用10逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得公關外聯(lián)工作10非滿意度指標分管行政管理副總裁計算F值學習成長部門員工滿意度10滿意度指標人力

32、資源部組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標人力資源部組織調(diào)查獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.1105新規(guī)作成行政管理部業(yè)績指標說明評價方面指標名稱指標說明客戶相關部門滿意度評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度效勞支持滿意度評價權屬公司對該職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度領導滿意度評價集團公司領導對該職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度內(nèi)部管理部門管理費用部門可控的管理費用，用來評價該部門工作的經(jīng)濟性學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環(huán)境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ 部門期

33、初員工數(shù)部門期末員工數(shù)/2，用來衡量部門培訓工作量的指標十二、 人力資源部人力資源部業(yè)績評價標準責任中心人力資源部評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶相關部門滿意度20滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得集團公司員工滿意度20滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得內(nèi)部管理招聘工作10非滿意度指標分管人力資源副總裁計算F值總部員工人均培訓時間10正向指標資產(chǎn)管理部查閱人力資源部檔案員工考核組織工作10非滿意度指標分管人力資源副總裁計算F值部門管理費用10逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得學習成長部門員工滿意度10滿意度指標資產(chǎn)管理部組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標資產(chǎn)管

34、理部查閱人力資源部檔案修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.1105新規(guī)作成人力資源部業(yè)績指標說明評價方面指標名稱指標說明客戶相關部門滿意度評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度集團公司員工滿意度評價集團公司員工對該職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度內(nèi)部管理招聘工作評價該部門招聘工作的效果和效率總部員工人均培訓時間評價該部門培訓工作的效果部門管理費用部門可控的管理費用，用來評價該部門工作的經(jīng)濟性學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環(huán)境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ 部門期初員工數(shù)部門期末員工數(shù)/2

35、，用來衡量部門培訓工作量的指標十三、 平安保衛(wèi)部平安保衛(wèi)部業(yè)績評價標準責任中心平安保衛(wèi)部評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶效勞支持滿意度10滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得相關部門滿意度10滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得內(nèi)部管理環(huán)保認證管理25非滿意度指標分管平安保衛(wèi)部副總裁計算F值平安認證管理25非滿意度指標分管平安保衛(wèi)部副總裁計算F值部門管理費用10逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得學習成長部門員工滿意度10滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標人力資源部組織調(diào)查獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.1105新規(guī)作成平

36、安保衛(wèi)部業(yè)績指標說明評價方面指標名稱指標說明客戶相關部門滿意度評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度效勞支持滿意度評價權屬公司對該職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度內(nèi)部管理平安管理工作質(zhì)量評價該部門平安管理工作的效果環(huán)保工作質(zhì)量評價該部門環(huán)保工作的效果部門管理費用部門可控的管理費用，用來評價該部門工作的經(jīng)濟性學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環(huán)境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ 部門期初員工數(shù)部門期末員工數(shù)/2，用來衡量部門培訓工作量的指標十四、 黨群工作部黨群工作部業(yè)績評價標準責任中心黨群工作部評價方面指標名

37、稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶相關部門滿意度20滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得集團公司員工滿意度20滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得內(nèi)部管理部門管理費用10逆向指標資產(chǎn)管理部根據(jù)集團公司財務報表計算獲得宣傳方案完成情況15非滿意度指標分管黨群工作部副總裁計算F值企業(yè)文化建設成果15非滿意度指標分管黨群工作部副總裁計算F值學習成長部門員工滿意度10滿意度指標人力資源部組織調(diào)查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標人力資源部組織調(diào)查獲得修訂履歷修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.1105新規(guī)作成黨群工作部業(yè)績指標說明評價方面指標名稱指標說明客戶相關部門滿意度評價集團公司其它職能部門對該

38、職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度集團公司員工滿意度評價集團公司員工對該職能部門所提供的支持和效勞的滿意程度內(nèi)部管理宣傳方案完成情況評價該部門宣傳工作的效率和效果企業(yè)文化建設成果評價該部門企業(yè)文化建設工作的效率和效果部門管理費用部門可控的管理費用，用來評價該部門工作的經(jīng)濟性學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環(huán)境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ 部門期初員工數(shù)部門期末員工數(shù)/2，用來衡量部門培訓工作量的指標第二章 指標量化方法一、 指標分類分類定義細分量化特征剛性指標是指以數(shù)字信息作為評價依據(jù)的評價指標正向指標把指標增長作為評價驅(qū)動力的剛

39、性評價指標逆向指標把指標降低作為評價驅(qū)動力的剛性評價指標軟性指標是指以非數(shù)字信息作為評價依據(jù)的評價指標滿意度指標把評價信息提供者的滿意程度作為評價驅(qū)動力的軟性評價指標非滿意度指標把評價信息提供者進行客觀評價作為評價驅(qū)動力的軟性評價指標二、 正向指標量化方法Z實際值/目標值X=指標評價得分1.3Z 90 X 1001.1Z <1.380 X <950.9Z <1.170 X <850.5Z <0.950 X <750.5Z X <50特例的例外處理：1、當利潤目標值為負數(shù)，而實際值也為負數(shù)時，Z=目標值/實際值；2、當利潤目標值為負數(shù)，而實際值也為零或正

40、數(shù)時，直接取Z>1.3。三、 逆向指標量化方法N目標值/實際值X=指標評價得分1.3N90 X 1001.1N <1.380 X <950.9N<1.170 X <850.5N <0.950 X <750.5N X <50四、 滿意度指標量化方法M滿意度得分X=指標評價得分90 M 10085 X 10080 M<9075 X <9570 M <8065 X <8550 M <7045 X <75 M <50 X <50五、 非滿意度指標量化方法F非滿意度得分X=指標評價得分90 F 10085 X

41、 10080 F<9075 X <9570 F<8065 X <8550 F <7045 X <75 F <50 X <50附錄一：非滿意度指標量化表責任中心指標名稱子指標名稱量化得分X標準計算方法90X10080X<9070X<8050X<700X<50各權屬公司人力資源開發(fā)方案完成情況引進人才方案完成率在規(guī)定的時間之前完成招聘，入職員工的數(shù)量和質(zhì)量完全滿足公司需求嚴格按照規(guī)定的時間要求完成招聘，入職員工的質(zhì)量完全滿足公司需求，完成絕對多數(shù)的招聘數(shù)量指標根本上到達規(guī)定的時間、入職員工數(shù)量和質(zhì)量等工作標準偶有小的疏漏，有時

42、在時間、入職員工數(shù)量和質(zhì)量上達不到規(guī)定的工作標準工作中出現(xiàn)較大的失誤，或在時間、入職員工數(shù)量和質(zhì)量上與規(guī)定的工作標準相距甚遠三項子指標得分之和/3關鍵人才流失率90G100其中G流失關鍵人才數(shù)/關鍵人才數(shù) 80G <90其中G流失關鍵人才數(shù)/關鍵人才數(shù) 70G <80其中G流失關鍵人才數(shù)/關鍵人才數(shù)50G <70其中G流失關鍵人才數(shù)/關鍵人才數(shù) 0G <50其中G流失關鍵人才數(shù)/關鍵人才數(shù) 員工培訓方案完成率90P100其中P實際培訓人時/方案培訓人時 80P<90其中P實際培訓人時/方案培訓人時 70P<80其中P實際培訓人時/方案培訓人時 50P<

43、70其中P實際培訓人時/方案培訓人時 0P<50其中P實際培訓人時/方案培訓人時 責任中心指標名稱量化得分X標準90X10080X<9070X<8050X<700X<50各權屬公司重點工程方案完成情況重點工程工作方案全部完成，工作成果大大超出預期重點工程工作方案全部完成，工作成果稍微超出預期重點工程工作方案根本上完成，工作成果到達預期重點工程局部工作方案未完成，工作成果低于預期重點工程大局部工作方案未完成，工作成果遠遠低于預期責任中心指標名稱量化得分X標準90X10080X<9070X<8050X<700X<50各權屬公司研發(fā)工程方案完成情

44、況研發(fā)工程工作方案全部完成，工作成果大大超出預期研發(fā)工程工作方案全部完成，工作成果稍微超出預期研發(fā)工程工作方案根本上完成，工作成果到達預期研發(fā)工程局部工作方案未完成，工作成果低于預期研發(fā)工程大局部工作方案未完成，工作成果遠遠低于預期責任中心指標名稱量化得分X標準90X10080X<9070X<8050X<700X<50戰(zhàn)略開展部行業(yè)研究成果研究成果對公司或各權屬企業(yè)極具戰(zhàn)略價值，有很強的可行性研究成果對公司或各權屬企業(yè)有很高的戰(zhàn)略價值和可行性研究成果對公司或各權屬企業(yè)有較高的戰(zhàn)略價值和可行性研究成果對公司或各權屬企業(yè)有一定的戰(zhàn)略價值和可行性研究成果的戰(zhàn)略價值較低或不具備

45、可行性責任中心指標名稱量化得分X標準90X10080X<9070X<8050X<700X<50資產(chǎn)管理部責任中心評價組織工作能夠嚴格按照有關制度，非常圓滿的完成責任中心評價，保證評價的公正、科學，將考核結果及時反應給被考核對象能夠按照有關制度，圓滿的完成責任中心評價，保證評價的公正、科學，將考核結果反應給被考核對象能夠按照有關制度，完成責任中心評價，但存在評價信息收集不完整、不及時，考核結果反應不及時、不到位現(xiàn)象未能完全按照有關制度完成責任中心評價，評價存在不公正、不科學的問題；工作存在疏漏、錯誤未能按照有關制度完成有關考核；工作存在很多疏漏、錯誤工程投資可研報告質(zhì)量能根據(jù)公司開展戰(zhàn)略，結合對內(nèi)外部環(huán)境的深入分析，提出非?？茖W、嚴謹、完整的可研評估報告，工程采納率高能根據(jù)公司開展戰(zhàn)略，結合對內(nèi)外部環(huán)境的深入分析，提出很科學、嚴謹、完整的可研評估報告，工程采納率很高可研評估報告比擬科學、嚴謹、完整，工程采納率較高可研報報告質(zhì)量一般，工程采納率低可研報告缺乏系統(tǒng)性，數(shù)據(jù)偏差大，工程幾乎不能被采納財務分析報告質(zhì)量能全面地對公司財務管理、經(jīng)營、投資、預算執(zhí)行現(xiàn)狀進行非常深入的